| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 189.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Institídos na LOAS e regulamentados p/ Lei Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 600.00 | 00078479070706 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PRESTADA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 1007616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 04/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 04/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 04/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 998.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA E NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 03/01/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 03/01/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 03/01/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2018 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNET.) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 02/01/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 1150.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 770.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 200. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 175.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CLINICO GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 75.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CLINICO GERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 2117.65 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 PASSAGENS RODOVIARIAS (01 C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO - 04 C/ DESTINO A SÃO PAULO-SP), DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES (063961862, 063961863, 063961864, 063961865, 063961866) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 3838.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICIPIO E DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 203. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 1058.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE SOM/CD NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 101.66 | 00001870569431 | AELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 101.66 | 00002057703479 | DALVACI JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 101.66 | 00000876146426 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 101.66 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 101.66 | 00085319317468 | INACIA SILVA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 101.66 | 00003249495450 | JOSE KALIO S. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 101.66 | 00002365843409 | JOSE ROBSON BASILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 101.66 | 00002065449446 | JOSEANE GOMES MONTENEGRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 610.00 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 101.66 | 00003153979421 | LUCIENE RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 101.66 | 00003251554450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 101.66 | 00004531777433 | MARIA ROSIMONICA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 101.66 | 00004290998437 | SANDRA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 101.66 | 00007039837412 | SORIANO JUNIOR FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 101.66 | 00080524648468 | UMBELINA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 457.50 | 00003164568452 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 457.50 | 00004731094410 | JOSE ERIBERTO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2018 | 457.50 | 00002270289455 | SEBASTIAO RICARDO DE ARAUJO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 610.00 | 00003850762408 | DELIANE ALBUQUERQUE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2018 | 610.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2018 | 610.00 | 00068086962415 | ROSILEINE DIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2018 | 457.50 | 00091794110453 | ADRIANA ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2018 | 457.50 | 00002469827485 | CECI SOARES DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2018 | 457.50 | 00000886312493 | GILVANETE ALENCAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2018 | 101.66 | 00091801257434 | EDILEUZA LOPEZ FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2018 | 101.66 | 00000121809471 | JOSENILDA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2018 | 101.66 | 00003250614408 | LUCILENE RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2018 | 101.66 | 00003272847499 | MARIA MADALENA CHAVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2018 | 457.50 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2018 | 457.50 | 00069168059434 | PAULO SERGIO ANTUNES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2018 | 610.00 | 00001546074287 | MARIDACIO GUEDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2018 | 610.00 | 00008876399410 | JOMAYRA DE BARROS OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2018 | 610.00 | 00006673035455 | LILIANE DOS SANTOS MORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2018 | 610.00 | 00003529960489 | MICHELINE SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2018 | 610.00 | 00008269827436 | SABRINA JAN FERREIRA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2018 | 610.00 | 00001031586342 | JOÃO PAULO EPIFANIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), FINANCIADO C/ RECURSOS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS/PBE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 223.68 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 14963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 212.32 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E OUTROS P/ REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 33801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 12.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA ONLINE DE TELEFONE CELULAR (DISK-SAUDE) UTILIZADO NO VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS AC 150 AH, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2714. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 21.10 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS PARA A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 540, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 539, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 330.08 | 00069168067453 | EDIMILSON REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP À PASSAGEM-PB, CONFOMR BILHETE (085224) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 19.70 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2017 E NF 805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 2500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 630.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES (PEGUE PAGUE Nº 0592.00.762.118, 0592.00.762.119) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 541, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ADESAO AO SISAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 220.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTO-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ADESAO AO SISAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 1690.00 | 00002834663408 | RIVALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MATAGAL DE AÇUDE QUE BENEFICIA O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 6774.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA 1.138.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 6577.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS CORRESPONDENTES (RECURSOS) AO PREGÃO PRESENCIAL 0037/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 11/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 E CONFORME NF 198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 6690.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA POP 110, ANO FAB 2017, MODELO 2018, GASOLINA, COR PRETO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 168778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, REFERENTE A CONVENIOS, EMENDAS E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2018 | 580.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 624077-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 6410.00 | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA P/ SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ INSTALAÇÃO NA SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 160095. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 1480.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MATAGAL DE AÇUDE QUE BENEFICIA O POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2018 | 600.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, DA CIDADE DE PASSAGEM-PB P/ PATOS-PB, CONFORME NF 182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2018 | 82.50 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB À NATAL-RN, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (000975874) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2018 | 692.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 36.011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2018 | 2786.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS LEITOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 552.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQD 2636 E OFC 7898, CONFORME NF 36.016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2018 | 2096.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, COM FATURAS Nº 241034, 239654, 240529, 239653, 239655, 243363, 244334, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2018 | 1250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF 3261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA C/ VESTUÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2018 | 1173.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB À SÃO PAULO-SP, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES (8531 E 8529) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2018 | 1250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETOR DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 877. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2018 | 896.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, COM FATURAS Nº 239651, 239649, 241189 E 243364, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 70.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE CPU DO COMPUTADOR DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 246. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 680.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS P/ IMPRESSORA HP LASERJET E REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON L355, DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 245. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 620.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PEÇAS ELT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPULSOR P/ INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 900.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JUNIOR ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2018 | 100.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS E SOQUETES P/ REALIZAR REPAROS NA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2018 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E OUTROS P/ O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2018 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS LUBRIFICANTES, DE COMBUSTIVEL E OUTROS P/ O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2018 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO SELETOR P/ O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2018 | 252.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002, 003 004, 005 E 006, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 19/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002, 003 004, 005 E 006, NO JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 19/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 E 006, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 19/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2018 | 252.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 420.40 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 12156 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 1300.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS/PBE GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DO PROGRAMA NASF, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 23.407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 240.080 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2018 | 184.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 34779, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 273.20 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 12163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 7068.59 | 26543372000158 | SANTOS E FARIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 41. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 240.465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 241.474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 388.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO POVOADO JUÁ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 241.263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 239.650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2018 | 97.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 240.466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 239.646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 603.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 240.660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2018 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 241.963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 241.632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 241.192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 240.590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 239.652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 321.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 889.197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 377.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, REF. AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURA Nº 239.645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 344.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 34777, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 2053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 6189.43 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2018 | 225.80 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULTO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 860.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ENXEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA 416-E, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465 E CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000168 | 23/01/2018 | 2023.10 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465 E CAMINHA TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 264199 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 191.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 369 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFC 7173 E QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF 816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000167 | 23/01/2018 | 3692.98 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 7173, QFC 6083 E FIAT MOBI QFW 8694, CONFORME NF 264200 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000169 | 23/01/2018 | 797.22 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.6 VW A DE PLACA OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 264194 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000161 | 23/01/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E NF 323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME NF 1000630, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 220.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839 E ONIBUS ESCOLAR DE DE PLACA NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 803. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2018 | 880.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE DOIS PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 22644 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2018 | 480.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2018 | 400.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2018 | 480.00 | 00009947529460 | JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2018 | 400.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2018 | 250.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETROTÉCNICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2018 | 400.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2018 | 400.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2018 | 360.00 | 00010157683427 | JANAINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2018 | 400.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2018 | 400.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2018 | 400.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 440.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 440.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 360.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 360.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 544.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 440.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 400.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 440.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 480.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 400.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2018 | 544.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2018 | 544.00 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 941, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2018 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS - AM, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF 4668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2018 | 1076.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E ASNOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS EM CG, E DE REUNIAO SOBRE A IMUNIZAÇAO 2017, NO AUDITORIO DA AGEVISA, EM JP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2018 | 632.40 | 00071406867420 | JOSEFA LUIZA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À BELEM-PA, CONFOME BILHETE (366261) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 3400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2729. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 773.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 27.865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 30.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 281, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 1645.67 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEDE DE SEUS ORGAOS, CONFORME NF 180. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 500.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 3951.64 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007, 008 E 009, NO JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 26/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007,008, E 009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 26/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007 E 008, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 26/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 2355.24 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEDE DE SEUS ORGAOS, CONFORME NF 179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2018 | 424.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2466. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 41137.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2018 | 93779.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 19656.54 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 2054.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2018 | 270.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, NQD 2636, OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2018 | 194.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 227.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 217.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2018 | 14850.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2018 | 6974.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2018 | 2906.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2018 | 26366.54 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 5600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2018 | 4340.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 130.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 7173 E QFC 6083, E NA AMBULANCIA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 881. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000214 | 26/01/2018 | 2757.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO NOVO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 36064 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000215 | 26/01/2018 | 2831.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO NOVO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 3607 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000216 | 26/01/2018 | 2726.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 3608 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000217 | 26/01/2018 | 1970.69 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 3609 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000218 | 26/01/2018 | 2679.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.6 VW DE PLACA OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMIAS(, CONFORME NF 3610 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 2741.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS POSTOS DE SÁUDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2018 | 1245.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SÁUDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2018 | 36520.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2018 | 5793.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2018 | 7537.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 6408.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2018 | 3468.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 150.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 383.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP È PATOS-PB, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE PAGUE 0592.00.768.896) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2018 | 5390.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 6148.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000219 | 26/01/2018 | 1428.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 3611 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000220 | 26/01/2018 | 1589.02 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 3612 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2018 | 5801.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2018 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 658.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2018 | 721.89 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2018 | 365.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2018 | 2230.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2018 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORAS DA SEC. AÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 617.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOVERO ESTADUAL, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E COSEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 280.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 663.70 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5477. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 25.45 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AR) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 a 31 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 1350.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JANEIRO/2018 E NF 1657. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 E NF 817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 130.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOJUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 1850.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4153. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 350.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - ME MIKROTEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP8600 E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 748. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (SUSTAÇÃO/REVOGAÇAO DE CHEQUE) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, CONFORME NF 821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JANEIRO DE 2018 E NF 822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JANEIRO DE 2018 E NF 819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 566.30 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 2387.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 408.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 461.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (600594) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JANEIRO DE 2018 E NF 820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 404.11 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO (30/01). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM HEMATOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 309, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 367.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2018 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A JANEIRO DE 2018, CONFORME NF 1736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA JANEIRO DE 2018 E NF 837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000323 | 16/02/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF 1007750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000336 | 16/02/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF 1007927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF 839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000382 | 16/02/2018 | 11930.41 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 8273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF 845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 E CONFORME NF 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2018 | 7850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS E ACOPLADA COM ILUMINAÇÃO DE LED COM O NOME DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 828. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2018 | 640.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE DA COSTA, SITUADA NO DIST. DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF 831. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2018 | 816.00 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2018 | 200.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTOS EM GERAL, REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PALCA OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 64. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2018 | 456.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E EMBUCHAMENTO PONTA EIXO P/ O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 18853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0000378 | 16/02/2018 | 11400.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 326. | 00082016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2018 | 190.00 | 00053077563487 | IRAM DA SILVA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO INDUSTRIAL E DE REGISTRO COMPLETO P/ FOGÃO INDUSTRIAL DE B.P. DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER MUNICIPAL - DIÁRIOONLINE, PROMOVIDA PELA COMISSAO EXECUTIVA DO PROGRAMA SOMA E SEE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2018 | 228.00 | 00003245700407 | AUDELINE DE SOUSA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER MUNICIPAL - DIÁRIO ONLINE, PROMOVIDA PELA COMISSAO EXECUTIVA DO PROGRAMA SOMA E SEE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2018 | 228.00 | 00007233365474 | RAQUEL DA COSTA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER MUNICIPAL - DIÁRIO ONLINE, PROMOVIDA PELA COMISSAO EXECUTIVA DO PROGRAMA SOMA E SEE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2018 | 4835.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 01/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 01/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 02/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 02/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 05/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2018 | 6557.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2018 | 5721.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2018 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2018 | 320.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2018 | 500.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42728, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2018 | 300.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2018 | 5677.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME NF 18680. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 829. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2018 | 252.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS (RETORNOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000337 | 16/02/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 1007928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E DA 1º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2018 | 150.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42368, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2018 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40312, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2018 | 250.00 | 00007223581484 | VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA) EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2018 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF 832. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 841, REFERENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM CRANIO C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 6471, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2018 | 928.76 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6924. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2018 | 639.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME NF 2337. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2018 | 937.00 | 00009328059496 | EVERTON ALENCAR DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, REFERENTE A JANEIRO/2018, NF 842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2018 | 788.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, NF 843. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 548, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2018 | 1290.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14 DESTINADO AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 433. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 08/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000383 | 16/02/2018 | 13837.70 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 8274. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2018 | 189.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6780 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2018 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2018 | 416.76 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE PAGUE 0592.00.771.718) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2018 | 150.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA L. SILVA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2018 | 600.00 | 00078479070706 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2018 E NF 844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2018 | 680.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2524. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2018 | 4500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2018-2021, CONFORME NF 189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2018 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO LEITOSO C/ IMPRESSAO DIGITAL PARA MOTOCICLETA POP DE PLACA QFF 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, À DISPOSIÇÃO DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2018 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR 4400 P/ O VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2018 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR 4400 P/ O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBÃO DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLAC NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF 833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2018 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JANEIRO/2018, CONFORME NF 836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2018 | 700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDERIOS DA SILVA (COMAC) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2018 | 1350.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL 300K, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2018 | 300.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTOS EM GERAL, REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2018 | 3400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2018 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2018 | 120.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPACHANTE P/ EMPLACAMENTO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS DFT 3753 E DFX 6521, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2018 | 1847.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2018 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2018, NF 824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2018 | 1342.21 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 6925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2018 | 420.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 36211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2018 | 937.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF 848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2018 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA, VIVENCIADO NA REGIAO, REFERENTE A JANEIRO/2018 E NF 846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2018 | 620.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MXY 1159, PARA REALIZAR VIAGENS À CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000411 | 19/02/2018 | 39192.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA (240 HORAS), C/ 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS, SENDO UM COM GRADE ARADOURA POSSUINDO 14 DISCOS DE CORTE, E O OUTRO COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, PARA O AUXILIO NO PLANTIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 328 E PREGAO PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2018 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018 E NF 852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2018 | 541.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE PAGUE 0592.00.777.390) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2018 | 300.00 | 00004520504481 | GILNEY PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 847. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2018 | 740.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 849, REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2018 | 273.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA C/ ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, E EXAME EM RAIO-X DA COLUNA DORSO-LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 18869, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A JANEIRO/2018, NF 853. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2018 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 E QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 851, REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 14/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 16/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2018 | 700.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 1445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2018 | 300.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL, DESIGNADO NO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER MUNICIPAL - DIÁRIO ONLINE, PROMOVIDA PELA COMISSAO EXECUTIVA DO PROGRAMA SOMA E SEE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2018 | 180.00 | 00010157683427 | JANAINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2018 | 600.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2018 | 600.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2018 | 600.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2018 | 600.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2018 | 600.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2018 | 600.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 3293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2018 | 294.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ALINHAMENTO E TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2018 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO LEITOSO C/ IMPRESSAO DIGITAL PARA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2018 | 1146.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, COM FATURAS Nº 244845, 243906, 239242, 239240, 240126, 239241 E 240616, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE REPASSES FINANCEIROS DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2018 | 6200.61 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2018 | 597.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, COM FATURAS Nº 243097, 240768, 239238 E 239236, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 43645, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2018 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 650 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 651 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2018 | 172.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 33677, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000447 | 20/02/2018 | 11857.40 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2018 | 300.00 | 00001047896460 | THIAGO PEREIRA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2018 | 1480.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE BARRA DO ABA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2018 | 864.35 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (BALÕES, FITAS, PINCEIS, TINTAS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1415. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2018 | 270.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE PAGUE 0592.00.777.862) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2018 | 720.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2018 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS (ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 2060, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2018 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGNES E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018 E NF 857. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2018 | 160.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGNES E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGA 9650 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018 E NF 856. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 971, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2018 | 318.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 33675, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2018 | 1965.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2018 | 809.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5271. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2018 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2018 | 870.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5273. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2018 | 665.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2018 | 507.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5275. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2018 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1310, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2018 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO (COLPOSCOPIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2018 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO (CITOLÓGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2018 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO (CITOLÓGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2018 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO (CITOLÓGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2018 | 5452.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA 805912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2018 | 6553.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2018, CONFORME FATURA 2.284.970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2018 | 400.00 | 00004139847450 | ERISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2018 | 191.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 363 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2018 | 840.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO MONO 1/2 CV, 230V, DESTINADO À PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NE 828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2018 | 650.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE TROCA DAS LONAS DE FREIO DAS 6 RODAS E DESEMPENO DA TAMPA C/ SERVIÇO DE SOLDA), DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, CONFORME NF 207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2018 | 450.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 733 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2018 | 1114.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2018 | 320.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 4 FEIXES - TROCA DE BUCHAS), DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 200. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2018 | 350.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 4 FEIXES - TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR), DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, CONFORME NF 203. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2018 | 245.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES - TROCA DE DOIS TERMINAIS DE BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 204. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2018 | 255.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 2 RODAS DIANTEIRA E SERVIÇO DE SOLDA DA CARROCERIA), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 205. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2018 | 480.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE TROCA DAS LONAS DE FREIO DAS 4 RODAS E DE 2 FEIXES TRASEIROS), DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 CONFORME NF 206. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2018 | 70.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGIST. NACIONAL DE VIST. E INSPEÇOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 2636, CONFORME NF 256. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2018 | 300.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF MARIA QUITERIA E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 21.569. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000502 | 26/02/2018 | 1580.89 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 2479. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000503 | 26/02/2018 | 1855.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 2480. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000504 | 26/02/2018 | 1916.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 2481. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000513 | 26/02/2018 | 221.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2495. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000519 | 26/02/2018 | 1858.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900-20 T2, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1803. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2018 | 1095.00 | 00006167146454 | HERMES FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DEVIDA SITUAÇÃO DE URGENCIA NECESSIDADE, CONFORME NF 862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2018 | 590.00 | 00075285223415 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDA SITUAÇÃO DE URGENCIA NECESSIDADE, CONFORME NF 861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2018 | 40.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000527 | 26/02/2018 | 1280.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 2482. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000510 | 26/02/2018 | 229.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000512 | 26/02/2018 | 210.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000517 | 26/02/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000648, REF AOMES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 23/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 23/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 23/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 23/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2018 | 93.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2018 | 34.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2018 | 75.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 21.568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000508 | 26/02/2018 | 334.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000509 | 26/02/2018 | 1886.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2018 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB/PB, DE REUNIAO GERAL SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000518 | 26/02/2018 | 318.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA ZED HE, DESTINADA A VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2018 | 80.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000530 | 26/02/2018 | 1324.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000511 | 26/02/2018 | 502.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2018 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 21.567. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000505 | 26/02/2018 | 1565.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2496. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000506 | 26/02/2018 | 1686.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2497. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2018 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000528 | 26/02/2018 | 1544.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000529 | 26/02/2018 | 1554.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2486. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2018 | 258.90 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1463. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000497 | 26/02/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NF 329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2018 | 200.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 36285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2018 | 20.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000507 | 26/02/2018 | 208.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2018 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 4850.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 06 LUMINÁRIAS ACOPLADAS C/ NUCLEO CENTRAL, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2018 | 26211.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 2230.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2018 | 5531.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 5851.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2018 | 7102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2018 | 282.95 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (64977729) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2018 | 110.86 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À FORTALEZA-CE, CONFOME BILHETE (503251) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2018 | 62.18 | 00070704395479 | BRUNO DE OLIVEIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À MOSSORÓ - RN, CONFOME BILHETE (503252) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2018 | 630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/ ESTERELIZAÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5334. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ UROLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1227, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 35898.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2018 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2018 | 5793.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2018 | 6408.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2018 | 3468.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 2921.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000536 | 27/02/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 E NF 863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2018 | 15311.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2018 | 5354.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO E ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2018 | 68.40 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, P/ DESENVEVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 1464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2018 | 400.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2018 | 400.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2018 | 660.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 660.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 660.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2018 | 660.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 816.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 816.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 400.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 720.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 480.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2018 | 42588.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2018 | 96674.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2018 | 18930.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2018 | 2054.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 725.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1316. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/02 E 01 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000595 | 28/02/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 1664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 399.20 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS, FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 12490 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40625, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MMII, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 161, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2018 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018 E NF 875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2018 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 879. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 881. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENATDORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 883. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENATDORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 885. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 886 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2018 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2018 | 100.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2018 | 20.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2018 | 20.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2018 | 20.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000604 | 01/03/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 1008078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2018 | 200.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 169. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 874 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000603 | 01/03/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 1008077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2018 | 140.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018 E NF 878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2018 E NF 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2018 | 160.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2018 | 400.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 884. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 869. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2018 | 1451.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPLEMENTARES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 1449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2018 | 250.00 | 00078928478472 | ARMANDO GOMES FERREIRA E OUTROS (FOPAG-FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SERVIÇO DEVIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2018 | 580.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (DEBITO EM 14/02/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 02/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 28/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2018 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DED MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2018 | 200.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 16767-3 (QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 16/02. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2018 | 640.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE DA COSTA, NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 893. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010, 012 E 013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 05/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010, 011, 012 E 013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010, 011, 012 E 013, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A FEVEREIRO/2018 (DATA DO DEBITO 20/02/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2018 | 1600.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2018 | 600.00 | 00078479070706 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2018 | 500.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2018 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2018 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 887. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2018 | 166.60 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A TROCA DO PAR DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CANTEIROS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2018 | 3100.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PISO DO CANTEIRO CENTRAL DA ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2018 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA, VIVENCIADO NA REGIAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLAC NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES CÊNICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 896. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2018 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (LITOTRIPSIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1230, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2018 | 630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/ ESTERELIZAÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2018 | 327.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 32734, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2018 | 270.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, NQD 2636, OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000669 | 05/03/2018 | 1300.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS 150AH DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 793 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000670 | 05/03/2018 | 650.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA 150AH DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 794 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2018 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 914. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2018 | 75.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG ABC, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2018 | 1951.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2018 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 7173 E QFC 6083, E FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 912. