| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINH?O PIPA- NQB 2451, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, CAMINH?O CA?AMBA OGD9597, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE DI?RIAS A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA PARA VIAGENS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 630.00 | 00004885608457 | EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 1550.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM PERSONALIZA??O DE COPOS E CAMISETAS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZAR? DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 1360.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 3.400(tr?s mil e quatrocentos) SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000014 | 02/01/2018 | 800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE PRATOS QUE SER?O OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZAR? DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES QUE SER?O OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZAR? DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 2500.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA PARA DECORA??O E DESCART?VEIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 1500.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BUATE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE ALUGUEL DE TEL?O COM GRID DE ALUM?NIO PARA O EVENTO EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZAR? DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 1440.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 3000.00 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPOND?NCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 70.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?OM NA RECEP??O DE INAUGURA??O DO PR?DIO SEDE DO EXECUTIVO, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 70.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?OM NA RECEP??O DE INAUGURA??O DO PR?DIO SEDE DO EXECUTIVO, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 10000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DESTA EDILIDADE NO DI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS A SEREM DEBITADOS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 85000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS TRT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 55.00 | 00010044776438 | JOSIANE FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?ONETE NA RECEP??O DE INAUGURA??O DO PR?DIO SEDE DO EXECUTIVO, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 55.00 | 00029393178879 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?ONETE NA RECEP??O DE INAUGURA??O DO PR?DIO SEDE DO EXECUTIVO, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 4000.00 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000019 | 09/01/2018 | 20000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (VALKYRIA SANTOS) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, DURANTE O DIA 15(QUINZE) DE JANEIRO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0002.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 2700.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORR? KENT) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, DURANTE O DIA 15(QUINZE) DE JANEIRO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 0001.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 211.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO-VISUAL, LOGOMARCAS, V?DEOS E CONVITES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 1700.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE 03 (TR?S) PLACAS DE INAUGURA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA QUE SER?O UTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, NO DIA 15 DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000024 | 09/01/2018 | 10400.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O DE ESTRUTURA FESTIVA EM GERAL (PALCO, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR DE 180KVA, BANHEIROS QU?MICOS E ILUMINA??O) PARA A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 110.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO DE EMANICIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2018 | 126.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZOU DIA 15/01/2018, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2018 | 126.00 | 00004325536493 | JUCIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZOU DIA 15/01/2018, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2018 | 126.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZOU DIA 15/01/2018, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 110.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, NO EVENTO DE EMANICIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB QUE SE REALIZU DIA 15/01/2018, ATENDENDO SOLICITA??O DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2018 | 200.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO NA PREPARA??O PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 390.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA A EQUIPE QUE FAZ A MANUTEN??O (RO?O E LIMPEZA) DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S JANEIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 250.00 | 00006022838410 | EDILEUZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA VIGIL?NCIA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PER?ODO DA NOITE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E PR?PRIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, A SEREM DEBITADAS EM NOSSA C/C 5798-3-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2018 | 450.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2018 | 656.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS () EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIADE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000047 | 16/01/2018 | 785.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (7.763) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2018 | 100.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 150.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 100.00 | 00040272991830 | PAULA DANIELLY LOPES PAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 270.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, AT? A CIDADE DO AMPARO/PB, PARA APRESENTA??O CULTURAL DA BANDA DE M?SICA EM ENCONTRO DE BANDAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000053 | 19/01/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000054 | 19/01/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000057 | 19/01/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000065 | 19/01/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000056 | 19/01/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000059 | 19/01/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 0000061 | 19/01/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000062 | 19/01/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000058 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 006.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000060 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000055 | 19/01/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000063 | 19/01/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000067 | 19/01/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000068 | 19/01/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000069 | 22/01/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 13756.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2018 | 2194.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 3298.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 954.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 300.00 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000106 | 23/01/2018 | 2333.97 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000104 | 23/01/2018 | 4819.88 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NA REFORMA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, ATENDENDO ASSIM ASECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 10126.28 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 3752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP A SEREM DEBITADOS DAS NOSSAS CONTAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 60000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento da D?vida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 3079.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 11416.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2018 | 20443.56 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%L, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2018 | 62539.96 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2018 | 5632.08 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2018 | 2538.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 17454.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CRECHE FUNDEB 40%, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 954.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 8887.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000107 | 23/01/2018 | 5070.48 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 10000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 13905.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 8427.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 7615.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000109 | 23/01/2018 | 3572.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS BANC?RIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 5751.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 23669.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000100 | 23/01/2018 | 16726.44 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2018 | 360.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 08(OITO) CAIXAS ORGANIZADORAS PL?STICAS BRANCAS SEM TAMPA 45 LITROS SUPERCROM, DESTINADAS AO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 8470.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 3429.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2018 | 1200.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DAS BARRAS ESTABILIZADORAS DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000105 | 23/01/2018 | 8528.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 25300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000108 | 23/01/2018 | 2625.37 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2018 | 573.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2018 | 573.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 477.00 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 350.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZ?O DE PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2018 | 240.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC(CONSERTO DE PNEUS E MANGUEIRAS, SOLDA E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2018 | 150.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULO EM VIAGEM A CIDADE DE S?O MAMEDE, PARA PEGAR SEMENTES DE SORGO,MILHO,FEIJ?O,PARA DESTRIBUIR COM OS AGRICULTORES INSCRITOS NO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2018 | 2636.30 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS M?QUINAS DO PAC, RETROESCAVADEIRA E PATROL, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2018 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2018 | 33.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJOES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000145 | 26/01/2018 | 702.18 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000146 | 26/01/2018 | 384.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000120 | 26/01/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000121 | 26/01/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000147 | 26/01/2018 | 3697.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000123 | 26/01/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000124 | 26/01/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2018 | 1500.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (02 BATERIAS) DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2018 | 209.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O(TROCA DE ?LEO E PNEUS E SERVI?O DE SOLDA) DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2018 | 200.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA SUBSTITUI??O DAS CORREIAS E CORREIA DENTADA, TENSOR,ALINAMENTO E BALANCIAMENTO DO VE?CULO TIPO P?LIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2018 | 100.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA AO FUNCIONARIO M?RCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O SABER- DI?RIO ON-LINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000122 | 26/01/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2018 | 1030.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2? VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2018 | 800.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 04 (QUATRO) LAT?ES DE TINTAS PARA PINTAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E A PRA?A CORONEL SERGIO DANTAS.SEC. DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000139 | 26/01/2018 | 844.01 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2018 | 99.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2018 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000142 | 26/01/2018 | 650.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 954.00 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O A SER PRESTADO COMO MOTORISTA DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NAS CONTAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2018 | 6450.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2018 | 700.00 | 00011145488471 | ROSTTAN JAYR DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COM ORQUESTRA DE FREVO PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS,CRIAN?A E ADOLESCENTES DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 1400.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 300.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 200.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 49.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000151 | 29/01/2018 | 596.34 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2018 | 794.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000157 | 01/02/2018 | 2259.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000159 | 12/02/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2018 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ?GUA EM PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 0000162 | 15/02/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000163 | 15/02/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000168 | 15/02/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000166 | 15/02/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000160 | 15/02/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000165 | 15/02/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000170 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2018 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000161 | 15/02/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000164 | 15/02/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000174 | 16/02/2018 | 2500.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB , CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000175 | 16/02/2018 | 1000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000173 | 16/02/2018 | 1000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2018 | 1600.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE PERSONALIZA??O DE 60 (SESSSENTA) CAMISETAS, PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000176 | 16/02/2018 | 3500.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2018 | 600.00 | 00009899347485 | SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VE?CULO TIPO CAMINHONETE /C ABERTA. D10 ANO 1983 PLACA KGQ 5803/PE DE COR BRANCA, DE UMA MUDAN?A DA CIDADE DE BONITO/PE, DO SR.LOURINALDO ANDRADE DA SILVA, PORTADOR DO CPF 077.994.334-18, A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2018 | 950.00 | 19442545000186 | IVANILDO FLORENCIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) PATROCINIO DE APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL DO CIRCO IRM?OS DRAGNEEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2018 | 5978.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2018 | 921.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (10.024) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2018 | 760.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (04 PNEUS) DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2018 | 225.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2018 | 212.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000196 | 19/02/2018 | 3500.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2018 | 150.00 | 00007335994438 | VERÔNICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2018 | 27799.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFEREN?A DE PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000191 | 19/02/2018 | 1150.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (13.843) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2018 | 19911.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2018 | 8732.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2018 | 1233.10 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PASSAGEM A?REA DESTINADA A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA COM DESTINO A BRAS?LIA, POR OCASI?O DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2018 | 1337.48 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, NO HOTEL CULLINAN H PLUS NO PER?ODO DE 20/02/2018 A 22/02/2018, POR OCASI?O DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB EM BRAS?LIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000188 | 19/02/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000187 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2018 | 7800.00 | 28209440000172 | ATEMPORAL ARQUITETURA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETOS DE ESTRUTURAS MET?LICAS E DE CONCRETO PARA A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000197 | 19/02/2018 | 8500.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VIAS E PR?DIOS P?BLICOS NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000198 | 19/02/2018 | 8500.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA CONSTRU??O DE SUMIDOURO NO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N?011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2018 | 2865.30 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS M?QUINAS DO PAC, RETROESCAVADEIRA E PATROL, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000199 | 20/02/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2018 | 954.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2018 | 1400.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2018 | 3725.00 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA DEDETIZA??O DAS ESCOLAS E. I. E. F. JOAQUIM BERNARDO E LOUREN?O BAR?O, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE OURU VELHO/PB, ATENDENDO A SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2018 | 520.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTA??O E CONVENI?NCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PARTICIPANTES DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, NO EVENTO DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 23 DE FEVEREREIRO DE 2018, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2018 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2018 | 370.00 | 00007367337440 | BRUNO PEREIRA BATISTA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE 01(UMA) CHAVE COM CHIP DO VE?CULO TIPO P?LIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2018 | 954.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2018 | 954.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000213 | 23/02/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2018 | 100.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2018 | 1644.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2018 | 250.00 | 00006022838410 | EDILEUZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA VIGIL?NCIA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PER?ODO DA NOITE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2018 | 4659.60 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSI??O DE MERCADORIA DESTINADA A SALA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2018 | 103.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA COSTURA (EMBANHADO) DE FRAUDAS DE CRIAN?AS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2018 | 19986.24 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2018 | 8926.81 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2018 | 11504.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000244 | 27/02/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000248 | 27/02/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2018 | 11123.35 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000242 | 27/02/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000246 | 27/02/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2018 | 2241.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2018 | 5185.29 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2018 | 50850.23 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2018 | 15987.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%L, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2018 | 9015.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 8087.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 13734.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 16330.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2018 | 817.71 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60%, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2018 | 3434.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2018 | 8011.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000243 | 27/02/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2018 | 162.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE SERVI?O A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??O ( ALMO?O) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM TREINAMENTO NA CIDADE DA PRATA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2018 | 6042.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2018 | 25339.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2018 | 13756.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000245 | 27/02/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000247 | 27/02/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2018 | 3477.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2018 | 8470.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 320.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ESCORAMENTO PARA LAJE DO SUMIDORO DO MATADOURO P?BLICO.ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000262 | 28/02/2018 | 22462.88 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000257 | 28/02/2018 | 198.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000258 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 500.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE ARTESANATO AO GRUPO DE GESTANTES DO SERV?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA AO FUNCIONARIA MARCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS,TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000266 | 02/03/2018 | 4400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000267 | 02/03/2018 | 8000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000269 | 02/03/2018 | 1900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000273 | 02/03/2018 | 2400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000274 | 02/03/2018 | 6600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2018 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2018 | 440.