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2018 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 453, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2018 | 342.58 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 2372. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2018 | 4640.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS: (8) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; (7) PARCIAL MAXILAR; (8) TOTAL MANDIBULAR; (9) PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 897. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE JUNTO A SEC. DEESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2018 | 4082.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 19135. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2018 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2018 | 370.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ENXEDEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2018 | 500.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, DOS RADIADORES E TROCA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA MOD 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2018 | 500.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTOR E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO E SELO DO FREIO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2018 | 86.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS - PB A CABROBRO - PE, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (65.094.153) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2018 | 600.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO CILINDRO DE GIRO, TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA E LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MOD B110B, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2018 | 913.83 | 00060374624453 | FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 751-31.2014.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2018 | 922.00 | 00025088890400 | JOEL PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2706-63.2015.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2018 | 649.06 | 00088446921472 | GEOSENILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 806050-82.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2018 | 320.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 7898, OGC 5839 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 817. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000693 | 07/03/2018 | 240.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13930, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000694 | 07/03/2018 | 400.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13931, REFERENTE AFEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000695 | 07/03/2018 | 198.80 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13808, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000696 | 07/03/2018 | 341.60 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13837, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000697 | 07/03/2018 | 60.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13798, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000698 | 07/03/2018 | 140.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13843, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000699 | 07/03/2018 | 266.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13803, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000700 | 07/03/2018 | 399.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 13838, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2018 | 2054.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000702 | 08/03/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF 1007970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2018 | 250.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2018 | 470.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2018 | 2110.00 | 00088450457491 | JOSINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2018 | 652.00 | 00003252184478 | MARIA SALETE DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS À SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO, N CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO À CARGO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO JUNTO À 23 CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, NA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2018 | 7000.00 | 10863094000186 | S M LEITE E CIA LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 28 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS 220V NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 E CONFORME NF 206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2018 | 3160.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2018 | 5202.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2018 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 09/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2018 | 595.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 72238,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2018 | 600.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 08, 13, 19, 24, 26 E 31 DE JNEIRO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 10, 16, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2018 | 650.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 06, 12, 15, 17, 20, 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 E ÀJOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 10, 14, 22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2018 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 17 DE JANEIRO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000724 | 12/03/2018 | 9454.74 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 57. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE JUNTO A SEC. DEESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000726 | 12/03/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL WV DE PLACA QFC 6083, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2018 | 2220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR DE PINOS DUPLOS (BUCHA HASTE EM V SUSPENSÃO) P/ O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 19085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2018 | 1060.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2018 | 132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR DE PRESILHAS BUCHA BARRA TORCAO P/ O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2018 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA APARA BARRO E PARALAMA P/ O VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2018 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2018 | 113.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2018 | 7950.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENANCIO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 POSTES DE FERRO CALVONIZADO MEDINDO 5,00X2,5 PL, ACOPLADO COM LUMINARIAS FECHADAS E LAMPADAS DE 250 WATS, P/ SEREM INSTALADOS SOBRE A PONTE RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 21641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2018 | 848.04 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F4000 DE PLACA MNB 9200, POR 382 KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000736 | 13/03/2018 | 42458.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA (260 HORAS), C/ TRATOR DE PNEUS, COM POTENCIA DE 80CV, COM GRADE ARADOURA POSSUINDO 14 DISCOS DE CORTE, E IMPLEMENTOS TIPO PLANTADEIRA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 334 E PREGAO PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2018 | 368.80 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE ATRAVES DE VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA MXY 1159, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2018 | 600.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 974. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2018 | 326.00 | 00078928478472 | ARMANDO GOMES FERREIRA E OUTROS (FOPAG-FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE APARELHOSDO PONTO ELETRONICO, JUNTO A VM PONTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2018 | 2387.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000737 | 13/03/2018 | 275.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 15293, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000738 | 13/03/2018 | 165.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 15296, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000739 | 13/03/2018 | 1852.31 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018, CONFORME NF 2510. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000740 | 13/03/2018 | 1803.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018, CONFORME NF 2509. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000741 | 13/03/2018 | 994.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018, CONFORME NF 2511. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000742 | 13/03/2018 | 950.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018, CONFORME NF 2512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000743 | 13/03/2018 | 793.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A MARÇO/2018, CONFORME NF 2513. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018 JUNTO A ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2018 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 03/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 904, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2018 | 856.67 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2018 | 3335.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 452. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2018 | 189.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 346 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2018 | 680.00 | 00022583190482 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME BCR - ABL - QUANTITATIVO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2018 | 400.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2018 | 264.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 36448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2018 | 200.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2018 | 1040.41 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2018 | 350.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (AGULHAMENTO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42494, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2018 | 382.31 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015, 016, 017 E 018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 16/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015, 016, 017 E 018, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 16/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2018 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015, 016, 017 E 018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 16/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2018 | 1062.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6354. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2018 | 777.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER, REFIL DE TINTA, LIMPEZA, ALINHAMENTO E TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2018, CONFORME NF 3332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2018 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRU - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RM DE ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE PRIMOVIST, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1009262, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME CARDIOLÓGICO (ECG), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 570, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2018 | 347.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (65215057) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2018 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORD. DA DIRETORIA EXEC. DO COSEMS/PB; DA 1 REUNIÃO PARA ORG DA VIII SEMANA EST DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NA SALA DA CIB, NA SES;E DO ENCONTRO EST P/ FORTAL. DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADO PELA SES, DPTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MS E COSEMS-PB, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2018 | 720.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EST P/ FORTAL. DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADO PELA SES, DPTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MS E COSEMS-PB, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2018 | 470.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2018 | 189.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6901 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2018 | 15.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESPOSTA A OFICIO AO FNDE ACERCA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 15/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000797 | 20/03/2018 | 6738.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 10112. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2018 | 1026.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, COM FATURAS Nº 1719.189, 1723.154, 1717.768 1717.770, 1722.193, 1718.677 E 1717.769, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000796 | 20/03/2018 | 8656.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 10113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 21/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 E 020, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2018 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 E 020, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, NF 907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 230.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 32736, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000806 | 20/03/2018 | 8313.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 10114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO - 2º CICLO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PB - CEFOR-RH SES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2018 | 739.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, COM FATURAS Nº 1.717.766, 1.719.347, 1.717.764 E 1.722.194, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000798 | 20/03/2018 | 102.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 10115. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2018 | 400.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2018 | 400.00 | 00051813262420 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2018 | 800.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2018 | 2110.00 | 00009247706432 | PAULO SERGIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 909, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2018 | 400.00 | 00003535974496 | ADRIANA GOMES PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2018 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2018 | 140.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000818 | 21/03/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF 1008083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2018 | 3.09 | 40432544000147 | CLARO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 00327, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000822 | 21/03/2018 | 4600.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS VERTICAIS, 2 TORNEIRAS, 100 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA - CONVENIO 409/2016, CONFORME NF 1270. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2018 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018 E NF 910. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2018 | 240.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS LAVAGNES E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018 E NF 911. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2018 | 544.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2018 | 6212.20 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2018 | 58.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 350/2011 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2018 | 200.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 770. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2018 | 323.56 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E OUTROS P/ REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 34.381. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2018 | 315.44 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2018 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1116 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2018 | 2350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 TIRANTES P/ ADAPTAÇÃO DE BUCHA, DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 41489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2018 | 300.00 | 00010155087401 | ANIELE CHAVES PEREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2018 | 270.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO - SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE E PAGUE 0592.00.789.491) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2018 | 250.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2018 | 1224.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000839 | 23/03/2018 | 1696.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 4 PNEUS 900-20 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 27. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000836 | 23/03/2018 | 8217.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 10163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000847 | 26/03/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000667, REF AOMES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2018 | 660.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1638. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 700.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (LANTERNAGEM E PINTURA) REALIZADA NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 1150. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000850 | 26/03/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL WV DE PLACA OGG 0244, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 857. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2018 | 280.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 3821, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 2110.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA PARA O SITIO COVÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2018 | 14.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1493. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000845 | 26/03/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 E NF 336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2018 | 26217.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2018 | 8954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2018 | 4706.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 900.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SIMÕES-PI, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO A SRA ILDETE ALVES DA SILVA BARROS EM VISITA SEUS FAMILIARES, APÓS 29 ANOS, PARA FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2018 | 2230.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 348.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 36.524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 788.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTONIVELADORA, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 36.530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2018 | 5531.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000907 | 27/03/2018 | 1431.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS Z100E, DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2018 | 450.00 | 00003239351412 | MARIA DO CARMO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA C/ ECOCARDIOGRAMA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2018 | 5533.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2018 | 7102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVES, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 72791, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 586, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2018 | 1001.70 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM (03 DIARIAS) DA EQUIPE DA ONG "OLHAR PELO PROXIMO", QUE IRÁ REALIZAR A TRIAGEM JUNTO A MUNICIPES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF 6523. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2018 | 36093.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 6111.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2018 | 7875.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2018 | 3908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2018 | 3468.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 43389.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2018 | 95559.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2018 | 18930.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2018 | 2054.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2018 | 14.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESPOSTA A OFICIO AO FNDE ACERCA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2018 | 14723.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2018 | 5354.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO E ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 3421.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000909 | 28/03/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A MARÇO/2018 E NF 1668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2018 | 1801.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000915 | 28/03/2018 | 39369.32 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, SITUADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF 54 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, EM ANEXO. (CONVENIO 392/2016). | 00052017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2018 | 1934.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2018 | 903.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2018 | 106.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2018 | 4488.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURA 3.443.403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2018 | 887.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9222. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 235.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 288.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9229. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 490.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9225. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 220.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOCALIZADA NO DIST CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9226. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 245.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9227. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2018 | 520.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9228. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 720.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000957 | 02/04/2018 | 342.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2542. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000926 | 02/04/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 E NF 916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000929 | 02/04/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE CESS?O DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRA??O P?BLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADA??O SISPROTOCOLO E DIGITALIZA??O, INERENTE A MAR?O/2018, CONFORME NF 1008243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000931 | 02/04/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, AL?M DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVEN??O JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME NF 65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000955 | 02/04/2018 | 315.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000956 | 02/04/2018 | 289.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NF 2541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUA??ES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA FEVEREIRO DE 2018 E NF 926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUA??ES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA MAR?O DE 2018 E NF 927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVES, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 72908, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000928 | 02/04/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESS?O DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAR?O/2018, NF 1008244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE SA?DE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 2A REUNI?O DE ORGANIZA??O DA VIII SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NA SALA DA CIB-PB, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000946 | 02/04/2018 | 2016.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000947 | 02/04/2018 | 1952.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000948 | 02/04/2018 | 610.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA DA SAUDE VISUAL (TRIAGEM) NA REALIZA??O DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS GRATUITAS ATRAVES DA ONG "OLHAR PELO PROXIMO" NO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/03/18, CONFORME NF 2533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000949 | 02/04/2018 | 198.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A PREPRA??O DE LANCHES P/ REUNIAO DAS GESTANTES PROMOVIDA PELA SEC. DE SA?DE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2534. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000958 | 02/04/2018 | 394.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000963 | 02/04/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL WV DE PLACA QFC 7173, LOTADO NO SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 873. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000964 | 02/04/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NO SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 874. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2018 | 527.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F4000 DE PLACA MNB 9200, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF 915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000962 | 02/04/2018 | 3200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NO SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2018 | 1380.00 | 35570969002630 | F26 - LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERADOR 2P 260L BRANCO BIVOLT, DESTINADO A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENATDORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 922. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES C?NICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 918. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2018 | 954.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAR?O/2018 E NF 920. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE EDUCA??O FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 923. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUD? DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018 E NF 917. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000950 | 02/04/2018 | 1202.91 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000951 | 02/04/2018 | 1807.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000952 | 02/04/2018 | 1789.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2537. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000953 | 02/04/2018 | 1516.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2538. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2018 | 258.90 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1499. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2018 | 350.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2018 | 300.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000959 | 02/04/2018 | 219.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS N?O PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTA??O RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZA??O REALIZADA NO SERVI?O DE REPARO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000954 | 02/04/2018 | 272.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2018 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, N? 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTA??O RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZA??O REALIZADA NA OBRA DE CONSTRU??O UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO, CONVENIO 420/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2018 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MAR?O DE 2018 E NF 937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2018 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE A??O SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LUBRIFICA??O/LIMPEZA/MANUTEN??O DO CRONOTAC?GRAFO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2018 | 50.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS BRANCAS P/ MANUTEN??O DO CRONOTAC?GRAFO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A ANUIDADE DO ENSAIO DE CRONOTAC?GRAFO DO VEICULO CAMINH?O TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2018 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE RESERVAT?RIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUI??O DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA, VIVENCIADO NA REGIAO, REFERENTE A MAR?O/2018 E NF 939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2018 | 662.57 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME NF 2419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, N? 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 930. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANIT?RIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 936 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INFORMATIZA??O DE INFORMA??ES (DIGITA??O B?SICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME NF 940. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE ? CONV?NIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS JURIDICAS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MAR?O DE 2018 E NF 938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A MAR?O/2018, CONFORME NF 941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004557684475 | RENALDA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR, DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A MAR?O DE 2018, CONFORME NF 928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAR?O/2018, NF 932. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 05/03/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 01/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2018 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAXA BACEN DEVOLU??O DE DOCUMENTOS) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 07/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2018 | 55.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (TAR. DEVOLU??O DE CHEQUES) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 08/03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2018 | 580.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (DEBITO EM 12/03/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 29/03/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001004 | 04/04/2018 | 284.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR ARO 900/20, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NF 442. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001005 | 04/04/2018 | 96.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR DE ARO 16, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NF 443. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001006 | 04/04/2018 | 284.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR ARO 900/20 E PROTETOR DE ARO 900/20, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NF 445. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O/2018, CONFORME NF 947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O/2018, CONFORME NF 946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2018 | 280.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE EDUCA??O, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O JUNTO A UNDIME, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2018 | 490.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE, JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MAR?O DE 2018 E NF 942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2018 | 322.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGA?OES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 31474, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVI?O DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS A??ES DA GEST?O MUNICIPAL NA TV SIM, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF 945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2018 | 200.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGA?OES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 31476, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2018 | 560.00 | 10819550000190 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS NO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SA?DE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2018 | 95.00 | 10819550000190 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NF 14. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2018 | 95.00 | 10819550000190 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NF 15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 29/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2018 | 280.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22107. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2018 | 1400.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL, DO VEICULO CAMINH?O TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF 944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001007 | 04/04/2018 | 328.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR ARO 12,5/80, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA MOD 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 444.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2018 | 280.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001003 | 04/04/2018 | 164.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR ARO 12,5/80, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MOD B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2018 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGIST. NACIONAL DE VIST. E INSPEÇOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE VISTORIA NO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA PLACA NQH 5352, CONFORME NF 260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAR?O/2018 E NF 948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2018 | 2759.40 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM (03 DIARIAS) DA EQUIPE DA ONG "OLHAR PELO PROXIMO", PARA REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOL?GICOS GRATUITOS P/ POPULA??O DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 08 DE ABRIL DE 2018,CONFORME NF 6719. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2018 | 670.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE CADE DE RODAS P/ MUNICIPE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1652 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2018 | 300.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2018 | 13.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTA??O REFERENTE A NOTIFICA??O FEITA ? EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001018 | 05/04/2018 | 183000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO TIPO VAN MOD IVECO MINIBUS, RENAVAM 416073, CHASSI 93ZL50C01J8479111, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O, ADQUIRIDO COM RECURSO PROVENIENTE DO CONVENIO ESTADUAL N? 394/2016 E RECURSOS PROPRIOS, CONFORME NF 3834. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2018 | 212.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 0800362420168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2018 | 98.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2018 | 2387.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2018 | 2390.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2018 | 3000.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 600 BOLSAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O JUNTO DO KIT ESCOLAR 2018, ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 65. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001027 | 06/04/2018 | 12753.49 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O (DOA??O) A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 63. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2018 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO E REVIS?O GERAL DE INSTALA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2018 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOL?GICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1338. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE SA?DE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA DA 2A ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS-PB, NO AUDIT?RIO DO CEFOR-PB E 2A REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB-PB, NO AUDIT?RIO DA CIB-PB, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE., CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2018 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DE INSTALA??O DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 53522, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2018 | 350.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NA RETROESCAVADEIRA 416-E E P? CARREGADEIRA, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2018 | 240.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 36582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2018 | 280.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FABRICA??O DE 01 PLACA METALON 2,00X1,00 DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2018 | 5276.00 | 24512443000120 | ROSILENE COSTA E SOUZA 00861824474 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE PROJETO TECNICO E MELHORIA ELETRICA DO POLO EDUCACIONAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2018 | 750.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS P/ REPAROS EM GERAL, CONFORME NF 4315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2018 | 240.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 36583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2018 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1654. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CARDIOL?GICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 602, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2018 | 260.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2018 | 3160.00 | 00076911756472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATENDIMENTOS GINECOL?GICOS PARA MUNICIPES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 949, REF A MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001040 | 09/04/2018 | 1634.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 LOTADO NO SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 888. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2018 | 7520.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001054 | 10/04/2018 | 1819.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 2550. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001055 | 10/04/2018 | 1907.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 2551.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001056 | 10/04/2018 | 991.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 2552. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001057 | 10/04/2018 | 649.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 2553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001058 | 10/04/2018 | 793.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 2554. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE EDUCA??O, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O SABER - DIARIO ONLINE, PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DA EDUCA??O DA PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2018 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E CONSERTO DE JANELA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NF 740. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2018 | 430.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839, NQD 2636 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, CONFORME NF 835. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIAGRAMA?AO E IMPRESS?O DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 E CONFORME NF 210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA?AO NO ENDERE?O WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME NF 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 42940, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2018 | 510.40 | 00013643819404 | EVANILDO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ESTUDO PATOL?GICO (BIOPSIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 1400, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2018 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFW 8694, OGG 0244, QFC 7173 E QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 836. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINH?O TANQUE PIPA DE PLAC NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MAR?O/2018, CONFORME NF 950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2018 | 2560.00 | 00017942656861 | RONILDO BRITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA PARA O POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2018 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA E REFOR?O DA CONCHA E TROCA DE LAMINA DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2018 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE LAMINA E REFOR?O DA CONCHA DE ENXEDEIRA MOD HL740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001052 | 10/04/2018 | 10300.00 | 00010101324405 | RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZA?AO DE PROJETO TECNICO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2018 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA CONCHA TRASEIRA E TROCA DA LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA, NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MOD B110B, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2018 | 3370.00 | 00013048926895 | RONALDO PEREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DO SITIO CARRO?A, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2018 | 257.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO RIO DE JANEIRO - RJ A PATOS-PB, DESTINADA A DOA??O A MUNICIPE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE E PAGUE 0592.00.795.199) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A MAR?O/2018, NF 953 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2018 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24.015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2018 | 500.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 42955, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2018 | 2284.42 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (APOLICE 3195605501) DE VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA?AO NO ENDERE?O WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A MAR?O/2018, CONFORME NF 2130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2018 | 550.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADOREFERENTE ? CONV?NIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 12879-1 9 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 10/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2018 | 580.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (DEBITO EM 10/04/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2018 | 1542.29 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 0800362420168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2018 | 1700.00 | 00068086962415 | ROSILEINE DIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 10665920148150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNIC?PE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1? DA LEI N? 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 (MATRICULA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNIC?PE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1? DA LEI N? 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 (MATRICULA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2018 | 606.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1318. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2018 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE A MAR?O/2018, NF 956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2018 | 430.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2018 | 350.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2018 | 304.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00012424355819 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES, PARA REALIZA??O DE UMA TIREOIDECTOMIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 955, REF A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2018 | 500.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E POLIMENTOS EM GERAL, REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINH?O TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 0465, RETROESCAVADEIRA MOD 416-E E P? CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2018 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA DE TANQUE DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 28386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2018 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2018 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE A??O SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2018 | 100.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2018 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2018 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2018 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 963. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2018 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA??O QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 960. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2018 | 606.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1318. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2018 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2018 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA??O QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2018 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 04 (TR?S) REFEI??ES ALIMENT?CIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME NF 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2018 | 26433.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL N? 0409/2016 DE AQUISI??O DE BENS DURAVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DO PROCESSO LICITAT?RIO: PREG?O PRESENCIAL N? 021 E 022, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, PUBLICA??O DO DIA 17/04/2018, CONFORME PROPOSTA N? 18405 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2018 | 756.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA E LUBRIFICA??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTEN??O, RECARGA DE TONER, REFIL DE TINTA, LIMPEZA, ALINHAMENTO E TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NF 3379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DOS AVISOS DE LICITA??O DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITAT?RIOS: PREG?O PRESENCIAL N? 021, 022 E 023, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICA??O 17/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DOS AVISOS DE LICITA??O DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITAT?RIOS: PREG?O PRESENCIAL N? 021, 022 E 023, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICA??O 17/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001117 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21752, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001118 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21745, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001119 | 16/04/2018 | 271.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENT?O (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21740, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001120 | 16/04/2018 | 271.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENT?O (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21743, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001121 | 16/04/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21731, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001122 | 16/04/2018 | 342.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21727, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001123 | 16/04/2018 | 460.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21716, REFERENTE AMAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001124 | 16/04/2018 | 460.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21706, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001125 | 16/04/2018 | 220.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21720, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001126 | 16/04/2018 | 220.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA P?BLICA 001/2018, CONFORME NF 21721, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2018 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS E LUBRIFICA??ES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018 E NF 971. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2018 | 160.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DUAS LAVAGNES E LUBRIFICA??ES DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGA 9650 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018 E NF 970. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE SA?DE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16E 17 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E PARTICIPAR DA REUNI?O DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA RAPS E REALIZAR VISITA AO HOSPITAL METROPOLITANO JUNTO COM A EQUIPE DO COSEMS-PB CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2018 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001132 | 16/04/2018 | 7100.44 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONSTRU??O DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) NO DISTRITO DE CAF? DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB,, CONFORME NF 85. | 00072013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2018 | 250.00 | 00005322840460 | FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2018 | 148.35 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO VEICULTO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001143 | 17/04/2018 | 102.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 269790 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001146 | 17/04/2018 | 5467.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 269788. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 972, REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2018 | 661.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SA?DE, SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001141 | 17/04/2018 | 5310.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 269786. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2018 | 400.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNIC?PE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1? DA LEI N? 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2018 | 440.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNIC?PE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1? DA LEI N? 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2018 | 1982.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCA??O, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001142 | 17/04/2018 | 10635.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 269785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2018 | 868.57 | 00001870569431 | AELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 08003352520178150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2018 | 1100.00 | 00003590355409 | JOSE DA GUIA ISAC DE S. FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 62340820158150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2018 | 30.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2018 | 2509.55 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (APOLICE 3195607984) DE VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2018 | 2337.77 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (APOLICE 3195607984) DE VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2018 | 189.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITA?AO MEDICA, CONFORME NF 7067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001158 | 18/04/2018 | 6840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERA??O DE PNEUS - COBERTURA DE 4 PNEUS 900-20 REALIZADO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAY MOD HL-740-9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2018 | 280.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001159 | 19/04/2018 | 667.50 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2018 | 1004.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2018 | 820.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3103. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2018 | 220.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE SA?DE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ,REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (COMPRA DE SUPRIMENTOS), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2018 | 230.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOA??O A CRIAN?A EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITA??O MEDICA, CONFORME NF 12958 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2018 | 868.57 | 00001870569431 | AELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 08003352520178150251 (DATA DO BLOQUEIO 18/04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 51879620158150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2018 | 1800.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 ARMARIOS DE A?O DESTINADOS A SALA DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2018 | 25.10 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS (COMBO CARTA C/ REGISTRO + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTA??O REFERENTE A NOTIFICA??O FEITA ? EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2018 | 900.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE ? CONV?NIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2018 | 800.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE EDUCA??O, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARAIBA - COEPE-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2018 | 1305.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 73568, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CARDIOL?GICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 618, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2018 | 1270.59 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AREA IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA -PB S?O PAULO - SP - JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA, PARA QUE O MESMO REPRESENTE O MUNICIPIO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRICULA EM A??O - AGRISHOW - 25? EDI??O, QUE ACONTECER? NOS DIAS 30/04 A 04/05/2018, EM BUSCA DE NOVOS CONHECIMENTOS QUE SER?O APLICADOS JUNTO A COMUNIDADE AGRICOLA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001181 | 23/04/2018 | 61.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 270162 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001177 | 23/04/2018 | 7793.38 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O (DOA??O) A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001178 | 23/04/2018 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 32 PROTESES DENT?RIAS: (4) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; (12) PARCIAL MAXILAR; (4) TOTAL MANDIBULAR; (12) PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 975. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001182 | 23/04/2018 | 12097.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 270161. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CARDIOL?GICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 619, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001179 | 23/04/2018 | 12063.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 270159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O SOBRE A REALIZA??O DE LEIL?O MUNICIPIAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICA??O 24/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO SOBRE A REALIZA??O DE LEIL?O MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICA??O 24/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1031, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001189 | 24/04/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000685, REF AOMES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DO PROCESSO LICITAT?RIO: PREG?O PRESENCIAL N? 023 E 024, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, PUBLICA??O DO DIA 25/04/2018, CONFORME PROPOSTA N? 18549 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001190 | 24/04/2018 | 7503.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 270288. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2018 | 652.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR CONTRATADO NA FUN??O DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018 E NF 882. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2018 | 500.00 | 00070821247409 | JULIANA MONTENEGRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE BENEFICI?RIA, POR SUA PARTICIPA??O NO CAMPEONATO BRASILEIRO - REGI?O II - OUTLINE, PROMOVIDO PELA CBJ - CONFEDERA??O BRASILEIRA DE JUD?, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO, QUE IR? ACONTECER NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SEGUEM DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL - PROCESSO N? 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS B?SICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDI?O PROVIS?RIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL - PROCESSO N? 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS B?SICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDI?O PROVIS?RIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL - PROCESSO N? 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS B?SICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDI? PROVIS?RIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEI??O, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECIS?O JUDICIAL - PROCESSO N? 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS B?SICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDI? PROVIS?RIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEI??O, REF A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001193 | 24/04/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRI??O DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 E NF 340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001199 | 24/04/2018 | 1875.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS - ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2018 | 274.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2018 | 1374.85 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2018 | 1170.00 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DOS DIVERSOS PRODUTOS DESCRITOS NA NF 3080, DESTINADOS A CRIAN?AS CARENTES DO MUNICIPIO (BENEFICIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 23464.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2018 | 510.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2018 | 22735.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2018 | 48631.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2018 | 320.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2584. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2018 | 955.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS NA NF 009.002.403, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DOS AVISOS DE LICITA??O DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITAT?RIOS: PREG?O PRESENCIAL N? 023 E 024, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICA??O 26/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DOS AVISOS DE LICITA??O DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITAT?RIOS: PREG?O PRESENCIAL N? 023 E 024, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICA??O 26/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO EDITAL COM A DIVULGA??O DOS DESISTENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICA??O 25/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO EDITAL COM A DIVULGA??O DOS DESISTENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICA??O 25/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001214 | 26/04/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 E NF 976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001216 | 26/04/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINAODS A SEC. DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2018 | 14405.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUN??O DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001263 | 26/04/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMA??ES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMB?M ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORG?OS FISCALIZADORES, REFERENTE A ABRIL/2018 E NF 1672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001271 | 26/04/2018 | 149.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2018 | 42164.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2018 | 95289.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2018 | 18807.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRET?RIO DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (MDE), NA FUN??O DE MOTORISTA, INERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2018 | 2054.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, INERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, INERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2018 | 268.61 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2018 | 3309.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001215 | 26/04/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINAODS A SEC. DE SA?DE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001218 | 26/04/2018 | 318.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA Z60D MFA, DESTINADA A VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SA?DE, CONFORME NF 1874. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001219 | 26/04/2018 | 318.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA Z60D MFA, DESTINADA A VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SA?DE, CONFORME NF 1875. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2018 | 300.32 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS - LTDA (HOSPITAL DA VISAO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 1007681, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2018 | 36801.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/04/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/04/2018 | 5793.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PACS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2018 | 3908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGI?O DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SA?DE (PSF), INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2018 | 9650.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SA?DE, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2018 | 479.94 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2018 | 210.77 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001274 | 26/04/2018 | 1292.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DA SEC. DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001217 | 26/04/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2018 | 2230.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL (CRAS), INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2018 | 228.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGA?OES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 348 REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2018 | 350.02 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE A??O SOCIAL (SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001272 | 26/04/2018 | 965.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6527. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001273 | 26/04/2018 | 521.39 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2018 | 5849.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2018 | 350.02 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2018 | 212.70 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO CAMINH?O TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2018 | 5851.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2018 | 5194.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2018 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2018 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2018 | 26771.27 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2018 | 2134.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO ? PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2018 | 347.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SAO PAULO-SP, DESTINADA A DOA??O A MUNICIPE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE N? 2096278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME CARDIOL?GICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA E NF 623, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2018 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS A EMEF CARLOS MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.481 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS A EMEF MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2018 | 3529.81 | 00076028810444 | LINDACI PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO N? 08057858020168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2018 | 84.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2018 | 14405.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJ?ES DE GAS, DESTINADOS A EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.483 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO EDITAL COM A DIVULGA??O DOS DESISTENTES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICA??O 28/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001282 | 30/04/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, AL?M DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVEN??O JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2018 | 1955.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JU?, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAR?O/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DI?RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE ? CONV?NIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNIC?PE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1? DA LEI N? 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001294 | 30/04/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2018 | 6224.12 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2018 | 639.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, INERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE SA?DE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DA VIII REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2018 | 459.20 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTA??O, EQUIPOS, FRASCO P/ ALIMENTA??O E SONDAS DE ASPIRA??O TRAQUEAL PARA DOA??O A CRIAN?A EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITA??O MEDICA, CONFORME NF 13040 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2018 | 167.62 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACAS REFLETIVAS DE VEICULO CAMINH?O TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001295 | 30/04/2018 | 800.80 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O (FRETAMENTO) DE UM VEICULO TIPO D-20 CHEVROLET/GM DE PLACA MXY 1159, POR 520KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018 E NF 57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 580.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC II, CONFORME NF 2803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2018 | 819.36 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7155. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2018 | 5030.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAR?O/2018, CONFORME FATURA 5.254.092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001296 | 30/04/2018 | 854.70 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O (FRETAMENTO) DE UM VEICULO TIPO D-20 CHEVROLET/GM DE PLACA MXY 1159, POR 553KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2018 E NF 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV E ALIMENTAÇÃO DE DADOS SISC E DEMAIS SISTEMAS DA REDE SUAS, CONFORME NF 978. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001311 | 02/05/2018 | 440.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS, COM TEMA: ATIVIDADE FISICA E DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO E COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2582. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001312 | 02/05/2018 | 1936.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2574. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001313 | 02/05/2018 | 1698.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2572. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001314 | 02/05/2018 | 1850.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2575. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001315 | 02/05/2018 | 1412.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2573. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 979. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 980. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2018 | 350.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2018 | 277.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SAO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE PEGUE E PAGUE 0592.00.801.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2018 | 750.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,05, 07,12, 16, 18, 26, 28 E 30 DE MARÇO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,10, 14, 21, 24 E 30 DE MARÇO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2018 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001316 | 02/05/2018 | 311.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001317 | 02/05/2018 | 403.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A PREPRAÇÃO DE LANCHES P/ REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2576. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001318 | 02/05/2018 | 1998.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2570. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001319 | 02/05/2018 | 2102.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2018 | 769.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCOS DE FREIO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 34697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2018 | 225.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E OUTROS P/ REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 34698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2018 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO MECANICA (SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS E DISCOS DE FREIO) NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15501. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2018 | 308.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 40.000KM - SERVIÇOS ADICIONAIS, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2018 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2018 | 200.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001323 | 02/05/2018 | 373.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2581. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2018 | 220.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, LOCALIZADA NO DIST CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001320 | 02/05/2018 | 279.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001321 | 02/05/2018 | 245.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001322 | 02/05/2018 | 312.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001309 | 02/05/2018 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A ABRIL DE 2018, CONFORME NF 2128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2018 | 320.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA FRONT COM ACABAMENTO EM ILHÕES PARA A REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO 2019 REALIZADO NO MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2018, CONFORME NF 1173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A ABRIL DE 2018 E NF 982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001352 | 03/05/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF 1008265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2018 | 140.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001374 | 03/05/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NF 1008415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A ABRIL/2018 (DATA DO DEBITO 17/04). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2018 | 80.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 02/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 30/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2018 | 160.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 842. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 988. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 987. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2018 | 180.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 03. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2018 | 531.15 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PLACAS, SEGURO OBRIGATORIO 2018, DE VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2018 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 E GOL VW DE PLACAS QFC 7173 E QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 843. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 986 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2018 | 240.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001373 | 03/05/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A ABRIL/2018, NF 1008416. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2018 | 2106.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO SARG SUS 2017 E A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2018, CONFORME NF 998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 30/04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A ABRIL DE 2018 E NF 981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2018 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2018 | 160.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2018 | 440.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO 50X50 PARA AFIXAR NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS VINCULADAS AO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL, SOBRE A LEI ESTADUAL CONTRA A DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GENERO, CONFORME NF 1174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES CÊNICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 997. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 996. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENATDORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 995. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2018 | 954.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 994. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018 E NF 993. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2018 E NF 992. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 64925-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 26/04. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2018 | 370.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ENXEDEIRA HL740-9, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465 E CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2018 | 80.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2018 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KG ABC C/ SUPORTE, DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2018 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KG ABC C/ SUPORTE, DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2018 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2018 | 60.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2018, NF 983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2018 | 200.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2018 | 20.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2018 | 60.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2018 | 140.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 07 (SETE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2018 | 40.00 | 28851484000100 | JOSE ALBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2018 | 150.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE, NO MUNICIPIO, ID 1014091 - Nº DO PROCESSO 23400003780201446, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001401 | 04/05/2018 | 2096.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 107691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001403 | 04/05/2018 | 2800.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 096/2018 E NF 107688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2018 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA, VIVENCIADO NA REGIAO, REFERENTE A ABRIL/2018 E NF 1000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001386 | 04/05/2018 | 5869.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME NF 19959. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A ABRIL/2018, NF 1002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME NF 1001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2018 | 280.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, MOBI DE PLACA QFW8694 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 957. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2018 | 60.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 954. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2018 | 1918.72 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMPLACAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME USG VASCULAR VENOSO DO MID, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 214, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2018 | 155.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 955. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2018 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 956. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001406 | 04/05/2018 | 284.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR ARO 900/20 E PROTETOR DE ARO 900/20, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001407 | 04/05/2018 | 96.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR DE ARO 16, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 443. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001408 | 04/05/2018 | 284.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR ARO 900/20, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2018 | 17.16 | 00076028810444 | LINDACI PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO ICMS, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08057858020168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2018 | 2930.05 | 00026908432858 | RIVAILDA DOS SANTOA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08059901220168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2018 | 711.98 | 00026908432858 | RIVAILDA DOS SANTOA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO ICMS, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08059901220168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2018, CONFORME NF 999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001422 | 07/05/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A ABRIL DE 2018 E NF 1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001428 | 07/05/2018 | 7350.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 273263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA ABRIL DE 2018 E NF 1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2018, CONFORME NF 1009. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2018, CONFORME NF 1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001427 | 07/05/2018 | 12042.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 273262. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 394, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 395, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NF 1008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 1011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 1012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1019, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2018 | 740.00 | 00004946425489 | DOMAS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SE REALIZARÁ O JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO DE PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2018 | 450.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB, REALIZADA NA FAMUP, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2018 E NF 1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2018 | 2574.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DURANTE O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 5956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2018 | 200.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001438 | 08/05/2018 | 7068.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB,, CONFORME NF 86. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001447 | 08/05/2018 | 1153.83 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (SEC. DE OBRAS), CONFORME NF 7011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001450 | 08/05/2018 | 4407.39 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2018 | 150.00 | 00091797519468 | LUZIA ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/05/2018 | 350.00 | 00030094186472 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2018 | 300.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001446 | 08/05/2018 | 1249.52 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001437 | 08/05/2018 | 8725.43 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 69. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1021, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2018 | 285.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 31291, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001449 | 08/05/2018 | 2930.27 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS P/ SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001448 | 08/05/2018 | 2819.80 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2018 | 3202.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 394/2016 DE AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001451 | 09/05/2018 | 7000.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DOS BENS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DE RELATORIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 40035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2018 | 1580.00 | 00008407034495 | MARIA NAJARA NOBREGA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 1022. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2018 | 950.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 E CONFORME NF 214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001457 | 10/05/2018 | 12144.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 273800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A ABRIL/2018, CONFORME NF 2182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2018 | 44.72 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA C/ REGISTRO + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2018 | 960.00 | 00032385747871 | JOACIO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000505420158150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2018 | 6583.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2018 | 27108.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001459 | 10/05/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A ABRIL DE 2018, CONFORME NF 2142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2018 | 50.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DO VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2018 | 440.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2018 | 400.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2018 | 440.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2018 | 440.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2018 | 400.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2018 | 400.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2018 | 480.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2018 | 480.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2018 | 440.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2018 | 440.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2018 | 440.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2018 | 400.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2018 | 480.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2018 | 400.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2018 | 400.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2018 | 480.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2018 | 43631.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2018 | 400.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2018 | 400.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2018 | 440.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2018 | 220.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2018 | 400.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2018 | 400.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2018 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 E GOL VW DE PLACAS QFC 7173 E QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 843. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2018 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA HIGIENIZAÇÃO NO VEICULOS GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1024, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2018 | 800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 E QFC 7173, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1023, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2018 | 24128.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIOL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2018 | 90.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2018 | 527.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1025. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A ANUIDADE DO ENSAIO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001523 | 11/05/2018 | 270.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29316, REFERENTE A ABRIL/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2018 | 150.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO NA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001534 | 14/05/2018 | 1288.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2609. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001535 | 14/05/2018 | 2953.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2610. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2018 | 937.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2018 E NF 1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2018 | 160.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018 JUNTO AO COEGEMAS - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2018 | 1415.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001524 | 14/05/2018 | 869.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2620. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001525 | 14/05/2018 | 901.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2616. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001526 | 14/05/2018 | 562.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2617. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001527 | 14/05/2018 | 364.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2615. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001528 | 14/05/2018 | 446.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2613. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001529 | 14/05/2018 | 357.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2614. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001530 | 14/05/2018 | 1760.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2611. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001531 | 14/05/2018 | 729.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 2612. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001532 | 14/05/2018 | 1452.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 2618. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001533 | 14/05/2018 | 170.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 2619. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001540 | 14/05/2018 | 165.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29447, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001541 | 14/05/2018 | 220.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29445, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001542 | 14/05/2018 | 380.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29407, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001543 | 14/05/2018 | 480.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29391, REFERENTE AMAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001544 | 14/05/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29600, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001545 | 14/05/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29594, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001546 | 14/05/2018 | 80.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29426, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001547 | 14/05/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29423, REFERENTE A MAIOO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001548 | 14/05/2018 | 220.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29488, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001549 | 14/05/2018 | 55.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29453, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001550 | 14/05/2018 | 100.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29422, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001551 | 14/05/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29602, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001552 | 14/05/2018 | 20.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29433, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001553 | 14/05/2018 | 50.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 29491, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2018 | 800.00 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 CADEIRAS P/ AUTO (BEBE CONFORTO) 9 A 36KG, P/ INSTALAÇÃO NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2018 | 657.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1811. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001536 | 14/05/2018 | 2028.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001537 | 14/05/2018 | 1825.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2018 | 954.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF A ABRIL/2018, CONFORME NF 1030. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2018, PARA RPARTICIPAR DA 3A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PBE DA 3A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA VASCULAR, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 236, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2018 | 1001.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2018 | 108.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO A TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ESTOJOS DE ANALISE DE AGUA P/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001566 | 15/05/2018 | 1300.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS 150AB, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 LOTADO NO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2018 | 2008.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2018 | 342.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 31289, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2018 | 2000.00 | 28257048000107 | A&D CONSULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO RH DO CRAS E SCFV E CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DOS DIGITADORES DO BOLSA FAMILIA E ORGANIZAÇAO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SISC E RM), CONFORME NF 1033. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2018 | 1380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 LAMINAS CURVAS 13 FUROS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 28559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2018 | 656.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 28560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001565 | 15/05/2018 | 6400.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NO SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001593 | 16/05/2018 | 1619.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001594 | 16/05/2018 | 1302.45 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2018 | 181.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 349 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.899.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2018 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22.900.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/05/2018 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025 E 026, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/05/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/05/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025 E 026, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/05/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2018 | 400.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL, DESIGNADO NO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/05/2018 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA REALIZAR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO 394/2016, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/05/2018 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2018 | 200.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/05/2018 | 200.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E BNCC", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001588 | 16/05/2018 | 974.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO- ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 392. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001589 | 16/05/2018 | 1158.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 390. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001590 | 16/05/2018 | 477.85 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 394. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001591 | 16/05/2018 | 1992.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 391. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001592 | 16/05/2018 | 860.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 393. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/05/2018 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 22,902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 22,901. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001595 | 16/05/2018 | 817.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 397. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001604 | 16/05/2018 | 640.30 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 398. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001605 | 16/05/2018 | 599.84 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 399. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001606 | 16/05/2018 | 783.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (ENDEMAIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 400. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001608 | 17/05/2018 | 9569.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20210. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001616 | 17/05/2018 | 18258.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 274442. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001611 | 17/05/2018 | 1130.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 750-16, DESTINADAS A VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 469. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2018 | 1967.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO 24,588M PARA O VEICULO TIPO VAN DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001607 | 17/05/2018 | 12246.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA, CONFORME NF 274441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2018 | 60.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DA TONER LASERJET HP85A PRETO, DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 3441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2018 | 128.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO 2,00X0,80 DESTINADA A PASSEATA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO PASSAGEM, CONFORME NF 1190. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2018 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018 E NF 1036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2018 | 2635.00 | 00013048926895 | RONALDO PEREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MABANGA AO SITIO PINGA FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/05/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/05/2018 | 900.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE EQUIPAMENTO P/ SENSOR DE ESTACIONAMENTO P/ VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2018 | 3221.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5402. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42595, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001624 | 21/05/2018 | 7089.71 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 70. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2018 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1293, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42600, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2018 | 30.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 851, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001635 | 21/05/2018 | 3546.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 70.306. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2018 | 540.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS CONTRA AFTOSA P/ VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2018 | 560.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1038, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2018 | 680.00 | 00005207903403 | ELLIS REJANE RIBEIRO CANDEIRA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A MAIO DE 2018 E NF 1039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2018 | 280.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2018 | 800.00 | 00087247941472 | LUZIA OLIVEIRA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE SALGADOS DE FESTA, P/ O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2018 | 1020.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS CONTRA AFTOSA P/ VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001650 | 22/05/2018 | 1431.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS Z100E, DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2018 | 4538.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2018, CONFORME FATURA Nº 006.841.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/05/2018 | 4211.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESQUISA, ESCRITA E EDITORAÇÃO DO LIVRO DE TITULO "A PASSAGEM DAS ESPINHARAS", QUE NARRA A HISTORIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A ABRIL DE 2018 E NF 1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2018 | 1598.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1061, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/05/2018 | 60.00 | 08587692000128 | CLINICA RADIOLÓGICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA (PANORAMICA - RAIO X), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1556, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/05/2018 | 200.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001644 | 22/05/2018 | 10709.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 135. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001646 | 22/05/2018 | 2359.94 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 71. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2018 | 400.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGA 9650 (02), QFG 0733 (02) E OGC 5839 (01), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2018 E NF 1041.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/05/2018 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2018 E NF 1042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001649 | 22/05/2018 | 304.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 7.50-16, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1900 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001657 | 23/05/2018 | 10206.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 274869. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2018 | 27.60 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AR) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (RM DE TORNOZELO SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 6906, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001663 | 23/05/2018 | 282.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 70.355. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001656 | 23/05/2018 | 13266.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 274868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001658 | 23/05/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NF 1008395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O SISTEMA GEOPB, REALIZADO PELO TCE-PB, NO PLENARIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2018 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O SISTEMA GEOPB, REALIZADO PELO TCE-PB, NO PLENARIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2018 | 3550.00 | 00001057348880 | JOSE SOARES - SELARIA SOARES (SELAS E ARREIOS EM GROSSO E VAREJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS P/ REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DE BRINDES ENTRE OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO ULTIMO DE MAIO, NO PROXIMO DIA 31/05/2018, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2018 | 400.00 | 00009836029648 | KELLY POLIENY SANTOS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENGENHEIRA CONTRATADA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O SISTEMA GEOPB, REALIZADO PELO TCE-PB, NO PLENARIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2018 | 200.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRESS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2018 | 3158.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DO DO MUNICIPIO E DO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR-228, CONFORME NF 1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2018 | 3160.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA NA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA DOS VICENTES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2018 | 92.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001667 | 25/05/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000704, REF AOMES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001676 | 28/05/2018 | 827.76 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA VASCULAR, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 251, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2018 | 1152.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (1/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2017/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2018 | 1152.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (2/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2017/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2018 | 1152.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (3/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2017/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A MARÇO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2018 | 250.00 | 00015121542453 | EDVALDO ANTONIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA C/ ELETROCARDIOGRAMA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2018 | 5533.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2018 | 6148.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001684 | 29/05/2018 | 831.60 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO D-20 CHEVROLET/GM DE PLACA MXY 1159, POR 540KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2018 E NF 74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2018 | 5531.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2018 | 2432.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001731 | 29/05/2018 | 252.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 651. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001732 | 29/05/2018 | 474.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 645. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2018 | 144.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 PACOTES DE BALÕES VERMELHOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO JANTAR DE DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1476. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2018 | 26270.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2018 | 400.00 | 00009836029648 | KELLY POLIENY SANTOS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENGENHEIRA CONTRATADA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018, A FIM DE REALIZAR CADASTRO JUNTO AO TCE-PB PARA ACESSO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOPB-OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2018 | 5024.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2018 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2018 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001686 | 29/05/2018 | 6615.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45 PROTESES DENTÁRIAS: (12) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; (11) PARCIAL MAXILAR; (08) TOTAL MANDIBULAR; (14) PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELOPROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001687 | 29/05/2018 | 2427.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 14.088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001688 | 29/05/2018 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 14.086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2018 | 35645.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2018 | 5793.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2018 | 3908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2018 | 12400.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001733 | 29/05/2018 | 199.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORA E ADAPTADOR US, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 647. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001734 | 29/05/2018 | 316.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2018 | 42419.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2018 | 96516.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2018 | 18820.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001735 | 29/05/2018 | 651.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINAODS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 648. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001736 | 29/05/2018 | 91.20 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 653. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001737 | 29/05/2018 | 109.92 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 652. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001679 | 29/05/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A MAIO/2018 E NF 1676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A ABRIL/2018 (DATA DO DEBITO 15/05). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001685 | 29/05/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2018 | 14405.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2018 | 580.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (DEBITO EM 10/05/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2018 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN DEVOLUÇ) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2018 | 166.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR DEVOL DE CHEQUE) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO E ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001740 | 30/05/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A MAIO DE 2018, CONFORME NF 2159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 738.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 6235.30 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 979.16 | 00002352711444 | IRINALDO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08030637320168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001746 | 30/05/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 675, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2018 | 300.00 | 07144552000384 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA OGG 0244, TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381 E FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE A REGIÃO SE ENCONTRA, DEVIDO A GREVE NO ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2018 | 200.00 | 07144552000384 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE A REGIÃO SE ENCONTRA, DEVIDO A GREVE NO ABASTECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2018 | 3160.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, CONFORME NF 1050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MAIO DE 2018 E NF 1068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2018 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001758 | 04/06/2018 | 1817.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001759 | 04/06/2018 | 1510.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2635. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001760 | 04/06/2018 | 1103.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2636. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001761 | 04/06/2018 | 1640.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2637. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1053. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES CÊNICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1059. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2018 | 954.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2018 E NF 1055. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1056. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1057. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018 E NF 1058. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2018 | 560.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1070, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 1078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 1077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 1076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1073, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2018 | 550.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ENXEDEIRA HL740-9, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, CAMINHÃO CAÇAMBA DA PLACA OXO 0465 E CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2018 | 240.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2018 | 100.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMENF 016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001757 | 04/06/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E NF 352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2018 | 400.00 | 00009836029648 | KELLY POLIENY SANTOS BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENGENHEIRA CONTRATADA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018, A FIM DE REALIZAR CADASTRO JUNTO AO TCE-PB PARA ACESSO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOPB-OBRAS, TENDO EM VISTA QUE NO ULTIMO DIA 01/06 O SETOR COMPETENTE NÃO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2018 | 825.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO 3" 1/2CV MONOFASICO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NE 929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001756 | 04/06/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 E NF 1051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001764 | 04/06/2018 | 253.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MAIO DE 2018 E NF 1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 1071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001789 | 04/06/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 1008600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MAIO DE 2018 E NF 1079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A MAIO/2018, CONFORME NF 1084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS)DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NF 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA MAIO DE 2018 E NF 1072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2018 | 220.