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000284 | 02/03/2018 | 5400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000285 | 02/03/2018 | 2600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2018 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2018 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000263 | 02/03/2018 | 1500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000270 | 02/03/2018 | 1700.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2018 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000265 | 02/03/2018 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000268 | 02/03/2018 | 5200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000272 | 02/03/2018 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000275 | 02/03/2018 | 2400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2018 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2018 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000283 | 02/03/2018 | 900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2018 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE (ENTREGA DA RECEITA CORRENTE L?QUIDA DOEXERC?CIO DE 2017) DO MUNICIPIO DE OURO VELHO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000276 | 02/03/2018 | 9200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2018 | 6831.00 | 28606951000128 | NUNES & PEREIRA CARAPUCA CONSTRU??ES LTDA - ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL TADEU CASSIANO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB.O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000264 | 02/03/2018 | 900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000271 | 02/03/2018 | 1440.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2018 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2018 | 550.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2018 | 300.00 | 00018597432420 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/03/2018 | 200.00 | 00055975461472 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A FUNCIONARIA MARIA CLAUDECI DOS ANJOS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DE EDUCA??O INFANTIL E DO PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/03/2018 | 200.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO FUNCIONARIO EDIELSO DE SOUSA RAMOS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DE EDUCA??O INFANTIL E DO PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2018 | 2000.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NO CONSERTO, MANUTEN??O E RECARGA DE G?S EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2018 DO CONV?NIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000305 | 08/03/2018 | 5053.47 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2018 | 600.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUSI??O DE BRINDES PARA COMEMORA??O DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000303 | 08/03/2018 | 5029.34 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000302 | 08/03/2018 | 928.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000301 | 08/03/2018 | 8261.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E B S500) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Pavimenta??o de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000306 | 08/03/2018 | 45655.69 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CT 1022829-02/2015MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE 3? MEDI??O. | 00162016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000304 | 08/03/2018 | 2767.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2018 | 253.34 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PLOTAGEM DO PROJETO PARA A QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Contribui??o ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000310 | 09/03/2018 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO 08 DE MAR?O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/03/2018 | 315.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2018 | 7806.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o das Atividades Escolas de Ensino Infantil - Conv?nio Goverd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/03/2018 | 1500.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02(DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2018 | 29834.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2018 | 15387.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2018 | 10102.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/03/2018 | 750.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) BOLAS DE FUT. DE CAMPO E 10 ( DEZ ) BOLAS DE FUT. DE SAL?O PARA ATENDER A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/03/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/03/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2018 | 1299.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (16.324) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM VISITA AO SETOR DE EXECU??O DO PROJETO CONSOLIDA??OE GEST?O DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR NUTRICIONAL-SISAN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/03/2018 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNIC?PIO GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, EM VISITA AO SETOR DE EXECU??O DO PROJETO CONSOLIDA??O E GEST?ODO SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR NUTRICIONAL-SISAN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2018 | 1070.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (12.506) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/03/2018 | 1500.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02(DUAS) BATERIAS (150AH AC DELCO) DESTINADAS AO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 317, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/03/2018 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIN?RIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RENOVA??O DE TR 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2018 | 1100.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ-9145, ATENDENDO ASSIM O GABINETE DA PREFEITA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/03/2018 | 444.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA TERCEIRA REVIS?O ESPECIAL, BALANCEAMENTO DE RODAS, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO E ALINHAMENTO DE DIRE??O DO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DO GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000331 | 20/03/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000337 | 20/03/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2018 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2018 | 290.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEUS E PARA-CHOQUE, SOLDA E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S MAR?O DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000339 | 20/03/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2018 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O(TROCA DE ?LEO, CONSERTO DE PNEUS E MANGUEIRA) DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2018 | 316.00 | 00005367179401 | ISNALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DUPLEX, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2018 | 65.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO REGISTRO DA LEI DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE ADMNISTRA??O DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 0000335 | 20/03/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000336 | 20/03/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000341 | 20/03/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000332 | 20/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000333 | 20/03/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000338 | 20/03/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2018 | 954.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/03/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de mar?ode 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000356 | 21/03/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2018 | 954.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2018 | 954.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDODE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/03/2018 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/03/2018 | 360.00 | 00070536685410 | DANIEL LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/03/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2018 | 900.00 | 00009398815435 | LUIS FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VE?CULO TIPO CAR/CAMINH?O/CARR. ABERT DE PLACA MMY-4616/PB, COR CINZA, DE UMA MUDAN?A DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DA SRA. GEANE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO CPF 062.873.024-10, A CIDADE DE ABREU E LIMA/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/03/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000346 | 21/03/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000348 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000347 | 21/03/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000352 | 21/03/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2018 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE TRAJES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, PARA ENCENA??O DE PE?A DA PAIX?O DE CRISTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000362 | 22/03/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000369 | 23/03/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2018 | 100.00 | 00005399654482 | NIVERLÂNDIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FUNCIONARIA NIVERLANDIA MARIA DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2018 | 58.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2018 | 176.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000367 | 23/03/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000371 | 23/03/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000366 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000368 | 23/03/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000370 | 23/03/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2018 | 13756.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2018 | 26754.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2018 | 8470.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2018 | 6042.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2018 | 11918.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2018 | 21655.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2018 | 450.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2018 | 2793.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2018 | 9841.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2018 | 2241.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2018 | 14852.58 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2018 | 12732.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2018 | 9110.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2018 | 15987.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2018 | 52691.87 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2018 | 8411.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/03/2018 | 3434.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2018 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO NO QUE CONCERNE AO CNPJ DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE OURO VELHO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2018 | 100.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2018 | 320.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,COM REPAROS E SUBSTITUI??O DE FONTE DE ALIMENTA??O ELETRICA,BACKUP DE DADOS,FORMATA??O E INSTALA??O DOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2018 | 470.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM USUARIOS DO SERV?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2018 | 600.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO,LOCALIZADA NO SITIO DEPENDENCIA.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000404 | 27/03/2018 | 22124.97 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2018 | 200.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PISOS AMARELO DE DEMARCA??O PARA OS QUEBRAS-MOLAS DA CIDADE.SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180182081 DA ANOTA??O RESP.TECNICA - ART, PARA A OBRA DE CONSTRU??O DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Aquisi??o e Dsitribui??o gratuita de pescado e outros g?neros no per?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2018 | 2472.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PESCADOS PARA DESTRUI??O GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2018 | 1.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2018 | 600.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O E JANTA) PARA OS PARTICIPANTES DA PAIX?O DE CRISTO, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000419 | 03/04/2018 | 3824.33 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000421 | 03/04/2018 | 9070.91 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E B S500) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/04/2018 | 320.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DO BOLSA FAM?LIA, COM REPAROS E SUBSTITUI??O DE FONTE DE ALIMENTA??O EL?TRICA, BACKUP DE DADOS, FORMATA??O E INSTALA??O DOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000423 | 03/04/2018 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/04/2018 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE 14 (quatorze) CAIXAS DE SOM BA, 4 (quatro) CAIXAS DE SOM P/RETORNO DE PALCO, 6 (seis) MICROFONES C/FIO E 02 (dois) S/FIO, 6 (seis) PEDESTAIS P/MICROFONES E ILUMINA??O(8 PARES DE LED MULTICORES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000420 | 03/04/2018 | 5293.65 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017,EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000422 | 03/04/2018 | 7079.47 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000424 | 03/04/2018 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 020.2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000425 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE N? 020.2015. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/04/2018 | 1080.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (60 AGENDAS) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2018 | 518.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (PLANTAS ARTIFICIAIS E PEDRA DECORATIVAS), DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Aquisi??o e Dsitribui??o gratuita de pescado e outros g?neros no per?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/04/2018 | 2240.04 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PESCADOS PARA DESTRUI??O GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/04/2018 | 370.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REREFENTE AO SERVI?O DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO (AGRICULTOR) NO RO?O DE MATO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DOS PEDROS AO SITIO DEPENDENCIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2018 | 249.71 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA REPROGRAMA??O DO CAL?AMENTO, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000434 | 05/04/2018 | 3970.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/04/2018 | 300.00 | 00099688433420 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/04/2018 | 350.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/04/2018 | 1500.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, QUE IR?O PARTICIPAR DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS (JECAPS). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000433 | 05/04/2018 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NBR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/04/2018 | 430.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJE??O E ALINHAMENTO DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Pavimenta??o de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000437 | 06/04/2018 | 53537.31 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPEAMENTO ASF?LTICO EMDIVERSAS VIAS P?BLICAS, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITA??O TOMADA DE PRE?OS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000438 | 09/04/2018 | 3500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2018 | 50.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA SUBSTITUI??O DOS CABOS DE VELAS E VELAS DO VE?CULO TIPO P?LIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2018 | 7800.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 20(VINTE) LONGARINAS 03 LUGARES ISO, PARA ATENDER AS REUNI?ES PERI?DICAS COM OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do FEAS - Fundo Estadual de Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000441 | 11/04/2018 | 49000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O IMEDIATA DE 01 VE?CULO CHASSI 9BFZH55J9J8139440, MOTOR U2KAJ8139440-KHCKFJ8-B562 ? 5DOOR HATCH-6 LITE ? LOTA??O 5, TIPO AUTOM?VEL, ESP?CIE PASSAGEIRO, POT?NCIA 110, CILINDRADA 1498, MARCA FORD, FLEX, COR PRATA DUBLIND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N? 0005.2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2018 | 570.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/04/2018 | 3095.34 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SOLICITA??O DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE ? CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2018 | 100.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2018 | 250.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE INSCRI??O PARA PARTICIPA??O NA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO DE AMPARO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2018 | 5000.00 | 28209440000172 | ATEMPORAL ARQUITETURA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETOS EL?TRICOS E HIDROSSANIT?RIOS PARA A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2018 | 8629.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2018 | 29936.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2018 | 10203.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2018 | 16072.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/04/2018 | 4400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 200(DUZENTAS) CADERNETAS DE 20(VINTE) MAT?RIAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000454 | 13/04/2018 | 2522.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 100(CEM) DI?RIOS DE CLASSE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II E CONFEC??O DE 30(TRINTA) DI?RIOS DE CLASSE PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000455 | 13/04/2018 | 4175.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM 1.000(MIL) C?PIAS XEROGR?FICAS COLORIDAS E 500(QUINHENTAS) ENCADERNA??ES . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000456 | 13/04/2018 | 4300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPES REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/04/2018 | 1400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 700(SETECENTAS) CAPAS PARA O SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/04/2018 | 600.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOM?TICOS, EM MADEIRA E C?PIAS DE CHAVES, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/04/2018 | 605.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2? VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/04/2018 | 800.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS MARQUES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/04/2018 | 300.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/04/2018 | 55.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA CUICA DE FREIO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/04/2018 | 65.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/04/2018 | 475.08 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (ROTEADOR 300M 1WAN 4 LAN, PLACA MALT PCI 1/0 UBS C/6 PORTAS, FONTES ATX E ATX 450W, TINTAS EPSON 100ML YELLOW, CYAN, BLACK E MAGENTA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180186310, PARA O PROJETO DO CAL?AMENTO EM PARALELEP?PEDO DA RUA CANT?GUAS 1 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/04/2018 | 476.82 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (CABO P10, PILHAS AA RECARREG?VEL, FONTE ATX 450W BIV 20+4P 500, R?DIO KARAOK? WIEELESS C/MICROFONE E FONTE ATX 500W), DESTINADA AO BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/04/2018 | 490.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE MANUTEN??O DE CAIXA AMPLIFICADAS E MICROFONES COM TROCA DE COMPONENTES, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2018 | 689.70 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2018 | 215.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES, NOBREAK E CPU CORE 15/ASTON, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/04/2018 | 1099.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (12.992) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/04/2018 | 240.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA DESK INJET E LASER ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2018 | 1996.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (COMPUTADOR) DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/04/2018 | 464.39 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (TINTAS INK HP 100 ML CYAN, MAGENTA E YELLOW, HD INT 01TB SATA BLUE, CABO DE FOR?A 1.5M PADR?O E CABO USB P/IMP 1.80 MTS PRT) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/04/2018 | 130.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS LASER/DESK INJET, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/04/2018 | 970.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (10.840) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/04/2018 | 155.09 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (CABO DE FOR?A 1.5M PADR?O NV, CABO VGA 1.5 E AUTO TRANSFORMADOR 1050VA T 220/115V) DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2018 | 118.75 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/04/2018 | 440.00 | 00008556489451 | JOSÉ WELIS FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO OITEIROS E ISIDROS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000474 | 19/04/2018 | 1380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UM) PNEU DESTINADO AO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSISM AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/04/2018 | 500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UMA) COBERTURA DO RETROVISOR DESTINADO AO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSISM AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000495 | 20/04/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000499 | 20/04/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000490 | 20/04/2018 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000503 | 20/04/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2018 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000505 | 20/04/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000494 | 20/04/2018 | 1267.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000493 | 20/04/2018 | 1700.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000502 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S ABRIL DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000511 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2018 | 50.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UMA) FONTE PCTOP ATX 200W SEM CABO DE FOR?A, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2018 | 85.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O EM COMPUTADOR, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000486 | 20/04/2018 | 8956.