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001762 | 04/06/2018 | 2052.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2638. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001763 | 04/06/2018 | 2017.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1067. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001783 | 04/06/2018 | 4696.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20378, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2018 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001788 | 04/06/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAIO/2018, NF 1008601 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1082. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1081. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 1080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2018 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 863. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2018 | 954.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1083. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2018 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1063. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2018, NF 1062. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2018, CONFORME NF 1075. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2018, CONFORME NF 1074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2018 | 240.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 5839 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 862. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2018 | 260.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2018 | 1391.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMANENTO PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 72. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001822 | 05/06/2018 | 10408.82 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 76. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2018 | 199.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001821 | 05/06/2018 | 153.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 277776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2018 | 808.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMANENTO PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 73. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2018 | 2110.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SERROTÃO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A PB 228, CONFORME NF 1089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2018 | 407.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO PARA DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001829 | 06/06/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2018 | 617.50 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 412, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2018 | 220.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001834 | 06/06/2018 | 1240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 4 PNEUS 750-16 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 34. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001835 | 06/06/2018 | 1240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 4 PNEUS 750-16 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 33. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001838 | 06/06/2018 | 304.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 7.50-16, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1900 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2018 | 679.82 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 13372 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1093, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2018 | 1100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DIESEL PDF, TESTE DE COMPUTADOR E MAO DE OBRA, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 536. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001850 | 07/06/2018 | 4696.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20378, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2018 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS - AM, CONFORME NF 36572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2018 | 881.14 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08030645820168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2018 | 986.53 | 00002524070409 | EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00029627420138150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001844 | 07/06/2018 | 2240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 4 PNEUS 275/80R REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2018 | 832.25 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 714. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2018 | 407.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS-PB, REALIZADA NA FAMUP,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2018 | 460.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2018 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2018 | 6583.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2018 | 0.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (REAT FORNEC CHEQUE - EMISSÃO DE 2º VIA DE COPIA) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2018 | 28326.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 E CONFORME NF 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2018 | 855.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1993. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2018 | 350.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2018 | 26300.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2018 | 191.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA SE REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS COM MOTIVOS JUNINOS, P/ REALIZAR A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2018 | 954.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2018, CONFORME NF 1094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2018 | 37620.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2018 | 316.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1096. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001882 | 11/06/2018 | 6126.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 278357. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001885 | 11/06/2018 | 220.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37325, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001886 | 11/06/2018 | 270.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37319. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001887 | 11/06/2018 | 50.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37327, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001888 | 11/06/2018 | 80.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37338, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001889 | 11/06/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37341, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001890 | 11/06/2018 | 20.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37344, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001891 | 11/06/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37395, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001892 | 11/06/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37401, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001893 | 11/06/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37404, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001894 | 11/06/2018 | 480.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37356, REFERENTE AJUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001895 | 11/06/2018 | 340.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37359, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001896 | 11/06/2018 | 100.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37352, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001897 | 11/06/2018 | 220.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37306, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001898 | 11/06/2018 | 165.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37311, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001899 | 11/06/2018 | 55.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONFORME NF 37313, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2018 | 220.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2018 | 220.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2018 | 220.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004557684475 | RENALDA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE PROFESSORA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2018 | 200.00 | 00095114904434 | SANDRA MARQUES MENDONÇA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE PROFESSORA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2018 | 200.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001883 | 11/06/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL WV DE PLACA QFC 6083, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2018 | 195.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CANETA ODONTOLOGICA GNATUS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001881 | 11/06/2018 | 15816.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 278356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: TOMADA DE PREÇOS Nº 001 E 002, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 12/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2018 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: TOMADA DE PREÇOS 001 E 002, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 12/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2018 E NF 1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2018 | 1250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2018 | 250.00 | 00071411810406 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OCONLOGICA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2018 | 1152.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (4/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2017/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2018 | 1152.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (5/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2017/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2018 | 590.00 | 00013030170403 | JOSE ALANDERSON GOMES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA DO COVÃO, QUE DÁ ACESSO AO SITIO FIRMIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2018 | 800.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40510, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2018 | 200.00 | 00000122809416 | SILVANIA FREITAS SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE PROFESSORA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NO TEATRO PEDRA DO REINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/06/2018 | 800.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PNAE DA PARAÍBA, REALIZADO PELO FNDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2018 | 500.00 | 00002739468466 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PNAE DA PARAÍBA, REALIZADO PELO FNDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2018 | 500.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DO MUNICIPIO NO CARGO DE NUTRICIONISTA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PNAE DA PARAÍBA, REALIZADO PELO FNDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0001927 | 13/06/2018 | 25500.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 355. | 00082016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2018 | 954.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2018 E NF 1107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2018 | 825.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF CARLOS MONTEIRO,MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23350. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001926 | 13/06/2018 | 8165.12 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2018 | 572.52 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40262, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2018 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 07, 10, 16, 19, 24 E 30 DE ABRIL DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2018 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 08, 15, 19, 25 E 28 DE MAIO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 11, 22, 24, 29 E 31 DE MAIO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2018 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 (01) E QFC 7173 (01), E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 (01), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1106, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2018 | 226.75 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A MAIO/2018, CONFORME NF 2225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2018 | 1000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2018, CONFORME NF 491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2018 | 954.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O AGAZAO", DURANTE O MES DE MAIO/, CONFORME NF 1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2018 | 1600.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2018 | 600.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PASSAGEM-PB P/ SEPULTAMENTO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 23365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2018 | 436.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SAO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE PEGUE E PAGUE 0592.00816.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2018 | 472.49 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A GOIANIA-GO, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES Nº 066.536.385 E 066.536.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2018 | 350.00 | 00005172081488 | ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2018 | 1580.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE DO SIOPE E SIOPS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2018 | 300.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 23366. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PB PARA APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇOS PÚBLICOS, E TAMBÉM DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA RAPS, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2018 | 450.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PB PARA APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (VIDEONASOLARINGOSCOPIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 729, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001955 | 15/06/2018 | 1152.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2649. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001956 | 15/06/2018 | 1416.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2650. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001957 | 15/06/2018 | 805.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2651. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001958 | 15/06/2018 | 689.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2652. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001959 | 15/06/2018 | 366.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2653. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001960 | 15/06/2018 | 469.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2654. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001961 | 15/06/2018 | 524.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 2655. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001962 | 15/06/2018 | 593.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 2656. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001963 | 15/06/2018 | 235.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 2657. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2018 | 450.00 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CPL), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PB PARA APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00070821199412 | FABIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUÇÃO DO TRANSITO INTESTINAL COM CORREÇÃO DE FISTULA INTESTINAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001964 | 15/06/2018 | 5998.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 14.00 - 24 16PR L2, DESTINADOS A MOTONIVELADORA MOD 120K, LOTADA NO SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2018 | 2110.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001984 | 18/06/2018 | 589.12 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRUALICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2018 | 161.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2018 | 900.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À MUNICIPE P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNÇÃO DE MAMA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/06/2018 | 640.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2018 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2018 | 250.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À MUNICIPE P/ CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MEDICO (CONULTA OFTALMOLOGICA), EM FAVOR DA BENEFICIARIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2018 | 1299.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GPS GARMIN ETREX 20X, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 18.308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE-PB PARA APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE MEDICAMENTOS E DE PREÇOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2018 | 560.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGA 9650 (03), QFG 0733 (02) E OGC 5839 (02), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018 E NF 1110. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2018 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2018 | 640.00 | 00010809230470 | ALAN NYCOLAS PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1119. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2018 | 640.00 | 00010809230470 | ALAN NYCOLAS PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2018 | 400.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL, DESIGNADO NO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2018 | 1290.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSODE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO; E 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2018, CONFORME NF 2131. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2018 | 87.52 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 16767-3 (QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2018 | 21.30 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AR) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2018 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2018 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2018 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2018 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2018 | 640.00 | 00003263281496 | DAILSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, NF 1120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2478 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (HOLTER-MAPA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 738, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 739, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001992 | 19/06/2018 | 6126.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 279119. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001993 | 19/06/2018 | 2350.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7092. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2018 | 76.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM BANNER 0,80X1,20, DESTINADO AO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, EM 12/06, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002005 | 19/06/2018 | 817.95 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 404. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002006 | 19/06/2018 | 935.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 405. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002007 | 19/06/2018 | 696.45 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 406. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002008 | 19/06/2018 | 989.90 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 407. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002009 | 19/06/2018 | 794.20 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 408. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2018 | 130.25 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO, JOSE BRAZ, MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1507. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2018 | 781.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER, REFIL DE TINTA, LIMPEZA, REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 3504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001997 | 19/06/2018 | 998.78 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001998 | 19/06/2018 | 2819.11 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001999 | 19/06/2018 | 702.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO (SEC. DE OBRAS), CONFORME NF 7096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002000 | 19/06/2018 | 593.73 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2018 | 2110.00 | 00001991423438 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "EDSON DO ACORDEON" DURANTE A III CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16/06, CONFORME NF 1122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2018 | 2110.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SAQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2018 | 3685.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NOS ARREDORES DO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002010 | 19/06/2018 | 1867.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002011 | 19/06/2018 | 1934.20 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002022 | 20/06/2018 | 1171.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6758. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002023 | 20/06/2018 | 717.11 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6759. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2018 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002021 | 20/06/2018 | 891.04 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002024 | 20/06/2018 | 584.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2018 | 6149.91 | 00022553622449 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00027633320058150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2018 | 50.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA (SO FOGOES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO DE FOGÃO PARA A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002020 | 20/06/2018 | 1446.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 6756. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002026 | 20/06/2018 | 15285.41 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, OBRA 1003198 - PAC 2, CONFORME NF 261 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, | 00132014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002018 | 20/06/2018 | 12439.28 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002019 | 20/06/2018 | 1324.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002027 | 20/06/2018 | 4150.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 411. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002028 | 20/06/2018 | 631.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 412. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002029 | 20/06/2018 | 535.80 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 413. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002030 | 20/06/2018 | 465.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 414. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2018 | 182.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 50.000KM - SERVIÇOS DE MECANICA, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2018 | 189.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E OUTROS P/ REVISÃO MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 35.033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2018 | 7330.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002040 | 21/06/2018 | 1275.26 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2018 | 1514.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2018 | 400.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PARA O JORNAL DO SERTÃO, DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NF 1124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2018 | 640.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONFORME NF 1118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002041 | 22/06/2018 | 12800.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NO SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2018 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGIST. NACIONAL DE VIST. E INSPEÇOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2018 | 273.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 347 REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2018 | 198.00 | 00000836998723 | JOSEMAR ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00051900653400 | MILTON REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2018 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002045 | 25/06/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E NF 356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002049 | 25/06/2018 | 3326.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR ARO 12,5/80, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MOD B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2018 | 1978.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR D4 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, REALIZADANO AUDITORIO DO CRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2018 | 722.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2018 | 1310.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1093, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002062 | 26/06/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000720, REF AOMES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 027, 028 E 029/2018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 27/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 027, 028 E 029/2018, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 27/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2018 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL 0028 E 0029/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 27/06/2018, CONFORME PROPOSTA Nº 19606 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2018 | 600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTE DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2018 | 450.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40444, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2018 | 400.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40445, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2018 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40446, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2018 | 5400.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2018, CONFORME FATURA Nº 008.166.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO P/ O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2018 | 3000.00 | 12272237000100 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONST - STA CLARA PRE-MOLDADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 1,200X1,000 DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇO DO TIPO AMAZONAS, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2018 | 537.54 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULTO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002074 | 28/06/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JUNHO/2018 E NF 1680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2018 | 14405.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2018 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF 760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/06/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2018 | 6246.71 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002075 | 29/06/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A JUNHO DE 2018, CONFORME NF 2209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2018 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2609 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2018 | 36592.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/06/2018 | 5793.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2018 | 3908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2018 | 9650.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2018 | 43031.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2018 | 95007.78 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2018 | 19970.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2018 | 6678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2018 | 5531.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2018 | 2425.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2018 | 5533.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2018 | 7102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2018 | 25634.42 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2018 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/06/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETRARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2018 | 937.00 | 00002237896402 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2018 E NF 1132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I: INTRODUÇÃO DE FORMULÁRIO E GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, REALIZADO NA FPB-FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2018 | 600.00 | 00010157815439 | JULIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA AO GESTOR MUNICIPAL DO PROG BOLSA FAMILIA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA I: INTRODUÇÃO DE FORMULÁRIO E GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, REALIZADO NA FPB-FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002124 | 02/07/2018 | 153.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 280627 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002135 | 02/07/2018 | 1842.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002136 | 02/07/2018 | 1962.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2689. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002137 | 02/07/2018 | 1405.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2688. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002138 | 02/07/2018 | 1660.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2687. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES CÊNICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1142. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES CÊNICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1142. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1136. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1135. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1140. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1139. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2018 E NF 1138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/07/2018 | 954.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018 E NF 1137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/07/2018 | 1580.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SACO DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002125 | 02/07/2018 | 18360.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 280626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (TESTE ERGOMETRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 762, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002133 | 02/07/2018 | 2079.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2692 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002134 | 02/07/2018 | 1972.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2018 | 736.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002126 | 02/07/2018 | 15306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 280625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002127 | 02/07/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002128 | 02/07/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 E NF 1131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002139 | 02/07/2018 | 311.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002140 | 02/07/2018 | 299.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002161 | 03/07/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 1008743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2018 | 5775.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO P/ O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO EXERCICIO CONTABILDE 2017, CONFORME NF 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2018 | 770.62 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO P/ O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME NF 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002164 | 03/07/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JUNHO DE 2018 E NF 1152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 1144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002166 | 03/07/2018 | 964.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ROTEADOR WIRELESS DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILTAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA JUNHO DE 2018 E NF 1145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002158 | 03/07/2018 | 5574.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20748, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2018 | 327.08 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS, FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 13576 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002160 | 03/07/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1008744 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2018 | 197.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 30593, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHI/2018, CONFORME NF 1153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2018 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 7173, QFC 6083 E OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 876. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2018 | 70.20 | 09632244000161 | ELETRO PATOS (MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2018, CONFORME NF 1147. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2018, CONFORME NF 1146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2018 | 175.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 5839, OFC 7898 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 875. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 1151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 1150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1149, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 1148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2018 | 560.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1143, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2018 | 630.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E CAMINHÃO CAÇAMBA DA PLACA OXO 0465, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2018 | 400.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA II: INTRODUÇÃO DOS SISTEMAS RMA/PRONTUÁRIO SUAS/SISC, NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2018 | 240.00 | 00002396845403 | EMERSON FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DO SCFV COM O GRUPO DE IDOSOS NO DIA 15/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1167. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2018 | 305.14 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PEGUE E PAGUE Nº 059200823961 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2018 | 350.00 | 00002331907404 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JUNHO DE 2018 E NF 1163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2018 | 400.00 | 00098533665768 | MANOEL GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1157. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2018 | 86.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002188 | 04/07/2018 | 821.40 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 80. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2018 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME CARDIOLÓGICO (ELETRO E ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 771, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2018 | 223.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 30366, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2018 | 26.30 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AR) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/07/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1165, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2018 | 200.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7 EDICAÇÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO, CONFORME NF 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 08/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2018 | 413.05 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 E 2018 DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2018 | 335.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 30364, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 1154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/07/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JUNHO DE 2018 E NF 1164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002210 | 04/07/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002212 | 04/07/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NF 1008608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/07/2018 | 327.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 30591, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/07/2018 | 954.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2018 | 250.00 | 00015121542453 | EDVALDO ANTONIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO (EXAME ECODOPPLER TRANSTORACICO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2018 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (1 CAIXAO POPULAR) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2018 | 200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL (APLICAÇÃO DE FORMOL) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2018 | 600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL (PREPARAÇÃO DE COROA DE FLORES) PARA HOMENAGENS PRESTADAS AO FALECIDO E A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2018 | 350.00 | 00005172081488 | ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2018 | 740.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORAS DA SEC. AÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4156. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2018 | 213.87 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2018, NF 1169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2018 | 954.00 | 00008761105457 | PAULISTENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1170. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2018 | 516.74 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2018 | 352.92 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2018 | 415.84 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/07/2018 | 208.88 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ ARMAZENAMENTO DE VEICULO APREENDIDO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 900900154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/07/2018 | 600.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO MEDINDO 120X160 DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2018 | 1440.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2018 | 1580.00 | 00013048926895 | RONALDO PEREIRA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PINGA FOGO AO SITIO RIACHO DAS FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2018 | 2120.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O O SITIO PINGA FOGO AO SITIO RIACHO DAS FLORES, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2018 | 78.85 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB À JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 1016235 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1176 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2018 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1748. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002257 | 10/07/2018 | 1446.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 6756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2018 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2018 | 37620.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2018 | 650.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40279, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 6º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO DE 2017, EM BELEM-PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2018 | 330.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2018 | 199.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2018 | 25262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003597727492 | SUENIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS(FOPAG SEC.AGRIC.) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2018 | 6798.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2018 | 0.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2018 | 1650.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º PARCELA (1/5) DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000284-52.2014.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2018 | 27809.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 2285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 E CONFORME NF 222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2018 | 3472.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002278 | 11/07/2018 | 6615.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45 PROTESES DENTÁRIAS: (16) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; (06) PARCIAL MAXILAR; (12) TOTAL MANDIBULAR; (11) PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELOPROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 0010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002280 | 11/07/2018 | 12198.28 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 81. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2780 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1073, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2018 | 1213.48 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS MUSICAIS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 480. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2018 | 1580.00 | 00002525594444 | JOSE MARCONDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SACO DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002337 | 12/07/2018 | 1170.40 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO D-20 CHEVROLET/GM DE PLACA MXY 1159, POR 760KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018 E NF 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2018 | 200.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2018 | 4973.90 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 9088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2018 | 240.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2018 | 200.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2018 | 220.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2018 | 220.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2018 | 240.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2018 | 240.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/07/2018 | 240.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2018 | 200.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2018 | 220.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2018 | 220.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2018 | 220.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2018 | 220.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2018 | 220.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2018 | 220.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2018 | 220.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2018 | 220.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2018 | 220.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2018 | 220.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2018 | 240.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2018 | 240.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2018 | 220.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2018 | 220.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2018 | 200.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2018 | 200.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF 1186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2018 | 869.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ROC 31 BR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1078, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2018 | 100.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2018 | 250.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002345 | 13/07/2018 | 391.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO VAN, POR 254KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2018 | 382.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2018 | 57.79 | 00004793693482 | CREMILSON SOARES DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À JOÃO PESSOA, CONFOME BILHETE (751625) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2018 | 115.58 | 00006783692400 | ERIVANIA DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, P/ O BENEFICIÁRIO E DEPENDENTE MENOR DE IDADE, NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À JOÃO PESSOA, CONFOME BILHETES (751626 E 75127) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/07/2018 | 829.83 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES (067.079.231, 067.079.232 E 067.079.233) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/07/2018 | 1030.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS P/ IMPRESSORA HP LASERJET E REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORA EPSON L355 E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS, DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2018 | 685.00 | 00013030170403 | JOSE ALANDERSON GOMES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002349 | 16/07/2018 | 232.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15044. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/07/2018 | 790.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 786, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 787, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 788, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2018 | 320.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OFC 7898 (01) E OGA 9650 (02) E QFG 0733 (01), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2018 E NF 1192. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/07/2018 | 300.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGC 5839 (02) E NQD 2636 (01), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2018 E NF 1193. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002346 | 16/07/2018 | 3000.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK POSITIVO, HD NOTEBBOK, FONTE ATX E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 3562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/07/2018 | 225.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2018 | 140.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS)DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2018 | 30.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2018 | 1806.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2018 | 320.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 031. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/07/2018 | 762.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2018 | 320.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2018 | 766.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (CADEIRA ODONTOLOGICA E DESTILADORA), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 285. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002382 | 17/07/2018 | 114.50 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 82. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME NF 1196. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS-PB E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002388 | 17/07/2018 | 1783.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 246. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2018 | 954.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1197. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/07/2018 | 937.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME NF 1198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMENF 023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2018 | 220.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2018 | 160.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2018 | 174.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 330 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2018 | 593.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AOS JOGOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2018 | 140.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2018 | 360.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2018 | 1000.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2018 | 850.00 | 00009283327489 | JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PASSAGEM VELHA, NA RUA DO SAMU - SENTIDO A R. ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICPIO, CONFORME NF 1202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2018 | 6850.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "POETA HUMBERTO GUEDES" NA III CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 16/06/2018, CONFORME NF 1199 E FOLDER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2018 | 3160.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA III CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO E NOVENA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 16/06/2018, CONFORME NF 1200 E FOLDER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002399 | 19/07/2018 | 15306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 283626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/07/2018 | 150.00 | 05758994000123 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO DR SILVANA TRIGUEIRO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1000295, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM PERNAMBUCO-PE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2018 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, SITUADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2018, CONFORME NF 1206. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2018 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 46841, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2018 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1101, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2018 | 887.76 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 LATAS DE LEITE APTAMIL PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 13721 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2018 | 954.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 1204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2018 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2018 | 20274.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2018 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, NF 1205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/07/2018 | 300.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/07/2018 | 300.00 | 00012119367833 | JOSE DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2018 | 950.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/07/2018 | 105.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/07/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002416 | 23/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NF 1127 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002420 | 23/07/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF 1008682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/07/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/07/2018 | 6706.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/07/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/07/2018 | 2520.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A BELEM-PA, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO HANGAR CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZONIA, PROMOVIDO PELO CONASEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002421 | 23/07/2018 | 9499.55 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/07/2018 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PBCIRURGIA TORACICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40350, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/07/2018 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7120, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/07/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 790, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2018 | 478.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/07/2018 | 400.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/07/2018 | 400.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/07/2018 | 400.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/07/2018 | 500.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002436 | 23/07/2018 | 1803.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 428. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002437 | 23/07/2018 | 1149.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 429. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002438 | 23/07/2018 | 938.60 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 430. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002439 | 23/07/2018 | 551.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 432. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002440 | 23/07/2018 | 399.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 431. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/07/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/07/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002456 | 24/07/2018 | 2849.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7136. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002457 | 24/07/2018 | 401.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2711. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002458 | 24/07/2018 | 660.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2712. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002459 | 24/07/2018 | 556.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2713. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002460 | 24/07/2018 | 1445.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2715. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002461 | 24/07/2018 | 1345.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2714. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002462 | 24/07/2018 | 469.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2716. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002463 | 24/07/2018 | 650.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 2718. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002464 | 24/07/2018 | 551.21 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 2717. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002465 | 24/07/2018 | 572.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 2719. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/07/2018 | 400.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 12, 18, 26 E 28 DE JUNHO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOSDIAS 08, 14 E 22 DE JUNHO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002451 | 24/07/2018 | 1857.57 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 7131. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002452 | 24/07/2018 | 1676.65 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002453 | 24/07/2018 | 699.11 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7133. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2018 | 350.00 | 24258158000124 | PROPATH - LAB ANATOMOPATOLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (EXAME IMUNOHISTOQUIMICA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/07/2018 | 300.00 | 05088229000143 | IRMAOS JUCA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 119, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002471 | 24/07/2018 | 446.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002472 | 24/07/2018 | 385.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 436. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002473 | 24/07/2018 | 442.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 437. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002474 | 24/07/2018 | 570.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 438. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2018 | 48.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2018 | 360.00 | 00010152882430 | NHATASCHA DA NOBREGA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO À CARGO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/07/2018 | 7850.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS E ACOPLADA COM ILUMINAÇÃO DE LED COM O NOME DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2018 | 1621.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/07/2018 | 122.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002443 | 24/07/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E NF 360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002455 | 24/07/2018 | 6651.89 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/07/2018 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2018 | 890.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 067.244.263 E 067.244.264 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002449 | 24/07/2018 | 2392.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002450 | 24/07/2018 | 1938.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002454 | 24/07/2018 | 952.62 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRUALICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7134. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2018 | 1487.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBEAR AGUA E LIMPEZA DAS ESTAÇÕES BOMBEADORAS, CONFORME NF 40029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2018 | 1659.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE PAINEIS PARA BOMBAS SUBMERSAS, P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2018 | 2950.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/07/2018 | 320.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2018 | 200.00 | 06987790000127 | PATOENSE DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2018/2019 DO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2018 | 250.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002482 | 25/07/2018 | 240.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49839, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002483 | 25/07/2018 | 60.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49836, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002484 | 25/07/2018 | 180.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49830, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002485 | 25/07/2018 | 480.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49825, REFERENTE AJULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002486 | 25/07/2018 | 340.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49819, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002487 | 25/07/2018 | 140.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49822, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002488 | 25/07/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49809, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002489 | 25/07/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49807, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002490 | 25/07/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49803, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002491 | 25/07/2018 | 160.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49817, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002492 | 25/07/2018 | 80.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49815, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002493 | 25/07/2018 | 120.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49813, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002494 | 25/07/2018 | 250.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49801. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002495 | 25/07/2018 | 45.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49795. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002496 | 25/07/2018 | 205.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 49785. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2018 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/07/2018 | 1290.29 | 12682613000135 | CARREIROS RM COMERCIO VAJERISTA DE CALCACOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE, JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 411. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2018 | 269.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2018 | 269.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2018 | 269.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2018 | 269.78 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2018 | 240.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DA TROCA DAS BORRACHAS DAS 2 CUICAS E SOLDA DAS BASES DO PARA-CHOQUE TRASEIRO), DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002514 | 26/07/2018 | 1775.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 5 PNEUS 215.75 REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 44. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2018 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO HISTOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42742, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 795, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2018 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME (POLITICAS & NEGOCIOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, CONFORME NF 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002511 | 26/07/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000746, REF AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2018 | 189.95 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES, PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002512 | 26/07/2018 | 1540.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 01 PNEU 1400-25 REALIZADO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002513 | 26/07/2018 | 770.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 01 PNEU 12.80-18, REALIZADO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2018 | 6433.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO REPARADORA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2018 | 2029.20 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 9102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2018 | 900.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2018 | 1145.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 29079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2018 | 25026.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2018 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETRARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2018 | 5913.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2018 | 2432.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2018 | 515.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE SOM DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2018 | 5533.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2018 | 8056.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2018 | 954.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2018 E NF 1213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002523 | 30/07/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF 116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002526 | 30/07/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 E NF 1212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2018 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME (POLITICAS & NEGOCIOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, CONFORME NF 92, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002528 | 30/07/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JULHO/2018 E NF 1684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2018 | 15041.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002573 | 30/07/2018 | 157.39 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2018 | 543.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2018 | 345.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS) REALIZADA NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244 E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1004. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002529 | 30/07/2018 | 1679.24 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 85. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2018 | 36485.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2018 | 6111.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2018 | 10604.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2018 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO (PSF), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002574 | 30/07/2018 | 855.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2018 | 1965.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE SOM E MULTIMIDIA DOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173 E QFC 6083, GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 (ENDEMIAS) E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2018 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2018 | 43008.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2018 | 91512.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2018 | 20713.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002572 | 30/07/2018 | 930.79 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2018 | 504.99 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40289, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2018 | 408.14 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40290, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2018 | 2163.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2018 | 6258.46 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002580 | 31/07/2018 | 15306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 284998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2018 | 1549.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2018 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NF 745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2018 | 350.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2018 | 515.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE SOM DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2018 | 3900.00 | 17940427000172 | A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (MUNDIAL EDITORA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS DIDATICOS SOBRE PEDAGOGIA E SERVIÇO SOCIAL, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 230918. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2018 | 700.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PPP INVESTINDO NO FUTURO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2018 | 6548.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2018, CONFORME FATURA Nº 009.421.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002613 | 01/08/2018 | 321.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002615 | 01/08/2018 | 1834.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2734. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002616 | 01/08/2018 | 1452.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2735. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002617 | 01/08/2018 | 1997.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002618 | 01/08/2018 | 1888.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2737. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2018 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002607 | 01/08/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 1008872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002611 | 01/08/2018 | 312.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002612 | 01/08/2018 | 358.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7160, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002606 | 01/08/2018 | 7059.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 21190, COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002608 | 01/08/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JULHO/2018, NF 108873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002614 | 01/08/2018 | 360.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002619 | 01/08/2018 | 2071.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002620 | 01/08/2018 | 1993.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 803, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/08/2018 | 1800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEO HISTEROSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 4101, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/08/2018 | 480.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2018 | 2160.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KITS ODONTOLOGICOS INFANTIS PARA REALIZAR AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002640 | 02/08/2018 | 198.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002641 | 02/08/2018 | 2164.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 15489. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002659 | 02/08/2018 | 6930.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 292. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002660 | 02/08/2018 | 6087.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 293. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2018 | 1150.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2018 | 230.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 5839 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/08/2018 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TCE-PB REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/08/2018 | 370.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002644 | 02/08/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME NF 79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/08/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JULHO DE 2018 E NF 1232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JULHO DE 2018 E NF 1231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2018 | 460.61 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS AO FUNDO DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1215. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1216. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2018 | 954.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1217. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2018 E NF 1218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/08/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1220. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2018 | 1333.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTES CÊNICAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1222. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2018 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA HL - 740 9S, MOTONIVELADORA CAT 120K E CAMINHÃO TANQUE PIPA DA PLACA NQH 5352, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018, NF 1229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/08/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1241, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/08/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/08/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/08/2018 | 560.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1233, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1248. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2018 E NF 1247. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2018 | 937.00 | 00002237896402 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JULHO DE 2018 E NF 1242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/08/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/08/2018 | 500.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JULHO DE 2018 E NF 1253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/08/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA JULHO DE 2018 E NF 1235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR P/ VEICULO MODELO DAILY MINIBUS DE PLACA OGB 0712, PARA TROCA EM REVISÃO DE KM 10,000, CONFORME NF 4200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA (10.000 KM) DO VEICULO MODELO DAILY MINIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1002192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0002663 | 03/08/2018 | 3117.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 286805. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2018 | 954.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2018 | 750.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF CARLOS MONTEIRO,MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/08/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2018, CONFORME NF 1237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/08/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2018, CONFORME NF 1236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2018 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3108 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 24122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2018 | 954.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 1243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002689 | 03/08/2018 | 2885.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 71.861. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/08/2018 | 97.10 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/08/2018 | 0.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DOS VALORES DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO (EMP 2579, 2592). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/08/2018 | 0.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO (EMP 2657). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/08/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1258, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF 1255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/08/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 5 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, NO AUDITORIO DA SEDE DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002714 | 06/08/2018 | 515.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 727. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002709 | 06/08/2018 | 889.60 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, TAIS COMO, HD EXTERNO, CABO HDMI, REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, CONFORME NF 725. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/08/2018 | 0.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 31/07 (EMP 2589). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/08/2018 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO (EMP 2593, 2594, 2595, 2596, 2597). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/08/2018 | 1.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO (EMP 1831, 2590, 2591) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/08/2018 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO (EMP 2622, 2623, 2624, 2625, 2658). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/08/2018 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 19/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/08/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002708 | 06/08/2018 | 306.70 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORAS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002698 | 06/08/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2018 E NF 1257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/08/2018 | 250.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002710 | 06/08/2018 | 582.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 724. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002711 | 06/08/2018 | 665.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/08/2018 | 3700.00 | 00078937418487 | EMANUEL HILDEMBERG R DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO SITIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/08/2018 | 1350.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/08/2018 | 790.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/08/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2018 | 150.00 | 00003535974496 | ADRIANA GOMES PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "28 ANOS DO ECA: GARANTIR DIREITOS PORQUÊ E PARA QUE?", NO AUDITÓRIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2018 | 941.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 37.278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2018 | 1000.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE DESEMPENO DO CHASSIS C/ SERVIÇO DE SOLDA GERAL), DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2018 | 150.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "28 ANOS DO ECA: GARANTIR DIREITOS PORQUÊ E PARA QUE?", NO AUDITÓRIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2018 | 150.00 | 00010151599408 | CLAUDIANE RODRIGUES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NO CARGO DE PSICOLOGO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER,DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "28 ANOS DO ECA: GARANTIR DIREITOS PORQUÊ E PARA QUE?", NO AUDITÓRIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2018 | 708.16 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA À MUNICIPE PARA VIAJAR COM DESTINO À MARABÁ - PA, CONFOME BILHETE (LOCALIZADOR 010086361487) E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2018 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2018 | 150.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTOO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA "28 ANOS DO ECA: GARANTIR DIREITOS PORQUÊ E PARA QUE?", NO AUDITÓRIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2018 | 200.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/08/2018 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO P/ SERVIDOR LOTADO NO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/08/2018 | 576.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 067.474.827 E 067.474.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002728 | 07/08/2018 | 7538.61 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 92. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/08/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 818, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/08/2018 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PBCIRURGIA TORACICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40358, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2018 | 240.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 29923, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002744 | 08/08/2018 | 1406.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 71.919 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002745 | 08/08/2018 | 940.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 71.920. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/08/2018 | 204.95 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 13870 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002747 | 08/08/2018 | 2755.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR, MONITOR, IMPRESSORA E PROTETOR ELETRICO) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1505. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/08/2018 | 820.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2018 | 102.77 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADDE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4623. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002748 | 08/08/2018 | 309.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/08/2018 | 644.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2673. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TCE-PB REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002742 | 08/08/2018 | 2500.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005224401429 | FRANCINETE BRAZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2018 | 3350.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS - URNA FUNERARIA E TRANSLADO) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2018 | 2942.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DURANTE O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAISS, REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002749 | 08/08/2018 | 3933.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1509. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2018 | 1250.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2671. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002740 | 08/08/2018 | 840.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO FORD/CARGO 15 DE PLACA DKR 4875, ANO 2004, POR 420KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/08/2018 | 680.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENXEDEIRA MODELO HL 740-9S HYUNDAY, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, DA CIDADE DE PASSAGEM-PB P/ PATOS-PB, CONFORME NF 212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/08/2018 | 1398.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002741 | 08/08/2018 | 890.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2018 | 112.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 PACOTES DE BALÕES NAS CORES AZUL E BRANCO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO JANTAR DE DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2018 | 199.00 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/08/2018 | 788.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002770 | 10/08/2018 | 10829.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 736. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2018 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3217 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002782 | 10/08/2018 | 732.44 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9657. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002783 | 10/08/2018 | 1137.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9666. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002773 | 10/08/2018 | 419.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 740. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002785 | 10/08/2018 | 786.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESC. MUNICIPAIS MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9659. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002786 | 10/08/2018 | 1255.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9665. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002787 | 10/08/2018 | 1179.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9662. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002788 | 10/08/2018 | 974.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002789 | 10/08/2018 | 689.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9663. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2018 | 31803.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/08/2018 | 316.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 29921, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0002769 | 10/08/2018 | 2964.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 287452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002772 | 10/08/2018 | 1828.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 E CONFORME NF 227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002784 | 10/08/2018 | 520.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002774 | 10/08/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A JULHO DE 2018, CONFORME NF 2255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2018 | 47.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2018 | 6318.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º PARCELA (2/5) DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000284-52.2014.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2018 | 16373.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2018 | 38730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002771 | 10/08/2018 | 381.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 738. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002790 | 10/08/2018 | 480.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002791 | 10/08/2018 | 709.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9654. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002792 | 10/08/2018 | 1176.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2743. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002793 | 10/08/2018 | 2862.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2744. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2018 | 3000.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODUÇÃO ESPORTIVAS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE MOTOCROSS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 40004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/08/2018 | 171.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 68509 REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2018 | 250.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA 1/2X15 MTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2018 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A JULHO/2018, CONFORME NF 2317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NF 1265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2018 | 600.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2018 | 600.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/08/2018 | 800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 (01), QFC 7173 (01) E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 (02), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1263, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/08/2018 | 400.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 75, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2018 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOMOVEIS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL COM TROCA DE FILTROS, DOS VEICULOS GOL DE PLACA OGG 0244, QFC 7173, QFC 6083 E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 149. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2018 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24.967 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2018 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1178, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/08/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL 0030, 0031 E 0032/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 15/08/2018, CONFORME PROPOSTA Nº 20358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/08/2018 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 030, 031 E 032/2018, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 030, 031, 032/2018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2018 | 243.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ALARME E CERCA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 1266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2018 | 1100.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO DA CAIXA DE CIRCULO, TROCA DAS LAMINAS, DOS CALÇOS DA LAMINA E REVISÃO DOS OLEOS E FILTROS, DA MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2018 | 160.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/08/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2018 | 640.00 | 00013030170403 | JOSE ALANDERSON GOMES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 12721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002859 | 15/08/2018 | 680.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/08/2018 | 740.00 | 00004946425489 | DOMAS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SE REALIZARÁ O JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO DE PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002837 | 15/08/2018 | 128.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU TRASEIRO 80/100-14, DESTINADAS A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2018 | 160.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1268 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002848 | 15/08/2018 | 110.14 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002854 | 15/08/2018 | 186.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002856 | 15/08/2018 | 210.37 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002855 | 15/08/2018 | 165.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDA PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002852 | 15/08/2018 | 75.11 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002849 | 15/08/2018 | 80.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002853 | 15/08/2018 | 68.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002847 | 15/08/2018 | 320.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002850 | 15/08/2018 | 225.16 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/08/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 3615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002838 | 15/08/2018 | 128.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU TRASEIRO 80/100-14, DESTINADAS A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002851 | 15/08/2018 | 294.94 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/08/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002839 | 15/08/2018 | 1130.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 7.50-160, DESTINADAS A VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 508. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002840 | 15/08/2018 | 1130.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 7.50-160, DESTINADAS A VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 507. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002857 | 15/08/2018 | 397.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/08/2018 | 280.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 120, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/08/2018 | 3680.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40880, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002834 | 15/08/2018 | 5915.03 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/08/2018 | 35.35 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AR) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 842, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2018 | 85.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PULVERIZADOR MOTORIZADO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1269 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2018 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1273. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002858 | 15/08/2018 | 480.47 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/08/2018 | 954.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002872 | 16/08/2018 | 318.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA Z60D MFA, DESTINADA A VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2018 | 440.90 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS ALEGORIAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2018 | 90.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 298. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002866 | 16/08/2018 | 450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MXY 1159, POR 293KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 125. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/08/2018 | 640.00 | 00001659158460 | Leandro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1275. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002875 | 16/08/2018 | 1858.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900-20 T2, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2014. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002871 | 16/08/2018 | 29.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR TRASEIRA ARO 14, DESTINADA A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002867 | 16/08/2018 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MXY 1159, POR 585 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002868 | 16/08/2018 | 800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO FORD/CARGO 15 DE PLACA DKR 4875, ANO 2004, POR 400KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002873 | 16/08/2018 | 954.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS Z100E, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002874 | 16/08/2018 | 135.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA MA5-D, DESTINADA A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/08/2018 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, NF 1277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0002880 | 17/08/2018 | 153.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 288183. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2018 | 950.00 | 00069168423420 | JOANITA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803065-43.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2018 | 5408.79 | 00088446921472 | GEOSENILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0806050-82.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2018 | 2183.00 | 00005249271464 | MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800993-20.2015.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2018 | 656.86 | 00002201079471 | GERALDINA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0805917-40.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2018 | 508.07 | 00002201079471 | GERALDINA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO ICMS, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0805917-40.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2018 | 4965.75 | 00002201079471 | GERALDINA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO ICMS, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0805917-40.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2018 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0002878 | 17/08/2018 | 15816.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 288181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002877 | 17/08/2018 | 152.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 7.50-16, DESTINADOS A VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2018 | 640.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2018, CONFORME NF 1279 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0002879 | 17/08/2018 | 19380.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 288182. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2018 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2018 | 620.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETE (07) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGC 5839 (01), OGA 9650 (03), QFG 0733 (01), OFC 7898 (02), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018 E NF 1280 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002897 | 20/08/2018 | 1978.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2752. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002898 | 20/08/2018 | 1539.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2753. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002899 | 20/08/2018 | 1008.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2754. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002900 | 20/08/2018 | 1152.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2755. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002901 | 20/08/2018 | 675.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2756. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002902 | 20/08/2018 | 769.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2757. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002903 | 20/08/2018 | 775.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2760. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002904 | 20/08/2018 | 782.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2758. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002905 | 20/08/2018 | 596.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2759. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2018 | 7445.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (1/18), PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.474-5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002896 | 20/08/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 E NF 366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2018 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/08/2018 | 4620.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO 33 KIMONOS DESTINADOS A OFICINA DE JUDO PROMOVIDA PELO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/08/2018 | 3680.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO REPARADORA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2018 | 350.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/08/2018 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/08/2018 | 1652.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JULHO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/08/2018 | 1526.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2018 | 351.08 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS, SONDA DE ASPIRAÇÃO, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 13953 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2018 | 280.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2018 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2018 | 620.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/08/2018 | 390.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002940 | 22/08/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 500FLS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 745. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002924 | 22/08/2018 | 212.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58775. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002925 | 22/08/2018 | 45.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58762. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002926 | 22/08/2018 | 259.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58760. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002927 | 22/08/2018 | 240.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58714, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002928 | 22/08/2018 | 60.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58717, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002929 | 22/08/2018 | 180.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58720, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002930 | 22/08/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58727, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002931 | 22/08/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58728, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002932 | 22/08/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58731, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002933 | 22/08/2018 | 597.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58749, REFERENTE AAGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002934 | 22/08/2018 | 100.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58754, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002935 | 22/08/2018 | 520.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58756, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002936 | 22/08/2018 | 160.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58736, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002937 | 22/08/2018 | 60.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58737, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002938 | 22/08/2018 | 140.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 58741, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002943 | 22/08/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 500FLS, DESTINADOS A EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 748. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002944 | 22/08/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 500FLS, DESTINADOS A EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002945 | 22/08/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 500FLS, DESTINADOS A EMEF MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 750. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/08/2018 | 220.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/08/2018 | 200.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG., PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2018 | 1080.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 560. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002941 | 22/08/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 500FLS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 746. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0002942 | 22/08/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 500FLS, DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 747. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/08/2018 | 311.05 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 67702041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/08/2018 | 568.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 67702.131 E 67702.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/08/2018 | 1300.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/08/2018 | 250.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSLADO (100KM) PARA PASSAGEM-PB P/ SEPULTAMENTO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/08/2018 | 30.00 | 22915088000104 | JOCIVANIA NOBREGA CAVALCANTE GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/08/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002950 | 23/08/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF 1008864 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/08/2018 | 1686.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2018 | 14.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2018 | 900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 506. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002964 | 24/08/2018 | 1732.80 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002965 | 24/08/2018 | 807.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002966 | 24/08/2018 | 1054.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL VW 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002967 | 24/08/2018 | 227.95 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002968 | 24/08/2018 | 1586.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2018 | 132.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 301. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 16767-3 (QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/08/2018 | 288.10 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS ALEGORIAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 715. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002971 | 24/08/2018 | 380.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 458. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002972 | 24/08/2018 | 589.95 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 457. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002973 | 24/08/2018 | 606.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 456. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002974 | 24/08/2018 | 777.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 455. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002975 | 24/08/2018 | 839.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 454. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/08. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/08. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002969 | 24/08/2018 | 1425.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002970 | 24/08/2018 | 1729.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2018 | 2110.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/08/2018 | 6231.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/08/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2018 | 2813.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/08/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2018 | 937.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018 E NF 1287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/08/2018 | 5533.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/08/2018 | 7102.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2018 | 260.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETRARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/08/2018 | 1335.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/08/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/08/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/08/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/08/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/08/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2018 | 240.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2018 | 25357.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/08/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2018 | 232.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/08/2018 | 43632.57 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/08/2018 | 89507.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2018 | 19788.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/08/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/08/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/08/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2018 | 6678.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/08/2018 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 34. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 875, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2018 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3464 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2018 | 38434.58 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/08/2018 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2018 | 2784.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/08/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/08/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/08/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/08/2018 | 12604.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/08/2018 | 12080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E ENFERMEIRO CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/08/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2018 | 111.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (11) TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/08/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/08/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002980 | 27/08/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000764, REF AOMES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002983 | 27/08/2018 | 276.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVETIVA REALIZADA 03 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/08/2018 | 14723.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/08/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003031 | 28/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NF 1162 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 808, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003058 | 28/08/2018 | 7603.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2018 | 180.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2018 | 200.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2018 | 220.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2018 | 220.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2018 | 200.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2018 | 220.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2018 | 240.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2018 | 220.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2018 | 200.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2018 | 200.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2018 | 200.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2018 | 200.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2018 | 240.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2018 | 200.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2018 | 240.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2018 | 220.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2018 | 200.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2018 | 200.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2018 | 220.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2018 | 200.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/08/2018 | 160.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KG ABC C/ SUPORTE, DOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/08/2018 | 100.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003068 | 29/08/2018 | 1738.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRUALICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2018 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CANTEIROS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003069 | 29/08/2018 | 6126.66 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS/REFORMA NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003070 | 29/08/2018 | 51021.42 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29833 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF 269. | 00162014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003071 | 29/08/2018 | 3421.82 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2018 | 260.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04/06 KG ABC C/ SUPORTE, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636/OFC 7898; E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5839 / OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8857. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/08/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DA POLITICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003066 | 29/08/2018 | 7603.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003067 | 29/08/2018 | 1247.06 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2018 | 120.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2018 | 200.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2018 | 6269.62 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2018 | 540.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003080 | 30/08/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A AGOSTO DE 2018, CONFORME NF 2271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003076 | 30/08/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2018 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME (POLITICAS & NEGOCIOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, CONFORME NF 125, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003078 | 30/08/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003079 | 30/08/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL WV DE PLACA QFC 7173, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2018 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLÓGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 2488, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003086 | 30/08/2018 | 22138.29 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003089 | 30/08/2018 | 1060.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL WV DE PLACA OGG 0244, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2018 | 210.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DO ESTOFAMENTO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2018 | 150.00 | 00005798187489 | MARIA VANDERLEIA FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2018 | 250.00 | 00001132811457 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2018 | 7162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JULHO/2018, CONFORME FATURA Nº 011.245.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003093 | 31/08/2018 | 3427.04 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 575, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003091 | 31/08/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORMENF 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003092 | 31/08/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 E NF 1292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2018 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NF 27423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2018 | 91.