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000512 | 20/04/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000492 | 20/04/2018 | 7600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/04/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000497 | 20/04/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000500 | 20/04/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 0000510 | 20/04/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000513 | 20/04/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000491 | 20/04/2018 | 4200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000498 | 20/04/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000501 | 20/04/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000508 | 20/04/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2018 | 954.00 | 00034883086852 | ALBA LUCIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000488 | 20/04/2018 | 1100.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000489 | 20/04/2018 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de abrilde 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000519 | 20/04/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de abrilde 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2018 | 954.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2018 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2018 | 120.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O DA IMPRESSORA BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o de Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000487 | 20/04/2018 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2018 | 954.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDODE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/04/2018 | 91.09 | 19082824000186 | ANTÔNIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(VIDRO FANTASIA CANELADO, PEL?CULA ADESIVO 1,22M JATEADO TRANSPARENTE E SILICONE ACETINADO INCOLOR 280G), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/04/2018 | 339.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/04/2018 | 255.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870(TROCA DE OLEO,CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICA??O, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/04/2018 | 242.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000527 | 24/04/2018 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. OBS: AJUSTE DE CLASSISFICA??O INSTITUCIONAL FUNCIONAL INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 487, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/04/2018 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A CONSULTADE PEND?NCIAS E SITUA??O FISCAL, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/04/2018 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (CONSERTO DE MANGUEIRAS, SOLDA E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000530 | 26/04/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000532 | 26/04/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000531 | 26/04/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000529 | 26/04/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000533 | 26/04/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2018 | 500.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADA NO S?TIO DEPEND?NCIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2018 | 970.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SUSPENS?O E FREIO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/04/2018 | 11648.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/04/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2018 | 22419.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2018 | 11285.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/04/2018 | 3434.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/04/2018 | 10681.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2018 | 50850.23 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/04/2018 | 9110.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/04/2018 | 12732.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2018 | 16694.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2018 | 15987.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/04/2018 | 2241.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000537 | 27/04/2018 | 21234.81 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2018 | 26118.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2018 | 13756.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2018 | 6042.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/04/2018 | 1300.00 | 27499390000142 | MARIA SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO 66959799449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/04/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000567 | 30/04/2018 | 3715.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRAX TOP TURBO 15W40, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000570 | 30/04/2018 | 7968.87 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E B S500) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000569 | 30/04/2018 | 1050.37 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2018 | 470.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE ARTESANATO AO GRUPO DE GESTANTES DO SERV?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000568 | 30/04/2018 | 5259.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E CASTROL GTX ANTI BORRA SL 20W50) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000571 | 30/04/2018 | 7243.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2018 | 163.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2018 | 708.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2018 | 278.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2018 | 1050.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2018 | 3285.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2018 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A FUNCIONARIA MARCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2018 | 2800.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000581 | 03/05/2018 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000582 | 03/05/2018 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Manuten??o/Amplia??o do Sistema de Esgotamento Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000583 | 03/05/2018 | 17724.86 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONSTRU??O DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DAS RUAS 1 E 2 DO CONJUNTO JOS? MARIZ, RUA IN?CIO DE MENEZES NA VILA MABEL E TRAVESSA FRANKLIN DANTAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000580 | 03/05/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/05/2018 | 957.00 | 00070527922498 | KAROLINE DE FRAN?A CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/05/2018 | 200.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO FUNCIONARIO EDIELSO DE SOUSA RAMOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/05/2018 | 200.00 | 00055975461472 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A FUNCIONARIA MARIA CLAUDECI DOS ANJOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01( UMA) DI?RIA AO FUNCIONARIO ALLYSON DA SILVA PRATA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E T?CNICOS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA COM OTEMA:FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01( UMA) DI?RIA AO FUNCIONARIO PAULO RICARDO QUINTANS DE FRAN?A PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E T?CNICOS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA COM O TEMA:FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/05/2018 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01( UMA) DI?RIA AO SECRETARIO HELMITON BRUNO VIANA FERREIRA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS E T?CNICOS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBACOM O TEMA:FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/05/2018 | 400.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 60(SESSENTA) MESAS E 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA11/05/2018, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/05/2018 | 8642.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/05/2018 | 10608.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/05/2018 | 15667.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/05/2018 | 30721.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/05/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. OBS: AJUSTE DO C?DIGO DO FAVORECIDO INDEVIDO NO EMPENHO DE N? 504, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000609 | 08/05/2018 | 13800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000599 | 08/05/2018 | 1350.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000604 | 08/05/2018 | 2160.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2018 | 400.00 | 00005427560483 | WILSON BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES AT? O S?TIO BOA VISTA DOS MARQUES, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000596 | 08/05/2018 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000601 | 08/05/2018 | 7800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000605 | 08/05/2018 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000608 | 08/05/2018 | 3600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/05/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000617 | 08/05/2018 | 1350.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/05/2018 | 247.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/05/2018 | 247.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV,FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2018 | 2194.92 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VE?CULO FORD-KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A/G 5P, ANO MODELO 2018, CHASSI 9bfzh55j9j8139440, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000598 | 08/05/2018 | 12000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000600 | 08/05/2018 | 6600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000602 | 08/05/2018 | 2850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000606 | 08/05/2018 | 5100.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000607 | 08/05/2018 | 9900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/05/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2018 | 660.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000618 | 08/05/2018 | 7980.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000619 | 08/05/2018 | 3900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/05/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/05/2018 | 412.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2018 | 520.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O ART?STICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO, PARA APRESENTA??O NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000597 | 08/05/2018 | 2250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000603 | 08/05/2018 | 2550.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/05/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/05/2018 | 100.00 | 00005399654482 | NIVERLÂNDIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FUNCIONARIA NIVERLANDIA MARIA DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/05/2018 | 1740.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ-9145, ATENDENDO ASSIM O GABINETE DA PREFEITA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/05/2018 | 524.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE M?O-DE-OBRA AO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DO GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2018 | 660.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/05/2018 | 740.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2018 | 665.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(BRINDES) PARA SORTEIO NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2018 | 700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000640 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/05/2018 | 400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FORD KA DE PLACA OGC 3772,CHASSI 9BFZH55J9J8139440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA FINS DE FORMA??O PARA REPRESENTANTES DO CMDCA,OFERTADO PELO UNICEF,TENDO COMO TEM?TICA GARANTIA E FORTALECIMENTO DE P?LITICAS P?BLICAS VOLTADAS PARA A CRIAN?A E O ADOLESCENTE. ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/05/2018 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA FINS DE FORMA??O PARA REPRESENTANTES DO CMDCA,OFERTADO PELO UNICEF,TENDO COMO TEM?TICA GARANTIA E FORTALECIMENTO DE P?LITICAS P?BLICAS VOLTADAS PARA A CRIAN?A E O ADOLESCENTE. ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000642 | 15/05/2018 | 120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/05/2018 | 800.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE DESENHO T?CNICO DA RUAS FRANKLIN DANTAS E TRAVESSA JO?O PEDRO, MUNIC?PIO DE PRATA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/05/2018 | 2351.25 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Ref. devolu??o do saldo n?o utilizado do conv?nio 496/2011-Secretaria de Estado da Educa??o da Para?ba, pendente em concilia??o bancaria ora regularizado | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/05/2018 | 937.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (10.285) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/05/2018 | 91.59 | 19082824000186 | ANTÔNIO MARCOS DE FREITAS VIDRAÇARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(VIDRO FANTASIA CANELADO)), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/05/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/05/2018 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/05/2018 | 1070.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (12.515) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/05/2018 | 4244.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HONOR?RIOS DE SUCUMBENCIAIS DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE FABR?CIO DE ARA?JO PIRES, PROCESSO N? 0000470-80.2013.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/05/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM MANUTEN??O DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/05/2018 | 300.00 | 00005143708400 | MARIA DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA NO EVENTO 36? ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/05/2018 | 300.00 | 00008252959474 | MILENA NOEMIA LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA NO EVENTO 36? ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/05/2018 | 300.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA NO EVENTO 36? ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/05/2018 | 740.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DAS MOLAS DIANTEIRAS LADO DIREITO DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000658 | 21/05/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000659 | 21/05/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000667 | 22/05/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000675 | 22/05/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/05/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/05/2018 | 320.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES AO S?TIO BOA VISTA DOS MARQUES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/05/2018 | 205.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/05/2018 | 800.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE DESENHO T?CNICO DA RUAS FRANKLIN DANTAS E TRAVESSA JO?O PEDRO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DO HIST?RICO INDEVIDO NO EMPENHO DE N? 645, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000666 | 22/05/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000669 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/05/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/05/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000663 | 22/05/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000668 | 22/05/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/05/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000677 | 22/05/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000671 | 22/05/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/05/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/05/2018 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870(CONSERTO DE MANGUEIRA,CONSERTO DE FEICHO DE MOLA E CONSERTO DE BRA?ADEIRA).ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/05/2018 | 500.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADA NO S?TIO DEPEND?NCIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000664 | 22/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000665 | 22/05/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000670 | 22/05/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/05/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000680 | 22/05/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de maio de 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/05/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000686 | 23/05/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/05/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00008098515478 | ANTONIO ALEXANDRE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE PARTE ELETRICA COM A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO E NOS PREDIOS P?BLICO.ATENDENDO ASSIM A SEC. DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Manuten??o/Amplia??o do Sistema de Esgotamento Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000688 | 24/05/2018 | 10801.87 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONSTRU??O DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DAS RUAS I E II DO CONJUNTO JOS? MARIZ, RUA IN?CIO DE MENEZES NA VILA MABEL E TRAVESSA FRANKLIN DANTAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/05/2018 | 88.07 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE PLOTAGENS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA (COEGEMAS/PB) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/05/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/05/2018 | 954.00 | 00009045318482 | CICERA GIRLENE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOUREN?O BAR?O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/05/2018 | 1534.70 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO ,REFERENTE AO M?S DE MAIO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANDREIA MELO NUNES QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/05/2018 | 1534.70 | 00092128378168 | JANAÍNA SORAIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS ,REFERENTE AO M?S DE MAIO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA IN?S JOSETANIA DA SILVA QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/05/2018 | 425.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE FORMATA??O E INSTALA??O DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU LINUX EM 6(SEIS) COMPUTADORES DO TELECENTRO, INCLUINDO TAMB?M INSTALA??O DE SUITE DE PRODU??O DE TEXTO MICROSOFT OFFICE WORD OU LIBREOFFICE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/05/2018 | 1025.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/05/2018 | 85.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/05/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/05/2018 | 11131.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/05/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2018 | 4583.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/05/2018 | 50850.23 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/05/2018 | 9158.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/05/2018 | 12780.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2018 | 16694.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/05/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FERDINANDO ROMERO FERNANDES,NO SEU PERIODO DE F?RIAS,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/05/2018 | 82.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA A MAQUINA ENCHEDEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/05/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2018 | 800.00 | 00005304302400 | MÁRCIO DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO OLHOS D'AGUA DE BAIXO , ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2018 | 2880.00 | 11859907000127 | PRODUTOS CERAMICOS SAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 9.000(nove mil) TIJOLOS 8 FUROS 20X20, DESTINADOS A AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000711 | 28/05/2018 | 21983.88 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2018 | 23129.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2018 | 6042.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/05/2018 | 3434.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2018 | 9848.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2018 | 2559.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2018 | 11126.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2018 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ?GUA EM PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/05/2018 | 11648.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2018 | 23373.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2018 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000738 | 29/05/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000740 | 29/05/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2018 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. OBS: REFERENTE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA DO EMPENHO 733, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/05/2018 | 244.60 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000742 | 29/05/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2018 | 470.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM OFICINA DE ARTESANATO AO GRUPO DE GESTANTES DO SERV?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000739 | 29/05/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000741 | 29/05/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000743 | 29/05/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000749 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000748 | 30/05/2018 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 02 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000752 | 01/06/2018 | 2556.04 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000754 | 01/06/2018 | 3587.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2018 | 245.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180193729, PARA REPROGRAMA??O DO ASFALTO DAS RUAS FRANKLIN DANTAS E PRA?A MACILON DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE LICEN?A PARA REPROGRAMA??O DO RECAPEAMENTO DAS RUAS FRANKLIN DANTAS E PRA?A MACILON DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000750 | 01/06/2018 | 6018.62 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2018 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000753 | 01/06/2018 | 3368.27 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2018 | 630.00 | 00065861990425 | JOSE EUDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM 03(tr?s) FRETES DE 3000(tr?s mil) TIJOLOS CADA VIAGEM, COM CARRO TIPO CAMINH?O MERCEDES DE PLACA KJY-3104, DA CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000751 | 01/06/2018 | 8800.53 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/06/2018 | 1700.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A M?QUINA DO PAC (PATROL), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/06/2018 | 150.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO FUNCIONARIO EDIELSO DE SOUSA RAMOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/06/2018 | 150.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO FUNCIONARIO MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/06/2018 | 150.00 | 00055975461472 | MARIA CLAUDECI DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FUNCIONARIA MARIA CLAUDECI DOS ANJOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/06/2018 | 370.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO SANFONEIRO NO EVENTO DA ESCOLA JACINTO DANTAS PARA A APRESENTA??O DE PROJETO E FESTEJOS JUNINOS ESCOLARES,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.ATENDENDO ASSIM A SOLICITA?AO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/06/2018 | 670.00 | 00004885608457 | EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO PARA DIVULGA??O DOS EVENTOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/06/2018 | 930.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA SUSPENS?O E SISTEMA DAS RODAS DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009045318482 | CICERA GIRLENE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOUREN?O BAR?O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA DO EMPENHO 690, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/06/2018 | 400.00 | 00009989368473 | JANEIDE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/06/2018 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/06/2018 | 320.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O PARA A M?QUINA DO PAC (PATROL), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/06/2018 | 211.29 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIAT PALIO QFH 3146, CHASSI 9BD17122ZF7520940 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/06/2018 | 150.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FUNCIONARIA MARCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/06/2018 | 300.00 | 00005725525481 | DIOGO HENRIQUE MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO FUNCIONARIO DIOGO HENRIQUE MARINHO DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/06/2018 | 100.00 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), QUANDO EM VIAGEM DO VICE PREFEITO FL?VIO HENRIQUE MARINHO DE MENESES A CAMPINA GRANDE/PB, NA SEDE DA ENERGISA COBRAR A EXTENS?O DA REDE EL?TRICA NO CONJUNTO HABITACIONAL TADEU CASSIANO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/06/2018 | 20.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUST?VEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), QUANDO EM VIAGEM DO VICE PREFEITO FL?VIO HENRIQUE MARINHO DE MENESES A CAMPINA GRANDE/PB, NA SEDE DA ENERGISA COBRAR A EXTENS?O DA REDE EL?TRICA NO CONJUNTO HABITACIONAL TADEU CASSIANO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/06/2018 | 800.00 | 14422475000180 | S-DESING ARTE GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 500 (quinhentos) COPOS DESTINADOS AO EVENTO S?O JO?O DE JUNHO 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/06/2018 | 98.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAMINH?O PIPA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/06/2018 | 368.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609,OGB-0870 E NPR- 7823. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/06/2018 | 54.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO P?LIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000782 | 13/06/2018 | 2820.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 03 (tr?s) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/06/2018 | 200.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01( UMA) DI?RIA AO SECRETARIO HELMITON BRUNO VIANA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA,EM JO?O PESSOA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/06/2018 | 150.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01( UMA) DI?RIA AO FUNCION?RIO ALLYSON DA SILVA PRATA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA,EM JO?O PESSOA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/06/2018 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS TRT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/06/2018 | 320.00 | 00011948047489 | PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00001910075108 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES JUNINOS PARA OS GRUPOS DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, PARA APRESENTA??O NOS FESTEJOS JUNINOS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000802 | 14/06/2018 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000801 | 14/06/2018 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 02 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/06/2018 | 300.00 | 00013289779866 | RAIMUNDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/06/2018 | 158.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FECHA. M. BENZ/710, ANO 2003, PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCA, DE UMA MUDAN?A DA CIDADE DE MONTEIRO/PB, DO SR. LUCIANO ANDRADE DA SILVA, PORTADOR DO CPF 092.902.504-02, A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA PARA A DECORA??O JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/06/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Manuten??o/Amplia??o do Sistema de Esgotamento Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000787 | 14/06/2018 | 9673.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONSTRU??O DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DAS RUAS I E II DO CONJUNTO JOS? MARIZ, RUA IN?CIO DE MENEZES NA VILA MABEL E TRAVESSA FRANKLIN DANTAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000788 | 14/06/2018 | 45000.00 | 13921222000199 | DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (BANDA ARREIO DE OURO) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O, DURANTE O DIA 15(QUINZE) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000789 | 14/06/2018 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (BANDA AMIGOS SERTANEJOS) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O, DURANTEO DIA 16 (DEZESSEIS) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000790 | 14/06/2018 | 8500.00 | 12304050000141 | MARIA NATALI DA SILVA 01213909422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (NATALI VOX E BANDA) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DURANTE O DIA 17 (DEZESSETE) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000791 | 14/06/2018 | 7500.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES 04562904437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (BOY VAQUEIRO) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DURANTE O DIA 17(DEZESSETE) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0000792 | 14/06/2018 | 3000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (PEDRO NETO E BANDA) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DURANTE O DIA 15 (QUINZE) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082018 | 0000793 | 14/06/2018 | 3500.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (JACSON MONTEIRO) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DURANTE O DIA 16(DEZESSEIS) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/06/2018 | 215.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CRIA??O DE ARTES VISUAIS DIVERSAS (ARTE PARA M?DIA IMPRESSA P/CONFEC??O DE 12 TROF?US, ARTE EM M?DIA DIGITAL E CARTAZ DE DIVULGA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO), REFERENTES AO S?O JO?O DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/06/2018 | 270.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO S?O JO?O DE JUNHO 2018, QUE SE REALIZAR? PR?XIMOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/06/2018 | 270.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO S?O JO?O DE JUNHO 2018, QUE SE REALIZAR? PR?XIMOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/06/2018 | 500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO S?O JO?O DE JUNHO 2018, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/06/2018 | 5200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTA??O PARA O EVENTO S?O JO?O DE JUNHO 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/06/2018 | 270.00 | 00010703085441 | TEREZA MARIA MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO S?O JO?O DE JUNHO 2018, QUE SE REALIZAR? PR?XIMOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000807 | 14/06/2018 | 48435.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE PALCO,SOM,GERADOR,ILUMINA??O,BANHEIRO QUIMICOS E BARRACAS,PARA FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/06/2018 | 5850.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TESTEIRA DE LED P6 OUTDOOR,MEDINDO 10M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA,PARA FESTIVIDADES DO S?O JO?O DE JUNHO,NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/06/2018 | 3105.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORR? KENT E BANDA) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O, DURANTE O DIA 16(DEZESSEIS) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/06/2018 | 2600.00 | 00000121351432 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE VESTIDOS ESTILO JUNINO PARA APRESENTA??O DAS RAINHAS NO EVENTO "S?O JO?O DE JUNHO" QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/06/2018 | 8500.00 | 12304050000141 | MARIA NATALI DA SILVA 01213909422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA E ARTISTA MUSICAL( SHOW NATALI VOX) NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O, DURANTE O DIA 17 (DEZESSETE) DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/06/2018 | 954.00 | 00006571109492 | MONIQUE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS RAINHAS DO DESFILE JUNINO 2018, DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/06/2018 | 255.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM COSTURA PARA ORNAMENTA??O JUNINA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/06/2018 | 1742.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AO PESSOAL DE APOIO LOG?STICO E ADMINISTRATIVO DURANTE O S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000813 | 15/06/2018 | 6000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO PROJETO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, QUE TEM COMO TEMA "A??ES EDUCATIVAS QUE APONTAM PARA O FUTURO". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/06/2018 | 570.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/06/2018 | 150.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFECC??O DE BOLOS PARA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/06/2018 | 8916.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/06/2018 | 29989.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/06/2018 | 10662.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/06/2018 | 15795.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/06/2018 | 3434.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/06/2018 | 8411.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/06/2018 | 977.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (10.965) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/06/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/06/2018 | 13206.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/06/2018 | 1333.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (16.897) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/06/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/06/2018 | 800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE TROF?US PARA AS RAINHAS DO S?O JO?O DE JUNHO 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/06/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2018 | 800.00 | 00005304302400 | MÁRCIO DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO OLHOS D' AGUA DE CIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2018 | 800.00 | 00013380914410 | JONATHAN HENRIQUE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO DEPENDENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | ALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | REPASSE DE VALOR DE EMPR?STIMO CREDIPAJE? RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2018 | 22959.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE LICEN?A PARA REPROGRAMA??O DO RECAPEAMENTO DAS RUAS FRANKLIN DANTAS E PRA?A MACILON DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000847 | 21/06/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/06/2018 | 11126.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/06/2018 | 2241.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/06/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/06/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/06/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/06/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/06/2018 | 50800.21 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/06/2018 | 9253.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/06/2018 | 13304.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/06/2018 | 16694.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/06/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/06/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/06/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/06/2018 | 23129.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/06/2018 | 6562.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/06/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000846 | 21/06/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/06/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/06/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/06/2018 | 6042.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/06/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000868 | 22/06/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000869 | 22/06/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/06/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE JUNHODE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/06/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000883 | 22/06/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000862 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/06/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000865 | 22/06/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/06/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/06/2018 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC TROCA DE PNEU,CONSERTO DE PNEU,CONSERTO DE MANQUEIRA E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/06/2018 | 1534.70 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO ,REFERENTE AO M?S DE JUNHO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANDREIA MELO NUNES QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000867 | 22/06/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000884 | 22/06/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/06/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de junhode 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000876 | 22/06/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de junhode 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/06/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDODE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/06/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000861 | 22/06/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000864 | 22/06/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000866 | 22/06/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/06/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/06/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000870 | 22/06/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/06/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/06/2018 | 288.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870(SERVI?O DE SOLDA,CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICA??O).ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/06/2018 | 120.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVIS?O PREVENTIVA DO VE?CULO TIPO P?LIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/06/2018 | 570.00 | 00007809377400 | REGIANE MARIA DA SILVA MORAES ANDRADE | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE 01( UM) PORT?O PARA O CEMITERIO LOCAL.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/06/2018 | 630.00 | 00002862389420 | JOSE MARCONDES SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO S?O JO?O 2018, QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/06/2018 | 315.00 | 00010879256494 | FÉLIX MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO S?O JO?O 2018, QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/06/2018 | 315.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO S?O JO?O 2018, QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/06/2018 | 315.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO S?O JO?O 2018, QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/06/2018 | 315.00 | 00013687863409 | ADEILTON SOARES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO S?O JO?O 2018, QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/06/2018 | 315.00 | 00008780795480 | JOSE RICARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO S?O JO?O 2018, QUE SE REALIZAR? DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/06/2018 | 370.00 | 00007809377400 | REGIANE MARIA DA SILVA MORAES ANDRADE | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE 01( UM) PORT?O PARA O CEMIT?RIO LOCAL, ATENDENDO A SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/06/2018 | 300.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/06/2018 | 550.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/06/2018 | 954.00 | 00009470554442 | ANA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOUREN?O BAR?O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/06/2018 | 150.00 | 00019931287861 | MARIA REJANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000898 | 27/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000910 | 28/06/2018 | 2378.51 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000901 | 28/06/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000903 | 28/06/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000911 | 28/06/2018 | 5570.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000904 | 28/06/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000907 | 28/06/2018 | 5307.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2018 | 137.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DAS L?MINAS DE M?QUINA DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000909 | 28/06/2018 | 7826.04 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000905 | 28/06/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000906 | 28/06/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000913 | 28/06/2018 | 9106.72 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 010.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2017, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 001.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2018 | 800.00 | 00037622390100 | JOS? GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O ARTISTICA NO CONJUNTO JOS? MARIZ EM COMEMORA??O AO S?O PEDRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000902 | 28/06/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000908 | 28/06/2018 | 3589.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DEJUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/06/2018 | 7980.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/06/2018 | 4234.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE JOS? FILHO BATISTA FERREIRA, CPF DE N? 457.377.974-49, PROCESSO N? 0000223-97.2016.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/06/2018 | 4286.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE M?RCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO, CPF DE N? 063.307.514-04, PROCESSO N? 0000464-73.2013.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/06/2018 | 2271.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE JAILMA MARIA VASCONCELOS , CPF DE N? 910.484.944-20, PROCESSO N? 0000475-05.2013.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/06/2018 | 227.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HONOR?RIOS DE SUCUMBENCIAIS DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE FABR?CIO DE ARA?JO PIRES, PROCESSO N? 0000475-05.2013.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/07/2018 | 300.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA AO PREFEITO EM EXERC?CIO FL?VIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/07/2018 | 981.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS AO SECRETARIO HELMITON BRUNO VIANA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE ,EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS AO FUNCION?RIO ALLYSON DA SILVA PRATA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDEA,EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2018 | 7958.42 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/07/2018 | 150.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/07/2018 | 250.00 | 00001459971469 | ANA LÚCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/07/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000928 | 16/07/2018 | 1109.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (13.158) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/07/2018 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/07/2018 | 29781.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/07/2018 | 10766.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/07/2018 | 15739.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000927 | 16/07/2018 | 1090.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (12.841) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/07/2018 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/07/2018 | 78.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMPONENTE (FONTE ATX 200W PS-200V3 C3T S/CABO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/07/2018 | 9104.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/07/2018 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O EM COMPUTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/07/2018 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/07/2018 | 100.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/07/2018 | 3110.46 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A EXTENS?O DA REDE DE AGUA PARA O CONJ.HABITACIONAL POETA TADEU CASSIANO.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/07/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA DALVA MARIA DA CONCEI??O SIQUEIRA, COM MATRICULA DE N?1988,NO SEU PERIODO DE F?RIAS.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/07/2018 | 840.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/07/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/07/2018 | 300.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/07/2018 | 400.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA, TESTE DE VAZ?O E REVIS?ODE BOMBA DO PO?O ARTESIANO DO GRUPO LOUREN?O BAR?O, LOCALIZADO NO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/07/2018 | 82.94 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIN?RIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART DE FISCALIZA??O DA RUA EDSON CORREA DE MELO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/07/2018 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNIC?PIO GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O AOS CONCEITOS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00009040712433 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E BORDADO DE TRAJES PARA EVENTO CULTURAL DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/07/2018 | 200.00 | 00009601273484 | NATALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/07/2018 | 150.00 | 00099687895420 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/07/2018 | 1534.70 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO ,REFERENTE AO M?S DE JULHO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANDREIA MELO NUNES QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (1? PARCELA), CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/07/2018 | 740.