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003108 | 03/09/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1009042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003113 | 03/09/2018 | 194.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003116 | 03/09/2018 | 250.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003117 | 03/09/2018 | 336.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 1304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003128 | 03/09/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/09/2018 | 953.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, NF 1301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003107 | 03/09/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1009043. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/09/2018 | 300.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003112 | 03/09/2018 | 981.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003118 | 03/09/2018 | 340.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003123 | 03/09/2018 | 435.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A PREPRAÇÃO DE LANCHES P/ REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003124 | 03/09/2018 | 2116.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2779. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003125 | 03/09/2018 | 2017.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/09/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A AGOSTO/2018, NF 1305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2018 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 883, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS-PB E GOVERNO DO ESTADO DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2018 | 1658.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2018 | 1274.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2018 | 1044.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2018 | 2129.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2018 | 2129.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2018 | 1583.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2018 | 1274.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2018 | 1044.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2018 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2018 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2018 | 1732.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2018 | 3474.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2018 | 970.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2018 | 970.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2018 | 3404.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2018 | 1583.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2018 | 1583.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/09/2018 | 3404.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/09/2018 | 970.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/09/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/09/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/09/2018 | 1583.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/09/2018 | 3404.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/09/2018 | 970.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2018 | 3474.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2018 | 970.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2018 | 1583.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/09/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003165 | 03/09/2018 | 6531.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 21781, COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/09/2018 | 845.00 | 00000120554410 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1297. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003114 | 03/09/2018 | 1363.07 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7047. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003126 | 03/09/2018 | 356.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2018 | 201.50 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS ALEGORIAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2018 | 425.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNH 7158, NQD 2636, OGC 5839, OFC 7898 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 922. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CANTEIROS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/09/2018 | 1900.00 | 00008580475430 | FRANCIMAR SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE PINTURA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/09/2018 | 350.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/09/2018 | 350.00 | 00070821289403 | LEOANDSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/09/2018 | 350.00 | 00092169767720 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/09/2018 | 350.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2018 | 300.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2018 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018 E NF 1303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/09/2018 | 1580.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATAGAL NO CONJUNTO MARIA BERNADETE, NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/09/2018 | 2110.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NA SEDE DO MUNICIPIO E NO POVOADO DA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003115 | 03/09/2018 | 1002.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003119 | 03/09/2018 | 1781.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2774. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003120 | 03/09/2018 | 1475.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2775. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003121 | 03/09/2018 | 2125.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003122 | 03/09/2018 | 1973.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2777. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2018 | 300.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1311. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/09/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1310. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/09/2018 | 954.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/09/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1314. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/09/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018 E NF 1315. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/09/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1316. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/09/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/09/2018 | 954.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1309, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/09/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/09/2018 | 8000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TRASNFEMURAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO C/ JOELHO ARTICULADO P/ MUNICIPE C/ NECESSIDADE ESPECIAL, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME NF 437 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/09/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/09/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A AGOSTO DE 2018 E NF 1328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/09/2018 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/09/2018 | 200.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE CULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2018 | 186.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS BALIZAS DA FANFARRA MUNICIPAL PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/09/2018 | 3800.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 HASTES COM PROJETORES ACOPLADOS COM LAMPADAS METALICAS E REATORES DE 400W, P/ ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE QUADRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 22215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/09/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/09/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003189 | 04/09/2018 | 15268.19 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, OBRA 1003198 - PAC 2, CONFORME NF 271 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, | 00132014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/09/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/09/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2018 | 1050.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF CARLOS MONTEIRO,MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24799.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/09/2018 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083 E OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003171 | 04/09/2018 | 552.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVETIVA REALIZADA 06 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM (CENTRO DE SAUDEE), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003172 | 04/09/2018 | 184.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVETIVA REALIZADA EM 02 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DO POSTO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/09/2018 | 250.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 512, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/09/2018 | 200.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLETORES S/ PA ESTERIL INDIVIDUAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/09/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/09/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018, NF 1325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/09/2018 | 300.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 24801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/09/2018 | 45.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CADEIRA ODONTOLOGICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/MANUTENÇÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PASSAGEM, REFERENTE A AGOSTO/2018, NF 1308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/09/2018 | 130.00 | 09309451000180 | CARTÓRIO ÚNICO DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003185 | 04/09/2018 | 15306.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 291485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/09/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2018 E NF 1327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12879-1 9 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/09/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA AGOSTO DE 2018 E NF 1330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/09/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2018 E NF 1331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/09/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/09/2018 | 500.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2018 E NF 1332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/09/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2018 | 355.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 97434, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/09/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1333. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1345, REFERENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/09/2018 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 06, 12, 14, 19, 21 E 27 DE JULHO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 16, 24 E 31 DE JULHO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/09/2018 | 273.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 97436, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/09/2018 | 360.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM 04 BANNER 30X40, 01 FAIXA 3,00X0,80 E 01 FAIXA 2,00X0,80, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1249. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/09/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2018 | 954.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/09/2018 | 790.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/09/2018 | 858.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A CASCAVEL - PR, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 67.891.727 E 67.891.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/09/2018 | 572.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO RIO DE JANEIRO - RJ A PATOS - PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 0592.00.848.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/09/2018 | 356.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 67.891.607 e 67.891.608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/09/2018 | 319.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 067.891.498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/09/2018 | 560.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1334, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/09/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/09/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1338, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/09/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/09/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A AGOSTO/2018, CONFORME NF 1339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/09/2018 | 450.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES - CIB PB, NA SEC. DE EDTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65156-7 (GSUAS - FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/09/2018 | 169.92 | 00006660968300 | IGOR DA SILVA ANSELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À PICOS-PI, CONFOME BILHETE (134363) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/09/2018 | 240.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/09/2018 | 290.00 | 09663119000119 | SILVIO HELANO GIRÃO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LENTE BIFOCAL PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NF 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/09/2018 | 630.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MODELO B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, DA CIDADE DE PASSAGEM-PB P/ PATOS-PB, CONFORME NF 213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003248 | 06/09/2018 | 3716.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 7.50-16, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2065. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/09/2018 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO DIAGRAMA P/ MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 320. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/09/2018 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PRE IMPRESSA P/ MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 318. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/09/2018 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PRE IMPRESSA P/ MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 319. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/09/2018 | 180.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 717, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/09/2018 | 140.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 716, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/09/2018 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 891, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/09/2018 | 180.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 718, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/09/2018 | 81.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL LENÇOL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003245 | 06/09/2018 | 4410.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS: (04) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; (11) PARCIAL MAXILAR; (01) TOTAL MANDIBULAR; (14) PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELOPROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 0018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003249 | 06/09/2018 | 3001.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 72490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/09/2018 | 954.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 1352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/09/2018 | 2093.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/09/2018 | 6929.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2018 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º PARCELA (3/5) DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000284-52.2014.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2018 | 20913.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 E CONFORME NF 230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2018 | 2360.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIREOIDECTOMIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40005 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003270 | 10/09/2018 | 398.15 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 759. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003271 | 10/09/2018 | 439.63 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINAODS A PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 760. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003272 | 10/09/2018 | 733.10 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 761. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003273 | 10/09/2018 | 590.35 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 762. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003274 | 10/09/2018 | 1491.31 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 763. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2018 | 200.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OS GESTORES, INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA UNDIME E COMITE GESTOR DA BNCC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OS GESTORES, INTERLOCUTORES EPRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA UNDIME E COMITE GESTOR DA BNCC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2018 | 29650.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003535974496 | ADRIANA GOMES PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DO ESTADO DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0003267 | 10/09/2018 | 30000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR AMAZAN, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 08/09/2018, CONFORME NF 40111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0003268 | 10/09/2018 | 20000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE DE SHOW ARTISTICO DE DODO PRESSÃO, NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 07/09/2018, CONFORME NF 143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2018 | 6320.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF 1354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2018 | 4250.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, EQUIPE DE APOIO E LIMPEZA, REALIZADO NO DIA 07/09/2018, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 3668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2018 | 4250.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, EQUIPE DE APOIO E LIMPEZA, REALIZADO NO DIA 08/09/2018, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 3669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0003281 | 10/09/2018 | 15000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "FORRO DO DONO", EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 08/09/2018, CONFORME NF 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0003282 | 10/09/2018 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO D2, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EMPRAÇA PUBLICA, REALIZADA NO DIA 07/09/2018, CONFORME NF 40013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2018 | 4750.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "FORRO DA NANAH", EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 07/09/2018, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 1356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2018 | 36820.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2018 | 204.95 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14108 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2018 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003299 | 11/09/2018 | 6160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 01 PNEU 12.80-18, REALIZADO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0003297 | 11/09/2018 | 25000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 07/09/2018, CONFORME NF 5379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2018 | 450.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 4 FEIXES - TROCA DE BUCHAS E MÃO DE OBRA DA TROCA DE UM TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO), DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 252 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003304 | 11/09/2018 | 620.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 2 PNEUS 7.50-16 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 56. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/09/2018 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS - AM, DAS 17H AS 18H, DE TERÇA A SABADO, CONFORME NF 64731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/09/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/09/2018 | 7445.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (2/18), PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.474-5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003305 | 12/09/2018 | 16200.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETA, PALCO E GERADOOR PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08/09/2018, CONFORME NF 00147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/09/2018 | 2650.00 | 00000884178404 | GILVANALDO ALENCAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "GIL LIMA", NA TRADICONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 08/09/2018, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF 1359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/09/2018 | 450.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO A CARGA DOPREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/09/2018 | 900.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CANTEIROS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/09/2018 | 1770.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 PROJETORES DE 150W ACOPLADOS COM LAMPAD METALICA (HQI), REATOR, NUCLEO E CAIXA PARA DISJUNTOR NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 22231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/09/2018 | 80.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA FUMÊ DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003314 | 13/09/2018 | 5100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 292684. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2018 | 80.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA FUMÊ DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2018 | 160.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/09/2018 | 4110.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (99182311) DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2018 | 558.25 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 68.034.660 E 68.034.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2018 | 652.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A GOIANIA - GO, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 68.034.501 E 68.034.500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2018 | 792.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 419/2015 DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2018 | 2537.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (99182311) DE VEICULO FIAT DAILY MINIBUS 50C17 IVECO (VAN) DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/09/2018 | 425.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNH 7158, NQD 2636, OGC 5839, OFC 7898 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 922. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/09/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/09/2018 | 314.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 135666, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/09/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3791 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2018 | 800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 (01), QFC 7173 (01) E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 (02), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1360, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NF 1361. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/09/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 584, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/09/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/09/2018 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 78731, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/09/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 78732, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/09/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 78733, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2018 E NF 1362. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003357 | 17/09/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 E NF 370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003358 | 17/09/2018 | 19000.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL SIMPLIFICADO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 427 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/09/2018 | 680.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAVETEIRO LINHA COMPLEM. P/ MOVEIS E CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/09/2018 | 900.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ (10) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGC 5839 (01), OGA 9650 (05), QFG 0733 (02), OFC 7898 (02), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018 ENF 1364. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003342 | 17/09/2018 | 60.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66521, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003343 | 17/09/2018 | 180.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66519, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003344 | 17/09/2018 | 240.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66517, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003345 | 17/09/2018 | 100.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66443, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003346 | 17/09/2018 | 360.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66436, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003347 | 17/09/2018 | 457.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66432, REFERENTE ASETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003348 | 17/09/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66553, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003349 | 17/09/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66547, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003350 | 17/09/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66543, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003351 | 17/09/2018 | 20.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66539, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003352 | 17/09/2018 | 80.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66537, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003353 | 17/09/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66536, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003354 | 17/09/2018 | 57.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66533, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003355 | 17/09/2018 | 200.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66530, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003356 | 17/09/2018 | 255.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 66526, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/09/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/09/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/09/2018 | 300.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAFORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2018 | 2263.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003367 | 18/09/2018 | 1487.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2806. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003368 | 18/09/2018 | 892.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2807. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003369 | 18/09/2018 | 967.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2808. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003370 | 18/09/2018 | 628.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2809. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003371 | 18/09/2018 | 779.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2810. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003372 | 18/09/2018 | 418.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2811. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003373 | 18/09/2018 | 520.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2812 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003374 | 18/09/2018 | 664.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2814. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003375 | 18/09/2018 | 511.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2813. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003376 | 18/09/2018 | 312.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2815. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/09/2018 | 200.00 | 00060373911491 | ADEMAURO BEZERRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DO MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTROPARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/09/2018 | 2800.00 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZAO BOI CARÁ, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADA NO DIA 08/09/2018, CONFORME NF 1365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/09/2018 | 750.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/09/2018 | 321.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS (CAFETEIRA, SUPORTE E LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/09/2018 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIO FUNERAL (APLICAÇÃO DE FORMOL) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 729. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/09/2018 | 2000.00 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DOS DIVERSOS PRODUTOS DESCRITOS NA NF 3943, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO (BENEFICIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 64925-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/09/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/09/2018 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003385 | 19/09/2018 | 899.60 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, TAIS COMO, HD EXTERNO, CABO HDMI, REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, CONFORME NF 725. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003391 | 20/09/2018 | 3984.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 293347. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2018 | 0.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2018 | 19.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESTANTE EM CONTA DE CONVENIO FEDERAL DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12879-1 9 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2018 | 1230.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PAINEIS PARA BOMBAS SUBMERSAS, P/ SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003395 | 20/09/2018 | 9033.91 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2018 | 490.02 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇ~ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2018 | 465.00 | 00003219574408 | ANTONIO ALEIXO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVAEIRA NEW HOLLANDA MOD B110B, LOTADA NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2018 | 425.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVAEIRA NEW HOLLANDA MOD B110B, LOTADA NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/09/2018 | 1687.60 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA METALON 8,10X1,40, DESTINADA A UBS DA COMUNIDADE JUÁ - MANOEL DANTAS FILHO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/09/2018 | 400.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 134 REUNIAO EXTRAORDINARIA CIB E COEGEMAS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/09/2018 | 240.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM BANNER E FAIXAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1258. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/09/2018 | 385.60 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM 02 BANNER E 01 LONA FRONT C/ ILHOÉS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1261. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003422 | 25/09/2018 | 635.55 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003423 | 25/09/2018 | 855.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 479. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003424 | 25/09/2018 | 746.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 478. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003425 | 25/09/2018 | 1083.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 477. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003426 | 25/09/2018 | 911.05 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 476. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/09/2018 | 1732.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/09/2018 | 124.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/09/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL 0033 E 0034/2018, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 26/09/2018, CONFORME PROPOSTA Nº 20941 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 033 E 034/2018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/09/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 033 E 034/2018, NO JORNAL A UNIAO, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/09/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/09/2018 | 680.00 | 00005207903403 | ELLIS REJANE RIBEIRO CANDEIRA MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/09/2018 | 1070.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTORBOMBA B4T 710L 2POL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 10418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003435 | 26/09/2018 | 1463.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO CM/CHEVROLET D20 DE PLACA MXY 1159, POR 950KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003447 | 26/09/2018 | 7025.25 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003448 | 26/09/2018 | 3852.25 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/09/2018 | 344.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET, DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3721. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/09/2018 | 305.14 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LOCALIZADOR Nº 0592.00.854.903 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/09/2018 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/09/2018 | 150.00 | 00006885254401 | MARIA ANDREIA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/09/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 11A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB/PB E DO III CICLO DE DEBATES "DEMOCRACIA, CIDADANIA E SAÚDE COLETIVA", EVENTO QUE COMPÕE AS ATIVIDADES DA AGENDA DE COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DO NESC/CCS/UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/09/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/09/2018 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42868, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003442 | 26/09/2018 | 771.35 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003443 | 26/09/2018 | 613.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003444 | 26/09/2018 | 612.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003445 | 26/09/2018 | 2028.20 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 482. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003446 | 26/09/2018 | 921.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 481. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003427 | 26/09/2018 | 10206.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE - TICKET COMBUSTIVEL) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 293867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/09/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 3720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003431 | 26/09/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000785, REF AOMES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003432 | 26/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NF 1194 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/09/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/09/2018 | 250.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003441 | 26/09/2018 | 6500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME PRIMEIRO RELATORIO E NF 29. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/09/2018 | 42953.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/09/2018 | 91480.49 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/09/2018 | 19249.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/09/2018 | 2154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/09/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/09/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/09/2018 | 7632.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003500 | 27/09/2018 | 2184.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2018 | 280.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 7898, QFG 0733 E VAN DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1031. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/09/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/09/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/09/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/09/2018 | 14771.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/09/2018 | 7608.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/09/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003450 | 27/09/2018 | 2010.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 72927. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/09/2018 | 38064.47 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/09/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2018 | 2673.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/09/2018 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/09/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/09/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2018 | 12604.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/09/2018 | 12080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E ENFERMEIRO CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/09/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2018 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 936, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2018 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003501 | 27/09/2018 | 1049.97 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7270. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003502 | 27/09/2018 | 1640.55 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/09/2018 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173,LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/09/2018 | 5851.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/09/2018 | 2425.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/09/2018 | 9010.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2018 | 4000.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, DESTINADA A DOAÇÃO A MENOR DIGNOSTICADO COM MICROCEFALIA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO MEDICO E SOCIAL, CONFORME NF 2361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/09/2018 | 6231.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/09/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/09/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Saneamento | Recursos Hidrícos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/09/2018 | 1090.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIESEL ELETRONICO, TESTE DOS BICOS INJETORES COMMON RAILE DE COMPUTADOR DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003499 | 27/09/2018 | 817.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRUALICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/09/2018 | 25046.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/09/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/09/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003495 | 27/09/2018 | 5540.17 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/09/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/09/2018 | 1400.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF 522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/09/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/09/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/09/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/09/2018 | 1335.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/09/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/09/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2018 | 7268.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2018 | 2065.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1291. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003514 | 28/09/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 E NF 1372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003515 | 28/09/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003516 | 28/09/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2018 | 2055.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2018 | 6280.94 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2018 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2018 | 540.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003513 | 28/09/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF 2301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2018 | 148.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4452. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2018 | 300.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES, DE ARQUIAÇÃO DOS FEIXES E SOLDA DO SUPORTE DE ROLAMENTO DA TRANSMISSAO), DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003530 | 01/10/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1009194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2018 | 875.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE 4 TENSIOMETROS, DESTILADORA E CADEIRA ODONTOLOGICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 325. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003528 | 01/10/2018 | 8979.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22325, COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003529 | 01/10/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1009195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TRANSESOFAGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42383, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2018 | 600.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (CORE BIOSPY), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2018 | 300.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2018 | 640.00 | 00013030170403 | JOSE ALANDERSON GOMES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2018 | 300.00 | 00000081092490 | ELIZABETE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2018 | 500.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2018 | 750.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA EM GERAL), DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2018 | 954.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2018 | 954.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2018 | 954.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2018 | 954.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1374. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2018 | 954.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1377. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2018 | 954.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1378. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA OFICINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1379. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2018 | 300.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/10/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/10/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/10/2018 | 790.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003561 | 02/10/2018 | 1901.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2831. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003562 | 02/10/2018 | 1666.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2832. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003563 | 02/10/2018 | 2223.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2833. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003564 | 02/10/2018 | 2071.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2834. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/10/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2018 | 560.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1393, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/10/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/10/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1400, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/10/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/10/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/10/2018 | 954.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1421, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/10/2018 | 430.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2018 | 356.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 68305737 E 68305736 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/10/2018 | 626.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 68305659 E 68305660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/10/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A SETEMBRO DE 2018 E NF 1391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2018 | 954.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003560 | 02/10/2018 | 474.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003565 | 02/10/2018 | 410.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A PREPRAÇÃO DE LANCHES P/ REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003566 | 02/10/2018 | 2215.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003567 | 02/10/2018 | 2061.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/10/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/10/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/10/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1411, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/10/2018 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLÓGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 2545, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NO DIST. DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/10/2018 | 954.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1420. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/10/2018 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003550 | 02/10/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2018 E NF 1392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003558 | 02/10/2018 | 315.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003559 | 02/10/2018 | 466.81 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003571 | 02/10/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF 1009077 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/10/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/10/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2018 E NF 1402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2018 | 500.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2018 E NF 1403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/10/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003590 | 02/10/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/10/2018 | 640.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 1417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/10/2018 | 640.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/10/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA SETEMBRO DE 2018 E NF 1395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/10/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003568 | 02/10/2018 | 380.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003569 | 02/10/2018 | 665.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2839 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003570 | 02/10/2018 | 678.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2840. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/10/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/10/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1397. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/10/2018 | 954.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1406. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/10/2018 | 954.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1422. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/10/2018 | 900.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 42. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/10/2018 | 435.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OGC 5839, OFC 7898 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 942. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2018 | 217.95 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO VEICULO MODELO DAILY MINIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1002366. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2018 | 542.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS P/ VEICULO MODELO DAILY MINIBUS DE PLACA OGB 0712, PARA TROCA EM REVISÃO PROGRAMADA, CONFORME NF 4493. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2018 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME (POLITICAS & NEGOCIOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, CONFORME NF 152, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2018 | 359.96 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14313 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003613 | 04/10/2018 | 1122.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/10/2018 | 1044.78 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE UTILIDADE (CAFETEIRAS, GARRAFAS TERMICAS, TALHERES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003615 | 04/10/2018 | 12009.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 461. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/10/2018 | 301.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 163988, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/10/2018 | 629.93 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14321 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/10/2018 | 280.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 129, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003623 | 04/10/2018 | 98.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 73064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003624 | 04/10/2018 | 60.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 73065. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/10/2018 | 16.00 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/10/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003612 | 04/10/2018 | 829.89 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7205. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003619 | 04/10/2018 | 9700.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME RELATORIO FINAL E NF 31. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/10/2018 | 194.95 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14334 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003626 | 05/10/2018 | 539.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 16938. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003627 | 05/10/2018 | 1054.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16937. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003628 | 05/10/2018 | 181.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/10/2018 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 90, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/10/2018 | 104.50 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003632 | 09/10/2018 | 1235.90 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 101. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/10/2018 | 180.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 941, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/10/2018 | 40.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 939, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/10/2018 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 938, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/10/2018 | 40.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 940, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/10/2018 | 954.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1432. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2018 | 8000.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PRESCRIÇÃO DE ESPECIALISTA, CONFORME NF 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/10/2018 | 1147.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 68433823, 68433824 E 68433825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/10/2018 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/10/2018 | 313.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 163986, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003644 | 10/10/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE - TICKET COMBUSTIVEL) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 296901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 E CONFORME NF 235. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2018 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2018 | 270.00 | 21429085000106 | LUCIANA FERREIRA GONÇALVES - DEGUST RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MUSICOS DA BANDA "DODO PRESSÃO", EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA TRAD FESTA DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2018 | 31.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2018 | 6605.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2018 | 1.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2018 | 7445.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (3/18), PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.474-5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4º PARCELA (4/5) DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000284-52.2014.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2018 | 675.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF CARLOS MONTEIRO,MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE E CRECHE MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003645 | 10/10/2018 | 5100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 296902. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003654 | 10/10/2018 | 10624.95 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 102. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2018 | 300.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 25507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 071. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2018 | 140.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 953, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2018 | 1200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 (01), QFC 7173 (01), OGG 0244 (01), FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 (01) E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 (02), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1434, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2018 | 350.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2018 | 800.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PINO E BUCHA DA BALANÇA, TROCA DO PINO E BUCHA DA LANÇA, LIMPEZA DE RADIADORES, TROCA DE OLEO E FILTRO DE MOTOR E TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE TUCHU, DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2018 | 531.