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DA BOMBA D'AGUA DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Contribui??o ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/07/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Contribui??o ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/07/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Contribui??o ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/07/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Contribui??o ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Contribui??o ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/07/2018 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6? PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Constru??o/Amplia??o de Barragens, Cisternas, po?os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000949 | 19/07/2018 | 45193.80 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DOS S?TIOS BAR?ES, POR PER?ODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA DE OURO VELHO/PB. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa de Emancipa??o Pol?tica do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2018 | 1600.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000993 | 20/07/2018 | 1200.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000962 | 20/07/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000998 | 20/07/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000970 | 20/07/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000977 | 20/07/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/07/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000964 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S JULHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000969 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00008885799426 | NACTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM M?O-DE-OBRA NA CONSTRU??O DE CERCA AS MARGENS DA RUA EDSON CORREIA DE MELO.ATENDENDO A SEC. DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000989 | 20/07/2018 | 600.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000990 | 20/07/2018 | 8200.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VIAS E PR?DIOS P?BLICOS NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000991 | 20/07/2018 | 13950.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DA AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/07/2018 | 391.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAMINH?O PIPA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000994 | 20/07/2018 | 2500.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000968 | 20/07/2018 | 4990.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000973 | 20/07/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/07/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/07/2018 | 58.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO P?LIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/07/2018 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870,CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICA??O).ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000988 | 20/07/2018 | 3200.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000967 | 20/07/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000971 | 20/07/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/07/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/07/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000996 | 20/07/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000997 | 20/07/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000963 | 20/07/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000972 | 20/07/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000995 | 20/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/07/2018 | 300.00 | 00013289779866 | RAIMUNDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000992 | 20/07/2018 | 1200.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/07/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de julhode 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000979 | 20/07/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de julhode 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/07/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDODE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/07/2018 | 2289.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/07/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/07/2018 | 3529.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/07/2018 | 8536.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/07/2018 | 14176.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/07/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/07/2018 | 23913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001005 | 23/07/2018 | 758.97 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/07/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/07/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/07/2018 | 425.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O PARA A M?QUINA DO PAC (PATROL) e O CAMINH?O PIPA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/07/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/07/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIA EDILEUZA GOMES LOPES COM MATRICULA DE N? 2003,NO SEU PERIODO DE F?RIAS,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/07/2018 | 801.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPROGRAMA??O DE PAVIMENTA??O DA RUA CANT?GUAS 1, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/07/2018 | 23177.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/07/2018 | 25194.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/07/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/07/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/07/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/07/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/07/2018 | 6770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/07/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/07/2018 | 750.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/07/2018 | 11126.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/07/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/07/2018 | 50800.21 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/07/2018 | 9253.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/07/2018 | 13304.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/07/2018 | 16694.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/07/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/07/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/07/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/07/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/07/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001033 | 26/07/2018 | 1198.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS-CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB , CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. OBS: REFERENTE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA DO EMPENHO 992, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do FEAS - Fundo Estadual de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/07/2018 | 4817.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BANNER, PANFLETO, CARTAZ, ARTE GR?FICA E PERSONALIZA??O DE CAMISETAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A VENDA E CONSUMO DE BIBIDAS ALCO?LICAS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES, MUNICI?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/07/2018 | 1320.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARTE GR?FICA, TROF?US E MEDALHAS EM ACR?LICO PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO 36? ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/07/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/07/2018 | 2049.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2018 | 90.00 | 00031855932865 | LOURIVAL HONÓRIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE REBOQUE DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, DO CAMPUS VI DA UEPB AT? OFICINA PARA REPAROS, NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001041 | 30/07/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001043 | 30/07/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2018 | 65.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA JACINTO DANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001044 | 30/07/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2018 | 100.00 | 00005399654482 | NIVERLÂNDIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FUNCIONARIA NIVERLANDIA MARIA DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do FEAS - Fundo Estadual de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/07/2018 | 100.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 1035 (CONFEC??O DE BANNER, PANFLETO, CARTAZ, ARTE GR?FICA E PERSONALIZA??O DE CAMISETAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCO?LICAS A CRIAN?AS E ADOLESCENTES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB). | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001042 | 30/07/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001045 | 30/07/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001046 | 30/07/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2018 | 670.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR E VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 220V PREMIUM), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2018 | 736.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2? VIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2018 | 1300.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE ACS9F-R4PL 9KB), DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/08/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001054 | 02/08/2018 | 4452.31 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001058 | 02/08/2018 | 6227.02 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S500 E B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001057 | 02/08/2018 | 1897.77 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001056 | 02/08/2018 | 3301.14 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/08/2018 | 1527.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001055 | 02/08/2018 | 7637.42 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/08/2018 | 150.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O(DE SOLDA E COLOCA??O DE FORRO) PRESTADO NO CONSERTO DE 07(SETE) CADEIRAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/08/2018 | 4882.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO EQUIVALENTE AO VALOR DA CIP (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA) RELATIVO AO REPASSE DO M?S 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/08/2018 | 25199.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA) RELATIVO AOS MESES 01,02,03,04,05 E 06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/08/2018 | 2171.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A M?QUINA DO PAC RETROESCADEIRA 416 E, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/08/2018 | 300.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE UM AR-CONDICIONADO MODELO SPLINT, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/08/2018 | 385.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N? 0800170-12.2018.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/08/2018 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE EXT. P? ABC 04Kg E TESTE HIDROST?TICO C/PINTURA NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001065 | 07/08/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004501805498 | CRISTINA GERALDA DO NASCIMENTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001068 | 07/08/2018 | 1400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/08/2018 | 3500.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE MERCADORIA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) DESTINADA AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/08/2018 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDI?NCIA P?BLICA P/CONSTRU??O DE PROPOSTA P/CONSTRUIR A??ES INTERSETORIAIS SOBRE A POPULA??O EM SITUA??O DE RUA, NO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/08/2018 | 30407.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/08/2018 | 10797.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/08/2018 | 15739.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/08/2018 | 9255.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001076 | 08/08/2018 | 832.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001075 | 08/08/2018 | 787.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001077 | 09/08/2018 | 23618.70 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (SERVI?OS ESPEC?FICOS DE M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0016.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0020.2018, MODALIDADE DISPENSA N? 0002.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/08/2018 | 2784.00 | 00006851670461 | ONOFRE J?NIOR PEREIRA DE AR?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (MOUR?O E ESTACA) PARA OS LIMITES DA RUA EDSON CORREA DE MELO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001092 | 09/08/2018 | 13800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001080 | 09/08/2018 | 1350.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001087 | 09/08/2018 | 2160.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001082 | 09/08/2018 | 6600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001083 | 09/08/2018 | 12000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001085 | 09/08/2018 | 2850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001089 | 09/08/2018 | 5100.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001090 | 09/08/2018 | 9900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/08/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/08/2018 | 660.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001100 | 09/08/2018 | 7980.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001101 | 09/08/2018 | 3900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/08/2018 | 200.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01(uma) DI?RIA AO SECRETARIO HELMITON BRUNO VIANA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA ,EM JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/08/2018 | 150.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01(uma) DI?RIA AO FUNCIONARIO ALLYSON DA SILVA PRATA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA ,EM JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/08/2018 | 150.00 | 00010780361440 | DANILO DE ARRUDA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01(uma) DI?RIA AO FUNCIONARIO DANILO DE ARRUDA SIQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA ,EM JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/08/2018 | 180.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFECC??O DE BOLOS PARA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/08/2018 | 250.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA UMA AUDITORIA QUE ACONTECER? NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/08/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/08/2018 | 412.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001079 | 09/08/2018 | 2250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001086 | 09/08/2018 | 2550.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/08/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/08/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001081 | 09/08/2018 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001084 | 09/08/2018 | 7800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001088 | 09/08/2018 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001091 | 09/08/2018 | 3600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/08/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/08/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001099 | 09/08/2018 | 1350.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/08/2018 | 247.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/08/2018 | 247.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/08/2018 | 6055.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA) RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/08/2018 | 54.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/08/2018 | 100.00 | 00049751735904 | ADILSON ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PE?AS DE M?QUINA DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/08/2018 | 700.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO VE?CULO CAMINH?O PIPA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/08/2018 | 2050.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O (TROCA DAS L?MINAS E SOLDA) PRESTADO NA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/08/2018 | 1600.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE DESENHO T?CNICO DA RUAS CANT?GUAS II, PROJETADA E TRAVESSA MARCILON DANTAS, MUNIC?PIO DE PRATA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/08/2018 | 246.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/08/2018 | 246.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/08/2018 | 4417.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE A ADILSON SOUSA JUVINO ME , CNPJ DE N? 24.553.802/0001-97, PROCESSO N? 0800041-75.2016.8.15.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/08/2018 | 662.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE A ADILSON SOUSA JUVINO ME, CNPJ DE N? 24.553.802/0001-97, PROCESSO N? 0800041-75.2016.8.15.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/08/2018 | 962.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001125 | 15/08/2018 | 996.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO P?LIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/08/2018 | 1460.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA TROCA DO SEMI-EIXO,SUBS.DAS LONAS DE FREIO E TROCA DA PONTA DA CAPA DE EIXO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/08/2018 | 330.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/08/2018 | 1260.00 | 00013380914410 | JONATHAN HENRIQUE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO ALTO DOS PEDROS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/08/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/08/2018 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/08/2018 | 534.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE AN?LISE T?CNICA DE 2? LICITAT?RIO (TP N? 005/2018) DA RUA CANT?GUAS II, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/08/2018 | 253.31 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE IMPRESS?ES DE PLOTAGENS E ENCADERNA??ES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/08/2018 | 1460.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA TROCA DO SEMI-EIXO, SUBSTITUI??O DAS LONAS DE FREIO E TROCA DA PONTA DA CAPA DE EIXO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/08/2018 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870,( TROCA DE OLEO E TROCA DE PNEU).ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180207325 DO PROJETO DE CAL?AMENTO DA RUA CANT?GUAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/08/2018 | 1600.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/08/2018 | 200.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA AO VICE PREFEITO FL?VIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNIC?PIO NA SEDE DA CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001139 | 20/08/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001147 | 20/08/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/08/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001138 | 20/08/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001141 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/08/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001140 | 20/08/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/08/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001149 | 20/08/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SALA DE TRIBUTOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/08/2018 | 348.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE PERSONALIZA??O DE 150 ( CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS PARA O 1? FORUM COMUNITARIO DE OURO VELHO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001143 | 20/08/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/08/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE AGOSTODE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001161 | 20/08/2018 | 1234.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (15.243) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/08/2018 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGA DE EXT. P? ABC 04Kg E TESTE HIDROST?TICO NOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 E NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (2? PARCELA), CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/08/2018 | 200.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE PERSONALIZA??O DE 150 ( CENTO E CINQUENTA) CRACHAS PARA O 1? FORUM COMUNITARIO DE OURO VELHO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001142 | 20/08/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2018 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001160 | 20/08/2018 | 1249.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (15.494) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/08/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001152 | 20/08/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de agosto de 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/08/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/08/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/08/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/08/2018 | 99.75 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZA??O DO 1? F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF, QUE SE REALIZAR? DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/08/2018 | 300.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001166 | 21/08/2018 | 3782.64 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. OBS: AJUSTE NA CLASSIFICA??O (PROGRAMA) INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1083/001, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001167 | 21/08/2018 | 2406.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. OBS: AJUSTE NA CLASSISFICA??O (PROGRMA) INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1100/001, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/08/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIA SILVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO,NO SEU PERIODO DE F?RIAS,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/08/2018 | 300.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS PEDRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/08/2018 | 100.00 | 00005399654482 | NIVERLÂNDIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FUNCIONARIA NIVERLANDIA MARIA DE FREITAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/08/2018 | 300.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/08/2018 | 300.00 | 00005956972408 | JOABE AMARO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/08/2018 | 300.00 | 00062473948453 | JOSEFA CRISTIANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/08/2018 | 300.00 | 00002704659443 | ROSINALVA ALCÂNTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/08/2018 | 150.