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JUNIOR ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A ENXEDEIRA MOD HL740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2018 | 950.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NO "H", RECONDICIONAMENTO DE 10 UNHAS DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 072. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2018 | 960.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA 1 1/1 30 MTS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/10/2018 | 788.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1435. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2018 | 300.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA/OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/10/2018 | 640.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/10/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO "GOVERNANÇA E GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS", PROMOVIDO PELO TCU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/10/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/10/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003684 | 15/10/2018 | 65.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74766, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003685 | 15/10/2018 | 258.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74770, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003686 | 15/10/2018 | 197.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74761, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003687 | 15/10/2018 | 688.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74785, REFERENTE AOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003688 | 15/10/2018 | 580.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74781, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003689 | 15/10/2018 | 200.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74784, REFERENTE A OUTUBROO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003690 | 15/10/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74779, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003691 | 15/10/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74774, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003692 | 15/10/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74775, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003693 | 15/10/2018 | 80.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74737, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003694 | 15/10/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74832, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003695 | 15/10/2018 | 20.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74742, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003698 | 15/10/2018 | 9700.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME RELATORIO FINAL E NF 36. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003700 | 15/10/2018 | 1227.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9931. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003702 | 15/10/2018 | 624.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESC. MUN. MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9929. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003703 | 15/10/2018 | 380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA CRECHE. MUN. MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9928. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003704 | 15/10/2018 | 1200.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9927. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/10/2018 | 14.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 182050079, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/10/2018 | 458.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 201726, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/10/2018 | 371.12 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS, SONDA DE ASPIRAÇÃO, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14383 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/10/2018 | 1100.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF 4412. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003701 | 15/10/2018 | 541.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9930. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/10/2018 | 10.00 | 12210726000138 | SUPLAY COPIADORA & SUPRIMENTOS - ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COPIAS DOS LIVROS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003699 | 15/10/2018 | 269.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9926. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/10/2018 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO "GOVERNANÇA E GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS", PROMOVIDO PELO TCU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/10/2018 | 400.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, DESIGNADA À CPL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO "GOVERNANÇA E GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS", PROMOVIDO PELO TCU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/10/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF A 1º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NF 193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/10/2018 | 140.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇOES DO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 4387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/10/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS, NO AUDITORIO DA CIB-PB, E DE SEMINARIO SOBRE A VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB, NO AUDITORIO DO CRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003717 | 16/10/2018 | 530.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1816. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/10/2018 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE DOIS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 860, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/10/2018 | 510.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 COLCHONETES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 307. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/10/2018 | 120.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 4388. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003712 | 16/10/2018 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (TICKET COMBUSTIVEL - ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 297292. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/10/2018 | 600.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA INSTALAÇÃO E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 4385. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003713 | 16/10/2018 | 7147.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE - TICKET COMBUSTIVEL) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 297291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/10/2018 | 943.38 | 00004262095401 | ARLETE DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080314082.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/10/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/10/2018 | 47.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/10/2018 | 360.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA E LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE FINANÇAS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/10/2018 | 15.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/10/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/10/2018 | 450.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/10/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 3771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/10/2018 | 620.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ (07) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGC 5839 (01), OGA 9650 (02), QFG 0733 (01), NQD 2636 (01) E OFC 7898 (02), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1438 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/10/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/10/2018 | 680.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3770. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003748 | 17/10/2018 | 1502.49 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2853. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003749 | 17/10/2018 | 982.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2854. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003750 | 17/10/2018 | 1201.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2855. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003751 | 17/10/2018 | 678.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2856. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003752 | 17/10/2018 | 675.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2857. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003753 | 17/10/2018 | 697.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2858. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003754 | 17/10/2018 | 598.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2859. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003755 | 17/10/2018 | 318.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2860. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/10/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/10/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003763 | 17/10/2018 | 240.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74755, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003764 | 17/10/2018 | 180.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74749, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003765 | 17/10/2018 | 60.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 74828, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/10/2018 | 2018.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/10/2018 | 973.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/10/2018 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, NF 1441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/10/2018 | 410.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E INSTALAÇAO DE PEÇAS), DA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3776. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/10/2018 | 740.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/10/2018 | 663.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/10/2018 | 300.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/10/2018 | 350.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/10/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/10/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/10/2018 | 310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSOARA LASERJET, DA SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2018 E NF 1439. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/10/2018 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER, DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3777. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/10/2018 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 24800. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/10/2018 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003770 | 18/10/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 E NF 375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003774 | 18/10/2018 | 890.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADA AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1658. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/10/2018 | 740.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SITIO BARRA DO ABA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/10/2018 | 450.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 135 REUNIAO EXTRAORDINARIA CIB E COEGEMAS PB, NO AUDITORIO DA SEDH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/10/2018 | 3220.00 | 07022800000152 | POUSADA SANTA RITA LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DIANTE DA NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO AO ESTADO DE SP, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE MENOR, CONFORME NF 11207 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003775 | 18/10/2018 | 619.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1657. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003776 | 18/10/2018 | 1570.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1656. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003777 | 18/10/2018 | 890.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1659. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003780 | 18/10/2018 | 272.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003772 | 18/10/2018 | 423.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1660. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003773 | 18/10/2018 | 498.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1662. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003779 | 18/10/2018 | 133.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1669. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12879-1 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12879-1 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003790 | 19/10/2018 | 677.60 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 440 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 168. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2018 | 2700.00 | 21429085000106 | LUCIANA FERREIRA GONÇALVES - DEGUST RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NF 002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2018 | 910.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS 100% POLIESTER, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (BRINDES) DURANTE JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2213. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003787 | 19/10/2018 | 8673.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 59 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 0025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2018 | 2106.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROJETO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA E CADASTRO NO SISTEMA SAISP, CONFECÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2018 E SISPACTO 2018, CONFORME NF 1452. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2018 | 147.10 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2018 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TESTE ERGOMETRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 974, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003791 | 19/10/2018 | 646.80 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 420KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003789 | 19/10/2018 | 646.80 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO CM/CHEVROLET D20 DE PLACA MXY 1159, POR 420KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003798 | 22/10/2018 | 8049.57 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 103. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/10/2018 | 265.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1453. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/10/2018 | 305.45 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PEGUE E PAGUE Nº 0592.00.865.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/10/2018 | 342.39 | 00012284166482 | FILIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À BRASILIA-DF, CONFOME BILHETE (146438) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2018 | 1160.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PROJETOR DE LONGO ALCANCE CONJULGADO COM SUPORTE P/ REATOR E NUCLEO P/ FIXAÇÃO ACOPLADO C/ LAMPADA P/ INSTALAÇÃO AO LADO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PROXIMOA PONTE RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA,, CONFORME NF 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/10/2018 | 900.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS P/ REPAROS EM GERAL, CONFORME NF 4468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/10/2018 | 18562.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2018 | 71.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003799 | 23/10/2018 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF 1009176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003807 | 24/10/2018 | 12247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE - TICKET COMBUSTIVEL) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 297962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003808 | 24/10/2018 | 650.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA 150AB, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1870. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/10/2018 | 420.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 62. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003833 | 25/10/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 801. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003847 | 25/10/2018 | 272.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1670. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003809 | 25/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NF 1228 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/10/2018 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NF 245530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2018 | 120.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 033/2018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/10/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/10/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 033/2018, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/10/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003842 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINAODS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/10/2018 | 582.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/10/2018 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/10/2018 | 119.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2018 | 100.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003835 | 25/10/2018 | 314.80 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2018 | 900.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003836 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/10/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 65. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/10/2018 | 220.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003840 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/10/2018 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003844 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINAODS A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2018 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003837 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003838 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2018 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003841 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 809. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2018 | 140.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003843 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINAODS A SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/10/2018 | 260.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2018 | 299.29 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PEGUE E PAGUE Nº 0592.00.866.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003839 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/10/2018 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 09, 13, 21, 25 E 31 DE AGOSTO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 17 E 28 DE AGOSTO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/10/2018 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 08, 14, 20, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 11, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/10/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 59. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0003834 | 25/10/2018 | 157.40 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4 500FLS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7556, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003846 | 25/10/2018 | 133.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2018 | 160.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2018 | 531.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A ENXEDEIRA MOD HL740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/10/2018 | 788.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1456. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/10/2018 | 788.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/10/2018 | 788.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/10/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E 2 REUNIAO DO CONSELHO FISCAL DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/10/2018 | 800.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, PROMOVIDO PELO TCE-PB E PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/10/2018 | 800.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, DESIGNADA À CPL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO WORKSHOP - PRO-GESTAO RPPS + INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PROMOVIDO PELO TCE-PB E PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003849 | 26/10/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000807, REF AOMES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2018 | 15831.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/10/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/10/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2018 | 550.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003861 | 29/10/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 298355. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2018 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOCAMPO: 20 ANOS DE DESAFIOS E CONQUISTAS, NO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2018 | 400.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO: 20 ANOS DE DESAFIOS E CONQUISTAS, NO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2018 | 400.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO: 20 ANOS DE DESAFIOS E CONQUISTAS, NO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2018 | 45937.63 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2018 | 93210.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2018 | 19477.42 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2018 | 1200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2018 | 9540.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/10/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2018 | 1335.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/10/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/10/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2018 | 24948.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/10/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2018 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO (AGULHAMENTO DE MAMA ESQUERDA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 80216, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA C/ ELETRO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 619, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2018 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA C/ ELETRO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 620, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0003862 | 29/10/2018 | 10200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 298356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003866 | 29/10/2018 | 85000.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REMOÇÕES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF 66691, COM RECUROSO PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2018 | 38076.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2018 | 2673.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2018 | 8782.36 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/10/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAUDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2018 | 6300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA E MEDICO CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2018 | 9054.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2018 | 12080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E ENFERMEIRO CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTURO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2018 | 5461.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2018 | 2529.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/10/2018 | 8056.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2018 | 465.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ROÇADEIRAS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20911.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2018 | 5913.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/10/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003915 | 30/10/2018 | 3729.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003916 | 30/10/2018 | 3752.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2018 | 966.05 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40346, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2018 | 2000.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS 46712844487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM FIBRAS, FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 96. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003917 | 30/10/2018 | 2531.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 497. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003918 | 30/10/2018 | 1990.25 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 498. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003919 | 30/10/2018 | 1748.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 499. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003920 | 30/10/2018 | 1529.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003921 | 30/10/2018 | 817.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 501. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003911 | 30/10/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF 2321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2018 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME (POLITICAS & NEGOCIOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, CONFORME NF 191, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003912 | 30/10/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003913 | 30/10/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003925 | 31/10/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 E NF 1461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/10/2018 | 1845.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM SETEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2018 E NF 1486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2018 | 723.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2018 | 2054.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2018 | 6292.59 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1479. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1478. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2018 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1096, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2018 | 170.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1097, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2018 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOPPLER FETAL PORT. DIG LCD, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 25.581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/10/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4628 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003940 | 31/10/2018 | 589.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003941 | 31/10/2018 | 522.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 507. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003942 | 31/10/2018 | 315.43 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 506. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003943 | 31/10/2018 | 361.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 505. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003944 | 31/10/2018 | 728.65 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 504. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NF 1484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DUARNTE TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR NA CIDADE DE RIBERÃO PRETO - SP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2018 | 250.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A OUTUBRO DE 2018 E NF 1485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1472, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/10/2018 | 300.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008670001470 | FRANCINALDA SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1464. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/10/2018 | 954.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1463. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/10/2018 | 954.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1462. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1469. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2018 | 954.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2018 | 954.00 | 00073933759404 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/10/2018 | 2888.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM SETEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2018 | 2603.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, CONFORME NF 2766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2018 | 800.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, DESIGNADA À CPL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS, PROMOVIDO PELO TCE-PB E PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2018 | 20850.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2018 | 37300.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2018 | 28757.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2018 | 640.00 | 00013030170403 | JOSE ALANDERSON GOMES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 6 REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2018 | 788.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1488. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003975 | 01/11/2018 | 7380.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22910, COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2018 | 954.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1489. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2018 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2018 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF 248911 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003979 | 05/11/2018 | 362.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003980 | 05/11/2018 | 498.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/11/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004001 | 05/11/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/11/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/11/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2018 E NF 1492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/11/2018 | 500.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2018 E NF 1493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/11/2018 | 313.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 229374, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/11/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA OUTUBRO DE 2018 E NF 1503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003986 | 05/11/2018 | 406.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2887. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/11/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/11/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1504. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004010 | 05/11/2018 | 620.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 2 PNEUS 7.50-16 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 64. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004011 | 05/11/2018 | 1760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 4 PNEUS 7.50-16 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 67. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003981 | 05/11/2018 | 488.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003982 | 05/11/2018 | 2265.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2883. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003983 | 05/11/2018 | 2168.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2884. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003984 | 05/11/2018 | 311.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA" NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2885. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003985 | 05/11/2018 | 685.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO DO "OUTUBRO ROSA" NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2886. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/11/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/11/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1498, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/11/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1491. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004009 | 05/11/2018 | 29.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR ARO 14, DESTINADA A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA QFC 6654, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 2174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/11/2018 | 629.93 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14584 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/11/2018 | 286.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 229376, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018 E NF 1499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003987 | 05/11/2018 | 1451.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2879. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003988 | 05/11/2018 | 1362.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003989 | 05/11/2018 | 1728.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2881. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003990 | 05/11/2018 | 1748.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2882. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/11/2018 | 640.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1507, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/11/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/11/2018 | 560.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1501, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/11/2018 | 848.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS P/ REPAROS EM GERAL, CONFORME NF 4471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/11/2018 | 790.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/11/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/11/2018 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/11/2018 | 1300.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/11/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/11/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/11/2018 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ MASTOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4706 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/11/2018 | 954.00 | 00012562918460 | ANGELICA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1511. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004023 | 06/11/2018 | 7001.59 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2600. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/11/2018 | 194.95 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14598 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12879-1 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 25/10.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/11/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/11/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004024 | 06/11/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 300560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004026 | 06/11/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NF 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/11/2018 | 450.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS EMEF CARLOS MONTEIRO,MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE E CRECHE MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/11/2018 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 076 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/11/2018 | 380.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40495, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/11/2018 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJÃO DE GAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 25956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/11/2018 | 500.00 | 00078928478472 | ARMANDO GOMES FERREIRA E OUTROS (FOPAG-FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO À DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, REALIZADO PELA AGEVISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/11/2018 | 500.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO À DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, REALIZADO PELA AGEVISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/11/2018 | 4400.00 | 24512443000120 | ROSILENE COSTA E SOUZA 00861824474 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA UBS DO SITIO JUA E LEVANTAMENTO DE CARGA JUNTO A ENERGISA E ORIENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UBS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 65. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/11/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/11/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/11/2018 | 150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25955. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/11/2018 | 890.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/11/2018 | 640.00 | 00010809230470 | ALAN NYCOLAS PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1515. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2018 | 510.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS CONTRA AFTOSA P/ VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/11/2018 | 640.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 1513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/11/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/11/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 E CONFORME NF 239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/11/2018 | 233.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/11/2018 | 6670.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/11/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004067 | 09/11/2018 | 598.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2859. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/11/2018 | 34149.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/11/2018 | 36820.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/11/2018 | 20787.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004041 | 09/11/2018 | 12897.88 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 106. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004042 | 09/11/2018 | 2600.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R 16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1944. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004043 | 09/11/2018 | 2120.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 175/70R 14, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004044 | 09/11/2018 | 3200.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NO SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004046 | 09/11/2018 | 770.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 01 PNEU 12.80-18, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/11/2018 | 600.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO "V" DO DIFERENCIAL, TROCA DE PARAFUSOS, MÃO DE OBRA DE DOIS FEIXES DE MOLA C/ TROCA DOS CALÇOS DO GUIA, DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/11/2018 | 300.00 | 00092742017453 | JOSE FRACINALDO NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/11/2018 | 2219.17 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO COMBATE A SECA, EM PEQUENOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NF 9299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/11/2018 | 170.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/11/2018 | 485.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/11/2018 | 264.03 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0004053 | 12/11/2018 | 82418.52 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I, LOCALIZADO NO SITIO JUA, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, ASSEGURADO PELO MINISTERIO DA SAUDE - PAC Nº DA PROPOSTA 123833330001-13002 E PM DE PASSAGEM, CONFORME NF 275 E BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00062013 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/11/2018 | 1200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 (01), QFC 7173 (01), OGG 0244 (01), FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 (01) E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 (02), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1521, REF A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/11/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7617, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2018 | 640.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/11/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAÚDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/11/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/11/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/11/2018 | 881.31 | 00006227754480 | ITALO TORRES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5º PARCELA (5/5) DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000284-52.2014.815.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/11/2018 | 7445.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (4/18), PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.474-5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/11/2018 | 131.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2018 | 740.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 1525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2018 | 580.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839, OFC 7898 E QFG 0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 959. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2018 | 370.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083, OGG 0244 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 892, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2018 | 2694.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, QFC 7173, OGG 0244, FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 282. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004078 | 13/11/2018 | 1987.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 73807. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2018 | 1370.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADOSNA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1524 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2018 | 865.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004083 | 14/11/2018 | 639.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004087 | 14/11/2018 | 913.87 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7351. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/11/2018 | 271.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 266462, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/11/2018 | 485.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS E BANNER DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 811. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004080 | 14/11/2018 | 15300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 301379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/11/2018 | 479.84 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DE VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004082 | 14/11/2018 | 3528.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 0032. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004086 | 14/11/2018 | 1231.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7352. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/11/2018 | 550.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM GERAL REALIZADA NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA OGG 0244, QFC 6083 E QFC 7173,LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4894 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/11/2018 | 14.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 4017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/11/2018 | 820.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS E BANNERS DESTINADOS A CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 810. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/11/2018 | 1450.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIOS, FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/11/2018 | 1890.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIOS, FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 808. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/11/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB, NO AUDITORIO DACIB-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004085 | 14/11/2018 | 1221.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/11/2018 | 685.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 812. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/11/2018 | 840.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 813. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/11/2018 | 700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CMARIA QUITERIA, CONFORME NF 814. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/11/2018 | 700.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 815. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004079 | 14/11/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 301378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004084 | 14/11/2018 | 199.09 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/11/2018 | 5473.82 | 00004260141465 | ZENILDO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080599971.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004102 | 16/11/2018 | 7453.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSP. ESCOLAR) - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650, OGC 5839 E QFG 0733, CONFORME NF 301506. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004103 | 16/11/2018 | 700.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2913. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004104 | 16/11/2018 | 1501.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2912. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004105 | 16/11/2018 | 921.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2911. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004106 | 16/11/2018 | 1368.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2910. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004107 | 16/11/2018 | 724.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2909. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004108 | 16/11/2018 | 671.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2908. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004109 | 16/11/2018 | 60.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84645, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004110 | 16/11/2018 | 180.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84862, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004111 | 16/11/2018 | 240.00 | 00081569033749 | SEBASTIAO CECILIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84636, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004112 | 16/11/2018 | 160.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84676, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004113 | 16/11/2018 | 548.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84672, REFERENTE ANOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004114 | 16/11/2018 | 580.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84675, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004115 | 16/11/2018 | 95.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84666, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004116 | 16/11/2018 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84664, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004117 | 16/11/2018 | 323.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84662, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004118 | 16/11/2018 | 20.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84635, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/11/2018 | 80.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84633, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/11/2018 | 100.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84629, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004121 | 16/11/2018 | 65.80 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84654, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004122 | 16/11/2018 | 195.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84649, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004123 | 16/11/2018 | 258.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 84647, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004125 | 16/11/2018 | 312.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2914. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004126 | 16/11/2018 | 577.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004124 | 16/11/2018 | 2120.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 175/70R 14, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/11/2018 | 100.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEC. DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/11/2018 | 350.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/11/2018 | 250.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4924 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/11/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7643, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/11/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONARES - CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/11/2018 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 41582, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/11/2018 | 14.20 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX + AR) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/11/2018 | 180.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1231, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/11/2018 | 640.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, NF 1531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/11/2018 | 800.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004136 | 19/11/2018 | 462.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO CM/CHEVROLET D20 DE PLACA MXY 1159, POR 300KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/11/2018 | 250.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE CULTURA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/11/2018 | 100.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7650. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/11/2018 | 820.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ (09) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGC 5839 (01), OGA 9650 (02), QFG 0733 (01), NQD 2636 (02) E OFC 7898 (03), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1529 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004135 | 19/11/2018 | 723.80 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 470 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 187. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/11/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2018 | 20.00 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2018 | 1975.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2018 | 1856.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2018 | 105.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 092018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 010/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 011/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2018 | 260.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2018 | 670.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESOLAS MUNICIPAIS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, CONFORME NF 1841. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/11/2018 | 311.05 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE Nº 603990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2018 | 480.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1839. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2018 | 631.21 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO (ADESIVAGEM) DE AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004145 | 20/11/2018 | 8097.03 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2018 | 904.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2018 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLOGICO (COLPOSCOPIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2018 | 270.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2018 | 185.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/11/2018 | 12.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA ONLINE DE TELEFONE CELULAR (DISK-SAUDE) UTILIZADO NO VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/11/2018 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2018 | 380.89 | 00008535377476 | RAFAEL VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À GOIANIA-GO, CONFOME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2018 | 3342.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2018 | 5550.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO P/ O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2018, CONFORME NF 47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2018 | 5500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO P/ O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME NF 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2018 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2018 | 5473.82 | 00071407863487 | RAIMUNDA JOANA DA CONCEIÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080598842.2016.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2018 | 950.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803821-18.2017.8.15.0251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2018 | 656.86 | 00000864884494 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 884220168150251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/11/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 3847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004182 | 22/11/2018 | 5107.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 301935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/11/2018 | 320.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PESTALOZZIANO, REALIZADO NA SALA "PAULO FREIRE" NO CEMAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/11/2018 | 320.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO MUNICIPIO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PESTALOZZIANO, REALIZADO NA SALA "PAULO FREIRE" NO CEMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/11/2018 | 320.00 | 00051813262420 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A POMBAL-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PESTALOZZIANO, REALIZADO NA SALA "PAULO FREIRE" NO CEMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/11/2018 | 320.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE PSICOLOGA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A POMBAL-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PESTALOZZIANO, REALIZADO NA SALA"PAULO FREIRE" NO CEMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/11/2018 | 197.37 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL" NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/11/2018 | 320.00 | 00008269827436 | SABRINA JAN FERREIRA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO NASF PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PESTALOZZIANO, COM TEMA "INCLUIR PARA SOMAR, DIFERENTES SÃO OPORTUNIDADES", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/11/2018 | 85.00 | 00078935849472 | JANIO DE GOES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS ONLINE DE TELEFONES CELULARE (DISK-SAUDE) UTILIZADO NOS VEICULOS QUE REALIZAS O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/11/2018 | 320.00 | 00003535974496 | ADRIANA GOMES PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PESTALOZZIANO, COM TEMA "INCLUIR PARA SOMAR, DIFERENTES SÃO OPORTUNIDADES", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004192 | 23/11/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 E NF 380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/11/2018 | 213.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DO EVENTO DO "NOVEMBRO AZUL", PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE VALIDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7667, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2018 | 230.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 465, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2018 | 725.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOMOVEIS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083 E FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 167. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/11/2018 | 194.50 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 6749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004195 | 26/11/2018 | 306.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE - TICKET COMBUSTIVEL) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 302125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/11/2018 | 1250.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAQUINHO 2, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/11/2018 | 410.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE BOMBEAR AGUA E LIMPEZA DAS ESTAÇÃO BOMBEADORA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 40030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2018 | 480.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOMOVEIS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL (DAS RODAS E FREIOS) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 168. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2018 | 1495.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ALARME E CERCA ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE TRÊS CAMERAS COM CABIAMENTO, REALIZAZDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 1533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/11/2018 | 98.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2018 | 1.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/11/2018 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/11/2018 | 479.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE PASAGEM-PB, CONFORME NF 6932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004212 | 27/11/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000827, REF AOMES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004214 | 27/11/2018 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1009491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004215 | 27/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NF 1265 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/11/2018 | 2521.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/11/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018 E NF 1534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004226 | 27/11/2018 | 30375.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29833 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF 278. | 00162014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0004227 | 27/11/2018 | 30552.59 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, OBRA 1003198 - PAC 2, CONFORME NF 276 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, | 00132014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/11/2018 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/11/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018 E NF 1535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7675, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004213 | 27/11/2018 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1009492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/11/2018 | 565.60 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COLETA DE EXAMES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004222 | 27/11/2018 | 1819.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 74019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/11/2018 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004228 | 28/11/2018 | 8893.18 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/11/2018 | 38220.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/11/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2018 | 2673.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2018 | 6185.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/11/2018 | 2954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/11/2018 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CIRURGIÃO DENTISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/11/2018 | 10604.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/11/2018 | 12080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E ENFERMEIRO CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/11/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/11/2018 | 140.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1273, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/11/2018 | 250.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERV. MEDICOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 482, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/11/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO BOLSISTA, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE MEDICO RESIDENTE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/11/2018 | 4706.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/11/2018 | 2536.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/11/2018 | 8056.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/11/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2018 | 6231.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/11/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/11/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2018 | 24981.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/11/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/11/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/11/2018 | 1387.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/11/2018 | 4706.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/11/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/11/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/11/2018 | 38876.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/11/2018 | 96340.23 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/11/2018 | 19849.63 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/11/2018 | 1200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/11/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/11/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/11/2018 | 8586.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/11/2018 | 14890.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/11/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/11/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/11/2018 | 20.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004276 | 29/11/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004277 | 29/11/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 E NF 1537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004283 | 29/11/2018 | 3809.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/11/2018 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/11/2018 | 1710.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FERTLIZANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/11/2018 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE COM O TEMA: CONTRATO POR INEXIGIBILIDADE; MUDANÇAS DO SAGRES E CAPTURA DO DIARIO P/ O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/11/2018 | 450.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA, DESIGNADA À CPL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE COM O TEMA: CONTRATO POR INEXIGIBILIDADE; MUDANÇAS DO SAGRES E CAPTURA DO DIARIO P/ O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004282 | 29/11/2018 | 9882.78 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/11/2018 | 255.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB, NO AUDITORIO DA CIB - SEC. DE ESTADO DA SAUDE, À CARGO A SECRETÁRIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004284 | 29/11/2018 | 1189.97 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2018 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2018 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF A 2º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NF 205. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004293 | 30/11/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2018 | 245.87 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF 420817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME (POLITICAS & NEGOCIOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA, OS QUAIS SAO: REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS- P&N, CONFORME NF 206, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2018 | 6303.62 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2018 | 727.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004297 | 30/11/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF 2350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004305 | 03/12/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004306 | 03/12/2018 | 7719.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 23451, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2018 | 522.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14848 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2018 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TESTE ERGOMETRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1047, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2018 | 210.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 7173, QFC 6083 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2018 | 350.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL G-TECH, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2018 | 160.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 925. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/12/2018 | 250.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5209 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSITENCIAL DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 42163, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2018 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 09, 13, 16, 18, 24, 31 DE OUTUBRO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,11, 21 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/12/2018 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 12, 15, 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 10, 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/12/2018 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/12/2018 | 700.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004312 | 04/12/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2018 | 365.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898, QFG 0733, OGC 5839 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2018 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004328 | 05/12/2018 | 339.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004329 | 05/12/2018 | 471.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2018 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2018 | 740.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1542. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2018 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 077. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004330 | 05/12/2018 | 485.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004335 | 05/12/2018 | 2283.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004336 | 05/12/2018 | 2188.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004337 | 05/12/2018 | 291.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL" NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004338 | 05/12/2018 | 700.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO DO "NOVEMBRO AZUL" NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2944. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004331 | 05/12/2018 | 1474.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2937. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004332 | 05/12/2018 | 1274.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2938. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004333 | 05/12/2018 | 1652.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2939. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004334 | 05/12/2018 | 1658.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2940. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1550. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1551. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2018 | 300.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1559. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1558. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1557. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/12/2018 | 954.00 | 00073933759404 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1556. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1555. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008670001470 | FRANCINALDA SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2018 | 954.00 | 00088450457491 | JOSINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/12/2018 | 535.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES P/ A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/12/2018 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2018 | 560.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1571, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/12/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/12/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/12/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/12/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/12/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/12/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2018 | 6317.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO À NOVEMBRO DE 2018 E NF 5312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2018 | 2003.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (0710531001226406) DE VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2018 | 350.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 43662, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004357 | 06/12/2018 | 7597.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 632. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004358 | 06/12/2018 | 9131.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 633. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/12/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1561. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/12/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1567. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/12/2018 | 937.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004383 | 06/12/2018 | 4090.24 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004385 | 06/12/2018 | 315.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 74212. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/12/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/12/2018 | 640.00 | 00013030170403 | JOSE ALANDERSON GOMES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/12/2018 | 200.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALZIADA NO CENTRO DIOCESANO DE TREINAMENTO E LIDERANÇAS EM PATOS - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME 199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004352 | 06/12/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 304552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/12/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018 E NF 1580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/12/2018 | 500.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2018 E NF 1581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/12/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/12/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA NOVEMBRO DE 2018 E NF 1573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2018 | 162.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/12/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/12/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1575. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/12/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/12/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/12/2018 | 954.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1584. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/12/2018 | 1080.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES - TROCA DE BUCHAS E MÃO DE OBRA DA TROCA DAS LONAS DE FREIO E DE DOIS ROLAMENTOS DA TRANSMISSAO), DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/12/2018 | 890.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS E REFIS E TINTA DE IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3894. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/12/2018 | 31344.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2018 | 72675.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2018 | 16411.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2018 | 2108.54 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/12/2018 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER ML 5902 UTILIZADA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 3896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2018 | 12402.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/12/2018 | 954.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV P/ CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018 E NF 1592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/12/2018 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/12/2018 | 360.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER P/ IMPRESSORA, DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/12/2018 | 3816.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/12/2018 | 2079.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/12/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1591, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/12/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/12/2018 | 200.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 1356, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004393 | 07/12/2018 | 2600.00 | 20885029000105 | JOSE ALTAIR LIMA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R 16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1944. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/12/2018 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 648, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2018 | 580.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2018 | 194.95 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14898 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2018 | 29986.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2018 | 3042.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/12/2018 | 4157.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/12/2018 | 770.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAS DE REFIS DE TINTA P/ IMPRESSORA, DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3892. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/12/2018 | 21465.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/12/2018 | 5167.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A 13 SALAROIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/12/2018 | 4770.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/12/2018 | 397.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2018 | 790.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/12/2018 | 3816.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A 13 SALARIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004428 | 10/12/2018 | 3240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 02 PNEU 19.5-24, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/12/2018 | 21360.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/12/2018 | 38282.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2018 | 31659.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004427 | 10/12/2018 | 3240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS - COBERTURA DE 02 PNEU 19.5.24, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA NWE HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 73. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2018 | 7728.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7714, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2018 | 300.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA DO I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, NO AUDITORIO DO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004432 | 10/12/2018 | 2063.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 74285. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2018 | 495.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS) REALIZADAS NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA QFC 6083, OGG 0244 E QFC 7173 E FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1068. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009271883411 | JORDEYANNE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 2495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2018 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 E CONFORME NF 243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2018 | 6938.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2018 | 9555.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2018 | 0.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2018 | 131.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2018 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 E QFG 0733 E VAN DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004447 | 11/12/2018 | 400.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA BERNADETE E MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 92660, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004448 | 11/12/2018 | 508.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 92656, REFERENTE ADEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004449 | 11/12/2018 | 258.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 92691, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004450 | 11/12/2018 | 65.80 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 92685, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004451 | 11/12/2018 | 195.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DE GRANJA ABATIDO, OVOS, COENTRO E PIMENTÃO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2018, CONFORME NF 92672, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2018 | 300.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 223. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2018 | 1900.00 | 25337405000140 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA 88548538449 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR NO VEICULO VAN DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 93048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2018 | 7445.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (5/18), PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, P/ CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJ-PB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.474-5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2018 | 6249.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHOS PATOS-PB A SÃO PAULO-SP/ PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ/ SÃO PAULO-PB A PATOS-PB, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2018 | 166.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À FRONTEIRA-PI, CONFOME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/12/2018 | 166.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MENOR ACOMPANHADA DE REPRESENTANTE LEGAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À FRONTEIRA-PI, CONFOME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2018 | 166.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À FRONTEIRA-PI, CONFOME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004439 | 11/12/2018 | 1125.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 18140. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004440 | 11/12/2018 | 142.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 18139. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004441 | 11/12/2018 | 178.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 18141. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2018 | 640.00 | 00002072527422 | JOSE MARCOS LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DDA UBS, LOCALIZADA NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2018 | 640.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADA NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004446 | 11/12/2018 | 9211.71 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004452 | 11/12/2018 | 3557.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 646. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004453 | 11/12/2018 | 5220.16 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 647. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2018 | 419.04 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS, SONDA DE ASPIRAÇÃO, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14918 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2018 | 3800.00 | 25337405000140 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA 88548538449 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR NOS VEICULOS GOL VW 1.6 DE PLACA OGG 0244 E AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 93055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2018 | 800.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 40559, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2018 | 640.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1598. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2018 | 1200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QFC 6083 (01), QFC 7173 (01), OGG 0244 (01), FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 (01), AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE 7360 (01) E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 (01), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1600, REF A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/12/2018 | 238.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 293167, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2018 | 350.00 | 00014406640487 | HERMANS FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2018 | 1585.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR 12000 BTUS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/12/2018 | 700.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/12/2018 | 308.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 293165, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2018 | 670.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESOLAS MUNICIPAIS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, MARIA QUITERIA E MARIA BERNADETE, CONFORME NF 1841. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/12/2018 | 220.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/12/2018 | 220.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/12/2018 | 240.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2018 | 240.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/12/2018 | 220.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/12/2018 | 220.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/12/2018 | 240.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/12/2018 | 200.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/12/2018 | 200.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2018 | 200.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2018 | 200.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2018 | 200.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/12/2018 | 200.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/12/2018 | 200.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/12/2018 | 200.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/12/2018 | 365.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898, QFG 0733, OGC 5839 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 974. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/12/2018 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 E QFG 0733 E VAN DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1069. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004494 | 13/12/2018 | 6258.03 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004499 | 13/12/2018 | 10200.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 305217. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004495 | 13/12/2018 | 4217.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 74350. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004496 | 13/12/2018 | 4096.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 74344. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2018 | 194.50 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/ LACTOSE P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇAO MEDICA, CONFORME NF 8532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2018 | 954.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/12/2018 | 1340.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 3PA-07 1/ CV MONO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/12/2018 | 290.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004500 | 14/12/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 305216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/12/2018 | 2541.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS, CENTRAL DE ABASTEC. DO JUÁ, E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 13/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/12/2018 | 460.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO (05) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGA 9650 (01), QFG 0733 (01), NQD 2636 (02) E OFC 7898 (01), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1603 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0004508 | 17/12/2018 | 477.05 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 867. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/12/2018 | 152.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/12/2018 | 152.00 | 00010151633436 | TAMIRES TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/12/2018 | 788.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/12/2018 | 788.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVES DO TRASNPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, NF 1602. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0004507 | 17/12/2018 | 683.68 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 866. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004509 | 17/12/2018 | 2662.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 74419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004510 | 17/12/2018 | 3453.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 74420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004511 | 17/12/2018 | 2197.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, P/ ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPES, CONFORME NF 74418. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 14/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/12/2018 | 1038.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/12/2018 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5468 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/12/2018 | 6597.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/12/2018 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/12/2018 | 914.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/12/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/12/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/12/2018 | 87.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/12/2018 | 1370.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADOSNA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1608 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/12/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/12/2018 | 1136.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/12/2018 | 780.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO C/ 50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/12/2018 | 4722.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/12/2018 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/12/2018 | 954.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇAO FISICA DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/12/2018 | 180.00 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/12/2018 | 457.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/12/2018 | 839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2018 | 1136.82 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM NO TRECHOS PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2018 | 162.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/12/2018 | 4238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004522 | 18/12/2018 | 679.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA BERNADETE A. DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 2966. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004523 | 18/12/2018 | 717.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 2965. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004524 | 18/12/2018 | 1457.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 2964. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004525 | 18/12/2018 | 1341.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 2963. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/12/2018 | 640.00 | 00007273368431 | RANIELLE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1606. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/12/2018 | 640.00 | 00030094186472 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2018, CONFORME NF 1607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/12/2018 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REALIZANDO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PARCELA FINAL DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/12/2018 | 3610.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/12/2018 | 6895.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/12/2018 | 15988.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/12/2018 | 580.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/12/2018 | 400.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2018 | 440.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2018 | 400.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2018 | 440.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ESTETICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2018 | 400.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2018 | 400.00 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2018 | 440.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2018 | 480.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2018 | 400.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2018 | 480.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2018 | 400.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2018 | 400.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2018 | 400.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2018 | 480.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2018 | 440.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2018 | 400.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2018 | 400.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2018 | 440.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, PARA CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2018 | 440.00 | 00070080661475 | ANNE KELLY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, PARA CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/12/2018 | 1934.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/12/2018 | 463.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/12/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/12/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004594 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO E NF 1298 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/12/2018 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004577 | 19/12/2018 | 588.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2859. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/12/2018 | 200.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004586 | 19/12/2018 | 1748.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 527. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004587 | 19/12/2018 | 1402.20 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 526. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004588 | 19/12/2018 | 2071.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 525. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004589 | 19/12/2018 | 1673.90 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 524. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004590 | 19/12/2018 | 2402.55 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 523. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004582 | 19/12/2018 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E NF 383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004583 | 19/12/2018 | 1146.60 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA , C/ TRATOR DE PNEUS, COM POTENCIA DE 80CV, COM GRADE ARADOURA POSSUINDO 14 DISCOS DE CORTE, E IMPLEMENTOS TIPO PLANTADEIRA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 385 E PREGAO PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004585 | 19/12/2018 | 3021.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004592 | 19/12/2018 | 29.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA MA5-D, DESTINADA A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (LANTERNAGEM E PINTURA) REALIZADA NO VEICULO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 5476. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004591 | 19/12/2018 | 29.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR ARO 14, DESTINADA A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 2237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/12/2018 | 450.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA DO VEIUCLO GOL VW DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/12/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004596 | 19/12/2018 | 603.25 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 534. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004597 | 19/12/2018 | 760.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004598 | 19/12/2018 | 950.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 532. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004599 | 19/12/2018 | 513.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004600 | 19/12/2018 | 2755.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 530. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/12/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E NF 7765, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004602 | 20/12/2018 | 2940.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 0041. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004610 | 20/12/2018 | 1621.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7501. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004616 | 20/12/2018 | 15593.60 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2018 | 4809.51 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (DOAÇÃO) A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2018 | 350.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2018 | 1448.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS P/ REPAROS EM GERAL, CONFORME NF 4506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004611 | 20/12/2018 | 1727.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7502. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004612 | 20/12/2018 | 762.54 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004608 | 20/12/2018 | 3716.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2243. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/12/2018 | 3559.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004606 | 20/12/2018 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1000846, REF AOMES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2018 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 2522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004609 | 20/12/2018 | 124.18 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004613 | 20/12/2018 | 1553.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2018 | 425.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PARA O JORNAL DO SERTÃO, DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NF 1610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2018 | 2740.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA PREFEITURA COM SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF 1611. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2018 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF 525493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004637 | 21/12/2018 | 10207.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 306002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/12/2018 | 200.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/12/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2018 | 200.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA 03868305416 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA CREDENCIAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALZIADA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2018 | 265.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 266462, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/12/2018 | 380.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/12/2018 | 220.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/12/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2018 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 535. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2018 | 380.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/12/2018 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0004640 | 21/12/2018 | 12756.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CONFECÇÃO DO KIT ESCOLAR 2019, DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10256. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2018 | 340.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 81. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/12/2018 | 260.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2018 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2018 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA AO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/12/2018 | 80.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/12/2018 | 40.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2018 | 2430.00 | 00078936527487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTIC EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 08/12/18, NO CENTRO DA CIDADE, E NO DIA 13/12/18, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2018 | 3480.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 07/12/18, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NF 1613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2018 | 5600.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 08/12/18, NO CENTRO DA CIDADE, E NO DIA 13/12/18, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/12/2018 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004658 | 24/12/2018 | 20400.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLNA E DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 306114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012018 | 0004659 | 24/12/2018 | 5107.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (ONLINE) P/ CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, CONFORME NF 306113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/12/2018 | 954.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/12/2018 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018 E NF 1625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/12/2018 | 658.00 | 00003897999471 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET (WIFI) P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1642. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004687 | 26/12/2018 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 1637.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2018 | 650.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA TV SIM, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1635. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/12/2018 | 900.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/12/2018 | 500.00 | 00069438765468 | MARIA ELITA PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018 E NF 1629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/12/2018 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018 E NF 1628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/12/2018 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA DEZEMBRO DE 2018 E NF 1643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/12/2018 | 1263.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E NF 5573. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004663 | 26/12/2018 | 6799.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 23820, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004664 | 26/12/2018 | 3109.80 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/12/2018 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/12/2018 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/12/2018 | 954.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES (DIGITAÇÃO BÁSICA) DO BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1640. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2018 | 954.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2018 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1638, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/12/2018 | 954.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1631. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/12/2018 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1627. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/12/2018 | 51.00 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2018 | 111.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004662 | 26/12/2018 | 3891.63 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/12/2018 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1618. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2018 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1619. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2018 | 954.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, SITUADA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/12/2018 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1645. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/12/2018 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1644. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004661 | 26/12/2018 | 1590.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/12/2018 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/12/2018 | 560.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1641, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/12/2018 | 788.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/12/2018 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC-2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/12/2018 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2018 | 650.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA MOD 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, DA CIDADE DE PASSAGEM-PB P/ O DISTRITO DE SANTA GERTRUDES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/12/2018 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP PEDRO RAFAEL, Nº 615, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004665 | 26/12/2018 | 7871.14 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 7452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2018 | 350.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/12/2018 | 790.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1634. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/12/2018 | 790.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 1633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/12/2018 | 479.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EGC DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/12/2018 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/12/2018 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018 E NF 1624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2018 | 990.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PRESCRIÇÃO DE ESPECIALISTA, CONFORME NF 99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/12/2018 | 569.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA P/ VIAGEM NO TRECHOS RIO DE JANEIRO - RJ A PATOS-PB, DESTINADA A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETE (PEGUE PAGUE 0592.00.898.688) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2018 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2018 | 4706.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/12/2018 | 8056.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/12/2018 | 380.24 | 00008535377476 | RAFAEL VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À SÃO PAULO - SP, CONFOME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Institídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/12/2018 | 380.24 | 00004139847450 | ERISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS -PB À SÃO PAULO - SP, CONFOME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2018 | 2548.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBS/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/12/2018 | 4329.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAL, PEDAGOGA E PSICOLOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF A 3º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NF 221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/12/2018 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF A 4º PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NF 224. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2018 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2018 | 1335.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004764 | 27/12/2018 | 1945.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK I3 DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2018 | 4388.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/12/2018 | 5454.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2018 | 4254.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | AÇÃO ADMINISTRATIVA | 3MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/12/2018 | 26020.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2018 | 7754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/12/2018 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | GESTÃO SOCIAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2018 | 5724.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2018 | 5913.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2018 | 4154.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/12/2018 | 38778.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/12/2018 | 81048.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/12/2018 | 18660.01 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2018 | 1200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/12/2018 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (MAGISTÉRIO 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2018 | 8586.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004766 | 27/12/2018 | 318.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2018 | 2991.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2018 | 6554.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2018 | 252.92 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2018 | 36478.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2018 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/12/2018 | 2673.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2018 | 6861.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PACS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/12/2018 | 13354.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/12/2018 | 12080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E ENFERMEIRO CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2018 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA A EQUIPE DO NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2018 | 10000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 160 PESSOAS EM DOIS DIAS DURANTE A CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 125891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004754 | 27/12/2018 | 2323.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR KM, DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, POR 1.010 KM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 212. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004763 | 27/12/2018 | 1668.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004765 | 27/12/2018 | 3890.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 NOTEBOOK I3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1815. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/12/2018 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004707 | 27/12/2018 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004708 | 27/12/2018 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 E NF 1649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004709 | 27/12/2018 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A DEZEMBRO/2018 E NF 1715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2018 | 14675.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2018 | 6654.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2018 | 954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO PRESENCIAL 001 E 002/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 28/12/2018, CONFORME PROPOSTA Nº 22183 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/12/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 001 E 002/2019, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGAO PRESENCIAL 001 E 002/2019, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/12/2018 | 28.40 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA C/ REGISTRO + AVISO DE RECEBIMENTO) PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004781 | 28/12/2018 | 5500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 AUTOMATICO, DE PLACA OFF 0381, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, REF A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF 2379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2018 | 640.00 | 00010809230470 | ALAN NYCOLAS PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2018 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, NF 1657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOS CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE MEDICO RESIDENTE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AÇÃO ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2018 | 2302.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/12/2018 | 0.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/12/2018 | 1370.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/12/2018 | 91.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 7467-5(FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESCOLA PARA TODOS | AJUDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2018 | 280.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004785 | 31/12/2018 | 318.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME NF 2860. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004786 | 31/12/2018 | 511.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NF 2813. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004787 | 31/12/2018 | 596.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME NF 2759. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004784 | 31/12/2018 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF 97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4776
Última atualização: 11/06/2024