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/08/2018 | 100.00 | 00011071980467 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/08/2018 | 60.00 | 00011898044414 | ANDERSON JOBSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COM DIVULGA??O PARA ATUALIZA??O CADASTRAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/08/2018 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ?GUA EM PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001182 | 24/08/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001184 | 24/08/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001183 | 24/08/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001185 | 24/08/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/08/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/08/2018 | 1534.70 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO ,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANDREIA MELO NUNES QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/08/2018 | 1534.70 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS FILHO ,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA LAURENI VERONICA S. DE S. FARIAS QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001189 | 27/08/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/08/2018 | 1050.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/08/2018 | 1578.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/08/2018 | 12983.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/08/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/08/2018 | 23881.71 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/08/2018 | 210.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DAS MOLAS DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB- 0870,SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/08/2018 | 440.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM SERVI?O DE CONSERTO DO AR-CONDICIONADO E TROCA DAS BUCHAS DA BANDEIJA DO VE?CULO TIPO P?LIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/08/2018 | 11126.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/08/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/08/2018 | 48750.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/08/2018 | 9253.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/08/2018 | 13304.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/08/2018 | 16754.99 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/08/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/08/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/08/2018 | 3529.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/08/2018 | 8536.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/08/2018 | 2289.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/08/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/08/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/08/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2018 | 2630.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 72/008, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/08/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/08/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/08/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/08/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/08/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/08/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/08/2018 | 22032.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/08/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/08/2018 | 6927.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/08/2018 | 5800.00 | 00009040712433 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TRAJES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA PEDRO VIANA, DO SERVI?O DE CONVIV?NCA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, PARA APRESENTA??O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, MUNIC?PIODE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/08/2018 | 840.00 | 00001910075108 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES PARA APRESENTA??O DO GRUPO DE DAN?AS DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, NA 1? FEIRA DE CI?NCIAS HUMANAS DO MUNIC?PIO DE SUM?/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/08/2018 | 1700.00 | 00001910075108 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TRAJES PARA O CORPO CORE?GRAFO DA BANDA PEDRO VIANA, DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARA APRESENTA??O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2018 | 210.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DAS MOLAS DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB- 0870,SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Constru??o/Amplia??o de Barragens, Cisternas, po?os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001227 | 30/08/2018 | 67232.97 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DOS S?TIOS BAR?ES, POR PER?ODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA DE OURO VELHO/PB. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001231 | 31/08/2018 | 12828.34 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001228 | 31/08/2018 | 3276.06 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001232 | 31/08/2018 | 8495.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2018 | 120.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2018 | 202.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO P?LIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001229 | 31/08/2018 | 4721.09 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2018 | 60.00 | 00011898044414 | ANDERSON JOBSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM DIVULGA??O PARA ATUALIZA??O CADASTRAL DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1181, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001234 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001230 | 31/08/2018 | 1467.52 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001235 | 31/08/2018 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 02 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001241 | 03/09/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001238 | 03/09/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001240 | 03/09/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001239 | 03/09/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001244 | 03/09/2018 | 3970.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001242 | 03/09/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001243 | 03/09/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001245 | 04/09/2018 | 22805.10 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (SERVI?OS ESPEC?FICOS DE M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0016.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0020.2018, MODALIDADE DISPENSA N? 0002.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (3? PARCELA), CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/09/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/09/2018 | 150.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA MANUTEN??O DO CATA VENTO DA COMUNIDADE DO SITIO DEPENDENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/09/2018 | 270.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O PARA A M?QUINA DO PAC (CA?AMBA) , ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001253 | 06/09/2018 | 1308.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001250 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/09/2018 | 315.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA DIVULGA??O DOS FESTEJOS EM COMEMORA??O AO 07 DE SETEMBRO DE 2018 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACINTO DANTAS FILHO E JACINTO DANTAS, ATENDENDO SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 0001256 | 06/09/2018 | 18000.00 | 26764403000109 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO 01852907444 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFEC??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 023.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 024.2017, MODALIDADE CONVITE N? 002.2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/09/2018 | 850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CESTAS B?SICS DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/09/2018 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA/PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/09/2018 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/09/2018 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/09/2018 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/09/2018 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?A DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/09/2018 | 690.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICEN?A PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1052847-58 - PAVIMENTA??O E DRENAGEM, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/09/2018 | 73.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIAS DE CUSTAS DE EXECU??O DE T?TULO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/09/2018 | 500.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SOLDA NO VE?CULO CAMINH?O PIPA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/09/2018 | 400.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SOLDA E REFOR?O DAS L?MINAS DA M?QUINA MOTONIVELADORA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/09/2018 | 730.00 | 00004885608457 | EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO COM SOM PARA DIVULGA??O DE ATOS DO GOVERNO,SONORIZA??O DOS EVENTOS DE ENTREGA DE AMBUL?NCIA E INAUGURA??O DE ADUTORA DOS BAR?ES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018 NO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001268 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001274 | 13/09/2018 | 1326.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (16.772) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/09/2018 | 840.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, AT? A CIDADE DE SUM?/PB, PARA APRESENTA??O DA BANDA PEDRO VIANA E DO CORPO CORE?GRAFICO NO ENCONTRO DE BANDAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/09/2018 | 750.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA CONFEC??O DE CAMISAS PARA O I ENCONTRO FEMININO DO GRUPO DE CAPOEIRA DOS ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/09/2018 | 200.00 | 00009388428463 | MARIA JOSE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011757859462 | EDENILZA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/09/2018 | 200.00 | 00004501805498 | CRISTINA GERALDA DO NASCIMENTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001275 | 13/09/2018 | 1063.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (12.395) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/09/2018 | 200.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS AO FUNCIONARIO ALLYSON DA SILVA PRATA PARA PARTICIPAR , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS AO FUNCION?RIO ALLYSON DA SILVA PRATA P/PARTICIPAR DA CONTINUA??O DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA C/UNIVERSIDADE FEDERALDA PARA?BA E MUNIC?PIOS PACTUANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001278 | 17/09/2018 | 2403.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. OBS: AJUSTE NA CLASSISFICA??O (PROGROMA) INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1100, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/09/2018 | 180.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (ZARC?O-PRIMER ?XIDO CINZA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/09/2018 | 122.00 | 00007367337440 | BRUNO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/09/2018 | 3756.64 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. OBS: AJUSTE NA CLASSIFICA??O (PROGRAMA) INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1083/002, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o e Equipamentos de Unidades da Educa??o Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/09/2018 | 29930.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COM?RCIO DE M?VEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLARES, CONFORME AUTORIZA??O N ? 3406/2018-CGARC/DIRAD/FNDE, PARA UTILIZA??O DE ATA DO REGISTRO DE PRE?OS DO PREG?O ELETR?NICO N? 010/2017 DO FNDE/MEC E SIGARP N? 80060,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/09/2018 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEA/PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO FOMENTASAM/PB CAMINHOSPARA O DIREITO ? ALIMENTA??O ADEQUADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/09/2018 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADEA/PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO FOMENTASAM/PB CAMINHOS PARA ODIREITO ? ALIMENTA??O ADEQUADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/09/2018 | 123.50 | 05467171000149 | AHC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/09/2018 | 847.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1255, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/09/2018 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/09/2018 | 29367.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/09/2018 | 10811.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/09/2018 | 15288.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/09/2018 | 9258.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001292 | 19/09/2018 | 940.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001305 | 20/09/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/09/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/09/2018 | 3200.00 | 09546952000180 | METANALISE ESTAT?STICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PESQUISA ADMINISTRATIVA E QUANTIDADE DE SERVI?OS P?BLICOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/09/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SALA DE TRIBUTOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001302 | 20/09/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/09/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001311 | 20/09/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/09/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/09/2018 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001304 | 20/09/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/09/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/09/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001313 | 20/09/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de setembro de 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/09/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/09/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001301 | 20/09/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001309 | 20/09/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/09/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001300 | 20/09/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001303 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/09/2018 | 300.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/09/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/09/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIA SILVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO,NO SEU PERIODO DE F?RIAS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001322 | 21/09/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001325 | 21/09/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001317 | 21/09/2018 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 02 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1235, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/09/2018 | 150.00 | 00012571561448 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/09/2018 | 150.00 | 00099687895420 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/09/2018 | 100.00 | 00002666534480 | EDUARDO JORGE CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/09/2018 | 50.00 | 00076845494487 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001320 | 21/09/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001321 | 21/09/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMPARECEU A EMPRESA GB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001319 | 21/09/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001324 | 21/09/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/09/2018 | 6397.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/09/2018 | 400.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO(CONSERTOS EM GERAL E TROCA DE PNEUS E LUBRIFICA??O) DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/09/2018 | 900.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/09/2018 | 12983.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/09/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/09/2018 | 23850.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/09/2018 | 3952.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE A EDILEUSA DE LIMA SILVA , PROCESSO N? 00004708020138150681 - ID 081230000004172815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/09/2018 | 1693.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE A EDILEUSA DE LIMA SILVA , PROCESSO N? 00004708020138150681 - ID 081230000004172874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/09/2018 | 3529.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/09/2018 | 8536.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/09/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/09/2018 | 330.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEU, LUBRIFICA??O E TROCA DE L?MINAS), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/09/2018 | 3524.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/09/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/09/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/09/2018 | 21256.28 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/09/2018 | 6848.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/09/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/09/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/09/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/09/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/09/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/09/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/09/2018 | 48750.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/09/2018 | 9253.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/09/2018 | 13352.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/09/2018 | 16754.99 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/09/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/09/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/09/2018 | 2289.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/09/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/09/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/09/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/09/2018 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, PARA O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/09/2018 | 11126.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/09/2018 | 1800.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/09/2018 | 330.96 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 ( DOIS) ESTABILIZADORES MICROLINE E 01 (UM) CABO DE FOR?A. PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/09/2018 | 130.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM SERVI?O DE ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E RODIZIO DO VE?CULO TIPO FORD KA DE PLACA OGC 3772.ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001368 | 26/09/2018 | 696.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/09/2018 | 497.25 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE IMPRESS?ES + IMPRESS?ES DE PLOTAGENS DA COPIA DO PREJETO PARA O GINASIO DE ESPORTE , MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/09/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS MAT:2127,QUE EST? DE ATESTADO M?DICO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS.OBS:AJUSTE DO NOME DA FUNCIONARIA QUE ESTAVA INCORRETO DO EMPENHO DE N? 1330 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/09/2018 | 300.00 | 00062473948453 | JOSEFA CRISTIANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/09/2018 | 186.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO REGISTRO DE 03(tr?s) ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS JOAQUIM BERNARDO,LOUREN?O BAR?O E CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2018 | 166.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001378 | 28/09/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001379 | 28/09/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001380 | 28/09/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001376 | 28/09/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001377 | 28/09/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/09/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001375 | 28/09/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DAS 02 (DUAS) MOLAS E DA MOLA MESTRE DO LADO ESQUERDO DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB- 0870,SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001389 | 02/10/2018 | 8985.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/10/2018 | 180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001385 | 02/10/2018 | 5896.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001386 | 02/10/2018 | 1150.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001384 | 02/10/2018 | 1448.97 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001388 | 02/10/2018 | 1027.25 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001387 | 02/10/2018 | 11539.93 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/10/2018 | 335.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O PARA A M?QUINA DO PAC (retroescavadeira) , ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/10/2018 | 700.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DOS USUARIOS DO SCFV,A FIM DE QUE POSSAM PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE LAZER,EM ALUS?O AO DIA DO IDOSO, NA CIDADE DE S?O JOS? DO EGITO/PE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/10/2018 | 1800.00 | 12051038000172 | CLINICA DE REABILITA??O FISICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE ALUGUEL DO ESPA?O DE SA?DE E LAZER,COM SERVI?OS DE FISIOTERAPIA, A FIM DE PROMOVER SA?DE E BEM ESTAR PARA OS IDOSOS DO SCFV,EM ALUS?O AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/10/2018 | 400.00 | 00008556489451 | JOSÉ WELIS FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE BILHETE DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO (CAMPINA GRANDE/PB X S?O PAULO/SP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/10/2018 | 300.00 | 00008494197436 | ANT?NIO FL?VIO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR O FAVORECIDO NA COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA B?SICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/10/2018 | 1050.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/10/2018 | 909.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01 (uma) CAIXA D'AGUA P/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL,SITIO XIQUE-XIQUE NO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/10/2018 | 4000.00 | 28209440000172 | ATEMPORAL ARQUITETURA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU??O DE UM GIN?SIO DE ESPORTES NA CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/10/2018 | 60.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (CONECTORES DE DERIV. DE PERFURA??O CDP) PARA O CEMIT?RIO P?BLICO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/10/2018 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS TRT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/10/2018 | 400.00 | 00002143018428 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/10/2018 | 285.00 | 00009040712433 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA REFORMA DE TRAJES PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DAN?A, DO SERVI?O DE CONVIV?NCA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/10/2018 | 1580.00 | 00011555007414 | MARIA EDUARDA NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS,OPORTUNIZANDO ACESSOS A ATIVIDADES DE LAZER,EM ALUS?O AO DIA DA CRIAN?A,PARA AS CRIAN?AS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001406 | 10/10/2018 | 3753.54 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. OBS: AJUSTE NA CLASSIFICA??O (PROGRAMA) INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1083, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001407 | 10/10/2018 | 1.79 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 1086/003, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/10/2018 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVI?O DE PUBLICA??O NO DOU DE ALTERA??O VIG?NCIA PARA 30/12/2018 CR 1013583-60.ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/10/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/10/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001411 | 15/10/2018 | 2386.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. OBS: AJUSTE NA CLASSISFICA??O (PROGRMA) INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1100, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/10/2018 | 250.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE BACKUP DE TODOS OS ARQUIVOS, DRIVES E DOCUMENTA??O COM FORMATA??O E RESTAURA??O POSTERIOR, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/10/2018 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/10/2018 | 2000.00 | 03775588000143 | SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL, AFIM DE ATENDER OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do FEAS - Fundo Estadual de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/10/2018 | 8557.28 | 03775588000143 | SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL, AFIM DE ATENDER OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/10/2018 | 530.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA FAZER A LOCOMO??O DE IDA E VOLTA AT? O ESPA?O DE SA?DE E LAZER,EM S?O JOS? DO EGITO/PE, A FIM DE PROMOVER SA?DE E BEM ESTAR PARA OS IDOSOS DO SCFV,EM ALUS?O AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/10/2018 | 1100.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (COLA P/DOW U418 CARTUCHO 310 ML E VIDD GM S10 PB 12/2/4P VFA (ACI/MSL/P/S/SA/SP) SG) DESTINADA AO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/10/2018 | 400.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE REPROGRAMA??O DE 01/10/2018 - CR 1013583-60/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001420 | 17/10/2018 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001421 | 17/10/2018 | 1400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/10/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/10/2018 | 750.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BUATE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 01(UM) SOM DE PEQUENO PORTE, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/10/2018 | 750.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BUATE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O(EM CARRO DE SOM) DE ATOS DO GOVERNO(DIA DAS CRIAN?AS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/10/2018 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A CONSULTADE PEND?NCIAS E SITUA??O FISCAL, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/10/2018 | 28969.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001431 | 17/10/2018 | 1048.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (12.145) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/10/2018 | 10821.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/10/2018 | 15288.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/10/2018 | 9251.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001432 | 17/10/2018 | 1246.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (15.445) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/10/2018 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SALA DE TRIBUTOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/10/2018 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/10/2018 | 515.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIFEREN?A DE PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/10/2018 | 515.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIFEREN?A DE PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/10/2018 | 1829.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE JOS? FRANCISCO DE ANDRADE FILHO , PROCESSO N? 00002408220068150681 - ID 081230000004232770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/10/2018 | 1646.42 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/10/2018 | 385.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES MASTER D60 E ASTRO/NOTEBOOK STILOXC17 660/N3, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/10/2018 | 100.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE MANUTEN??O DE IMPRESSORA DCP 1512/BROTHER. PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do IGDBF - Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/10/2018 | 394.96 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 ( DOIS) ESTABILIZADORES MICROLINE E 01 (UM) CABO DE FOR?AC E TINTAS INK EPSON. PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA. ATENDENDO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001436 | 18/10/2018 | 23306.10 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (SERVI?OS ESPEC?FICOS DE M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0016.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0020.2018, MODALIDADE DISPENSA N? 0002.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/10/2018 | 430.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01 (UM ) NOBREAK MAXXI POWER 700VA BIV PT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/10/2018 | 200.00 | 00032335717472 | PAULO CIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/10/2018 | 1599.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 03(TR?S) ARM?RIOS EM A?O DESTINADOS A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/10/2018 | 591.87 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/10/2018 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE /PE,PARA RECEBER O VE?CULO DUCATO AMBULANCIA CHASSI:3C6EFVEK6JE113639,TRANSFORMADA PELA EMPRESA MODIFICAR VE?CULOS ESPECIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001450 | 22/10/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/10/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001462 | 22/10/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180219267 DO PROJETOE OR?AMENTO DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/10/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/10/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/10/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001454 | 22/10/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (4? PARCELA), CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/10/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/10/2018 | 525.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/10/2018 | 60.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DO VE?CULO TIPO FORD KA DE PLACA OGC 3772 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/10/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/10/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de outubro de 2018. Conforme contrato de n? 0025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/10/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/10/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001452 | 22/10/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001448 | 22/10/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001451 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/10/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/10/2018 | 104.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA A EQUIPE QUE FAZ A MANUTEN??O (RO?O E LIMPEZA) DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/10/2018 | 690.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) DESTINADA AO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001465 | 22/10/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001449 | 22/10/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001459 | 22/10/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/10/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/10/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/10/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/10/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/10/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/10/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/10/2018 | 950.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) e (LANCHE) PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA REALIZA??O DO DIA DA CRIAN?CA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/10/2018 | 21345.32 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/10/2018 | 6848.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/10/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/10/2018 | 3842.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/10/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/10/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/10/2018 | 6000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO EM COMUNIDADES RURAIS ( S?TIO PITOMBEIRA E B. VISTA DOS MARQUES) DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/10/2018 | 395.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (CONSERTO,MONTAGEM E LUBRIFICA??O DE PNEU), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/10/2018 | 3529.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/10/2018 | 8536.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/10/2018 | 11012.91 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/10/2018 | 48750.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/10/2018 | 9253.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/10/2018 | 13352.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/10/2018 | 16754.99 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/10/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/10/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/10/2018 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/10/2018 | 2289.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/10/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/10/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/10/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/10/2018 | 12983.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/10/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/10/2018 | 23850.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/10/2018 | 1020.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM M?O-DE-OBRA NO CONSERTO 05( CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/10/2018 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICA??O) DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 , ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/10/2018 | 10172.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/10/2018 | 526.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/10/2018 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/10/2018 | 755.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ADUTORA DE BOA VISTA DOS BAR?ES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME NFE DE N? 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/10/2018 | 1722.64 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO PO?O QUE ATENDE A BOA VISTA DOS MARQUES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME NFE DE N? 250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/10/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS MAT:2127,QUE EST? DE ATESTADO M?DICO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DESERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001514 | 25/10/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/10/2018 | 1173.86 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PASSAGEM A?REA DESTINADA A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA COM DESTINO A BRAS?LIA, POR OCASI?O DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/10/2018 | 1100.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, NO HOTEL CULLINAN H PLUS NO PER?ODO DE 29/10/2018 A 01/11/2018, POR OCASI?O DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB EM BRAS?LIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/10/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/10/2018 | 1100.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DAS 02 (DUAS) MOLAS E DA MOLA MESTRE DO LADO ESQUERDO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870,ATENDENDO A SOLICITA??O DA SEC. DE EDUCA??O.OBS:CORRIGINDO O EMPENHO DE N?1383DEVIDO AO ERRO DO NUMERO DO QDD/ORA REGULADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001515 | 25/10/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0001520 | 25/10/2018 | 7450.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE PALCO,SOM,GERADOR,ILUMINA??O,BANHEIRO QUIMICOS E BARRACAS,PARA INAUGURA??O DA PRA?A DA SA?DE E ENTREGA DE UMA NOVA AMBUL?NCIA , NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006696068473 | SIMARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001516 | 25/10/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001524 | 26/10/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/10/2018 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A CONSULTADE PEND?NCIAS E SITUA??O FISCAL, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/10/2018 | 300.00 | 00001481782193 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/10/2018 | 247.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/10/2018 | 247.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LAN?AR RES?DUOS S?LIDOS OU REJEITOS INNATURA A C?U ABERTO EM ?REA DE LIX?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2018 | 2300.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O DE BANDA MUSICAL (FORR? KENT) NA INAUGURA??O DA PRA?A DA SA?DE LOCALIZADA NA AVENIDA JACINTO DANTAS E ENTREGA DE AMBUL?NCIA, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/10/2018 | 500.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TESTE DE VAZ?O E INSTALA??O DE PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTA DOS MARQUES, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001531 | 31/10/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001532 | 31/10/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/10/2018 | 1152.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ARTE GR?FICA, TROF?US E MEDALHAS EM ACR?LICO PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO TA?A SEVERINO REGINALDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001530 | 31/10/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, NO HOTEL CULLINAN H PLUS NO PER?ODO DE 29/10/2018 A 01/11/2018, POR OCASI?O DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB EM BRAS?LIA.OBS:CORRIGINDO O EMPENHO DE N? 1519,DEVIDO AO VALOR ERRADO/ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001535 | 31/10/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180221180 BOLETIM DE MEDI??O DO PROJETO DE CAL?AMENTO DA RUA CANT?GUAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001533 | 31/10/2018 | 1050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001534 | 31/10/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/10/2018 | 66.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA DO CONSELHO DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | Educa??o de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universit?rios e Universit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2018 | 4500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RATEIO DE CUSTOS COM COMBUST?VEL PARA REALIZA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB, QUE SE REALIZAR? POR MEIO DO VE?CULO DASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PRATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/11/2018 | 9251.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/11/2018 | 28849.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/11/2018 | 10796.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/11/2018 | 15288.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001545 | 01/11/2018 | 2760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, ATENDENDO ASSISM ACHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/11/2018 | 350.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MAQU?NA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/11/2018 | 90.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAMINH?O PIPA, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/11/2018 | 300.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO EM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO BOA VISTA DOS BAR?ES, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/11/2018 | 150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/11/2018 | 80.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/11/2018 | 80.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/11/2018 | 210.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO P?LIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/11/2018 | 345.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/11/2018 | 72.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA 2018 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/11/2018 | 345.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/11/2018 | 326.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VE?CULO TIPO P?LIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/11/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001565 | 06/11/2018 | 6559.16 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S E OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017,EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/11/2018 | 72.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA 2018 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001568 | 06/11/2018 | 9722.86 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/11/2018 | 892.87 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RATEIO DE CUSTOS COM COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) PARA REALIZA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB, QUE SE REALIZAR? POR MEIO DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PRATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/11/2018 | 80.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM CERTID?O DE BENS IM?VEIS,DOS PR?DIOS DA SECRET?RIA DE SAUDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFEREN?A DE PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 22/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/11/2018 | 3455.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HONOR?RIOS DE SUCUMBENCIAIS DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE FABR?CIO DE ARA?JO PIRES, PROCESSO N? 0000464-73.2013.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001567 | 06/11/2018 | 1260.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/11/2018 | 150.00 | 00099687895420 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS QUE COMP?EM A CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/11/2018 | 300.00 | 00062473948453 | JOSEFA CRISTIANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001566 | 06/11/2018 | 12057.95 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001563 | 06/11/2018 | 1538.58 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001562 | 06/11/2018 | 1630.23 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/11/2018 | 1114.33 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, NO H PLUS ADMINISTRA??O E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN NO PER?ODO DE 29/10/2018 A 01/11/2018, POR OCASI?O DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB EM BRAS?LIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/11/2018 | 2580.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIA??O DO 1? E 2? LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL TA?A SEVERINO REGINALDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/11/2018 | 3056.00 | 00003639555422 | WENDEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/11/2018 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O OFERTADA PELO UNICEF,OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS POL?TICAS P?BLICAS PARA O SEGMENTO CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/11/2018 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (uma) DI?RIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O OFERTADA PELO UNICEF,OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS POL?TICAS P?BLICAS PARA O SEGMENTO CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/11/2018 | 2750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIFEREN?A DE PASEP RELATIVO AOS PER?ODOS DE APURA??O DE 22/04/2013 A 24/01/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE HONOR?RIOS DE SUCUMBENCIAIS DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE FABR?CIO DE ARA?JO PIRES, PROCESSO N? 0004837920138150681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001582 | 08/11/2018 | 100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 1533, REFERENTE C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATON? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/11/2018 | 6892.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/11/2018 | 265.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE CARRO?AS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001600 | 09/11/2018 | 13000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001587 | 09/11/2018 | 1350.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001594 | 09/11/2018 | 2160.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/11/2018 | 120.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(UM) VENTILADOR(OSC MESA TURBO 6P 30CM BR 220V PREMIUM) DESTINADO SALA DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001586 | 09/11/2018 | 2250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001593 | 09/11/2018 | 2550.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/11/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/11/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001589 | 09/11/2018 | 6000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001590 | 09/11/2018 | 12000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001592 | 09/11/2018 | 2850.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001596 | 09/11/2018 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001597 | 09/11/2018 | 9900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/11/2018 | 600.00 | 26764403000109 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGÃO 01852907444 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFEC??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 023.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 024.2017, MODALIDADE CONVITE N? 002.2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/11/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/11/2018 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001608 | 09/11/2018 | 3900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/11/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2018 | 412.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/11/2018 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento da D?vida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/11/2018 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001588 | 09/11/2018 | 7000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001591 | 09/11/2018 | 7800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001595 | 09/11/2018 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001598 | 09/11/2018 | 3600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/11/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?S DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/11/2018 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001607 | 09/11/2018 | 1350.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N? 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 015.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/11/2018 | 247.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/11/2018 | 247.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001615 | 12/11/2018 | 22748.50 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (SERVI?OS ESPEC?FICOS DE M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0018.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0019.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0006.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001616 | 13/11/2018 | 834.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CESTAS B?SICS DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/11/2018 | 31.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE GUIA DE N? 06.2018.600110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/11/2018 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001618 | 16/11/2018 | 1318.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (16.647) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001619 | 16/11/2018 | 1136.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (13.603) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/11/2018 | 585.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001624 | 19/11/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001622 | 19/11/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001625 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001623 | 19/11/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001631 | 20/11/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/11/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/11/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Pavimenta??o de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001643 | 20/11/2018 | 127000.01 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTA??O E DRENAGEM EN DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 007.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 002.2018, CT 1036740-71/2016 MCIDADES. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/11/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001634 | 20/11/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/11/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/11/2018 | 420.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FECHA. M. BENZ/710, ANO 2003, PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCA, DE UMA MUDAN?A DA CIDADE DE S?O JO?O DO TIGRE/PB, DO SR. HILBERTOALVES DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE N? 101.356.214-37, A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001626 | 20/11/2018 | 8985.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1389, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001628 | 20/11/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/11/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (5? PARCELA), CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/11/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/11/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/11/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de novembro de 2018. Conforme contrato de n? 025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/11/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/11/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/11/2018 | 220.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SOLDA E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/11/2018 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (TROCA DE MANGUEIRA,SERVI?O DE SOLDA E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/11/2018 | 440.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001652 | 22/11/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001654 | 22/11/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/11/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/11/2018 | 150.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA FONTE DA TV(29 POLEGADAS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/11/2018 | 2712.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 01(HUM) COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001653 | 22/11/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001656 | 22/11/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/11/2018 | 200.00 | 00071524821446 | GENILSON LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001651 | 22/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/11/2018 | 1672.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFEREN?A DE PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO EM FAVOR DO PASEP A SER DEBITADO NAS CONTAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 16068-7 DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/11/2018 | 2400.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISS?O DO SINAL DE TV CORREIO "REDE RECORD REGIONAL" E TV TAMBA? "567 REGIONAL" EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVIS?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001660 | 26/11/2018 | 834.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1616, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/11/2018 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/11/2018 | 2289.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/11/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/11/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/11/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/11/2018 | 3529.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/11/2018 | 8536.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/11/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/11/2018 | 49250.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/11/2018 | 9253.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/11/2018 | 13352.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/11/2018 | 16754.99 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/11/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/11/2018 | 16365.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/11/2018 | 10172.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/11/2018 | 12983.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/11/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/11/2018 | 23850.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/11/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/11/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/11/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/11/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/11/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/11/2018 | 3529.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/11/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/11/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/11/2018 | 21714.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/11/2018 | 6848.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/11/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001693 | 28/11/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001692 | 28/11/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/11/2018 | 1740.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/11/2018 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 02 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001695 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/11/2018 | 36000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS NO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001703 | 29/11/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/11/2018 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE CORTINAS, TAPETE E VOAL , DESTINADOS A REALIZA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001697 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001699 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/11/2018 | 900.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001701 | 29/11/2018 | 120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001705 | 03/12/2018 | 15514.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/12/2018 | 445.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE M?QUINAS DO PACTO (PATROL E ENCHEDEIRA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/12/2018 | 550.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE M?QUINAS DO PACTO (PATROL, CAMINH?O E ENCHEDEIRA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001706 | 03/12/2018 | 1734.64 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001712 | 03/12/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001704 | 03/12/2018 | 1327.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001709 | 03/12/2018 | 4496.32 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/12/2018 | 1080.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RATEIO DE CUSTOS COM COMBUST?VEL (?LEO DIESEL B S10) PARA REALIZA??O DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSIT?RIOS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB, QUE SE REALIZAR? POR MEIO DO VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PRATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001711 | 03/12/2018 | 4235.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001713 | 03/12/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA PEZ-6073, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 007/2015, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 006.2015, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001714 | 03/12/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001707 | 03/12/2018 | 4774.53 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001715 | 03/12/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001708 | 03/12/2018 | 789.21 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/12/2018 | 4100.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARA?JO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO PALESTRANTE E APOIO T?CNICO NA IV CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/12/2018 | 300.00 | 00035183683115 | MARIA CLARICE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/12/2018 | 150.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/12/2018 | 200.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/12/2018 | 250.00 | 00009856134404 | LEANDRA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/12/2018 | 200.00 | 00005427560483 | WILSON BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/12/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/12/2018 | 50.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO P?LIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/12/2018 | 2500.00 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/12/2018 | 48605.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/12/2018 | 9162.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/12/2018 | 13216.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/12/2018 | 15902.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/12/2018 | 4251.43 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001727 | 06/12/2018 | 24754.10 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (SERVI?OS ESPEC?FICOS DE M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0018.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0019.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0006.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001734 | 07/12/2018 | 2251.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/12/2018 | 22487.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2018 | 1060.00 | 00004347317492 | THIAGO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO DESENHO DE UMA PRA?A NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO NO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2018 | 3512.15 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, REFERENTE AO 13? SA?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/12/2018 | 5167.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/12/2018 | 15127.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2018 | 4923.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/12/2018 | 3477.76 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2018 | 2931.82 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/12/2018 | 8517.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento de Precat?rio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/12/2018 | 2523.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISI??O DE PEQUENO VALOR NO NOME DE MARIA LUCIENE DE LIMA, PROCESSO N? 001320920138150681 - ID 081230000004356827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2018 | 1140.46 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/12/2018 | 2623.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/12/2018 | 250.00 | 00087362783868 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/12/2018 | 640.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DO ARTISTA MUSICAL JACSON MONTEIRO DOS SANTOS PARA APRESENTA??O DIA 20 DO CORRENTE M?S NA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/12/2018 | 11642.22 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/12/2018 | 1586.13 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/12/2018 | 2910.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO AO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001759 | 11/12/2018 | 4800.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEDE DA SECRETARIA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001753 | 11/12/2018 | 1200.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS-CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB , CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/12/2018 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DAS M?QUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/12/2018 | 1000.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O E DESENHO DE UMA ?REA PARA IMPLANTA??O DE UM GIN?SIO ESPORTIVO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001754 | 11/12/2018 | 2000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DA AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001755 | 11/12/2018 | 11800.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VIAS E PR?DIOS P?BLICOS NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 004.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/12/2018 | 650.25 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TINTA EXTERNA PARA O CENTRO HISTORICO NA RUA FRANKLIN DANTAS. ATENDENDO ASSIM A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/12/2018 | 118.90 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE IMPRESS?ES DE PLOTAGENS DA COPIA DO PREJETO PARA A PRA?A NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO , MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/12/2018 | 1800.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (01 CAIXA D'?GUA) DESTINADO AO COJUNTO ANT?NIO CORDEIRO, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/12/2018 | 265.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE CARRO?AS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/12/2018 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001763 | 12/12/2018 | 1122.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (13.371) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/12/2018 | 500.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Novo mais educa??o | Manuten??o do Programa Novo Mais Educa??o - Apoio financeiro 2018 Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001764 | 12/12/2018 | 1222.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (15.046) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001767 | 12/12/2018 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB -3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001768 | 12/12/2018 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/12/2018 | 3187.49 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICEN?A DE INSTALA??O DO GINASIO DE ESPORTE, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/12/2018 | 132.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA EMISS?O DE CERTID?ES DE INTEIRO TEOR DE 02(DUAS) ESCRITURAS P?BLICAS DE 02 (DOIS) TERRENOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/12/2018 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??ES DESTA EDILIDADE NO DI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/12/2018 | 350.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 60(SESSENTA) MESAS E 300(TREZENTAS) CADEIRAS, PARA A REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, PR?XIMO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/12/2018 | 400.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO AO EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/12/2018 | 9251.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/12/2018 | 310.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 60(SESSENTA) MESAS E 270(DUZENTAS E SETENTAS) CADEIRAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/12/2018 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A CONSULTADE PEND?NCIAS E SITUA??O FISCAL, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/12/2018 | 28861.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/12/2018 | 10789.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/12/2018 | 14945.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/12/2018 | 51.20 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE PARAFUSOS PARA BANCOS QUE SER?O COLOCADOS NO CENTRO HISTORICO.ATENDENDO ASSIM A SOLICITA??O DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/12/2018 | 3456.00 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 08(OITO) BANCOS JARDIM 1,5 CM QUE SER?O DESTINADOS PARA O CENTRO HISTORICO.ATENDENDO ASSIM A SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/12/2018 | 582.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O) PARA A EQUIPE QUE FAZ A MANUTEN??O (RO?O E LIMPEZA) DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/12/2018 | 16816.68 | 22518725000109 | DAMI?O VITAL PEREIRA DE SOUZA 06232034481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE PROJETO, CONFEC??O E MONTAGEM DE PORTAL PARA O CENTRO HIST?RICO NA RUA FRANKLIN DANTAS, EM ESTRUTURA MET?LICA, REVESTIDA DE ACM E FIXADA EM COLUNAS DE CONCRETO ARMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/12/2018 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PAC (SOLDA DE PARA-CHOQUE,MONTAGEM DE PNEUS E LUBRIFICA??O), ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/12/2018 | 244.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE SOLDA,CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICA??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/12/2018 | 320.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM ORNAMENTA??O DO ESPA?O QUE SER? USADO PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO.ATENDENDO ASSIM A SOLICITA??O DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001785 | 17/12/2018 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECON?MICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/12/2018 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIAUM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/12/2018 | 600.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO AO EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/12/2018 | 850.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DO ARTISTA MUSICAL JACSON MONTEIRO E BANDA PARA APRESENTA??O DIA 20 DO CORRENTE M?S NA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. N? PB20180229667 PARA OR?AMENTO E PROJETO DA PRA?A NA AV.JACIENTO DANTAS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001791 | 17/12/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ?MBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, AT? ?LTIMA INST?NCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N? 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004.2013, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A DECORA??O DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, PARA REALIZA??O DO EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001794 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001795 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/12/2018 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DA FORMATURA 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/12/2018 | 645.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/12/2018 | 4100.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARA?JO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO PALESTRANTE E APOIO T?CNICO NA IV CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1718, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/12/2018 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servi?o excepcional na fun??o de Professor de Capoeira a ser prestado por JOS? JOSIALDO F?LIX DOS SANTOS, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/12/2018 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servi?o excepcional na fun??o de Oficineiro de Dan?a prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos-S.C.F.V, durante o m?s de dezembro de 2018. Conforme contrato de n? 025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/12/2018 | 1274.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/12/2018 | 1274.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/12/2018 | 1650.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COM APRESENTA??O ART?STICA NO NATAL DAS CRIAN?AS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/12/2018 | 200.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO NATAL DAS CRIAN?AS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001829 | 19/12/2018 | 2600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001830 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA A ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(BRINQUEDOS) DESTINADA A REALIZA??O DO NATAL DAS CRIAN?AS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/12/2018 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO NATAL DAS CRIAN?AS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001800 | 19/12/2018 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONT?NUO ? PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ?RG?OS, NAS ?REAS DE EXECU??O OR?AMENT?RIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006.2013, DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001804 | 19/12/2018 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINAN?AS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 029.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 009.2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Setor de Contabilidade e Tributa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001809 | 19/12/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 019.2013, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2013, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001803 | 19/12/2018 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS EM GERAL DE APOIO AO SETOR T?CNICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO N? 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/12/2018 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS S?BADOS E DOMINGOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (6? PARCELA), CONFORME CONTRATO PR? ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/12/2018 | 834.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001801 | 19/12/2018 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORA??O, CONFEC??O E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS, NA MODALIDADE PREG?O, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO N? 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002.2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001810 | 19/12/2018 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL N? 003.2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/12/2018 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE ATUALIZA??O E CADASTRAMENTO DE INFORMA??ES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001817 | 19/12/2018 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 011.2013, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/12/2018 | 954.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/12/2018 | 600.00 | 00006324350460 | CATARINA DE SENA MENEZES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO LOG?STICO E DECORA??O DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/12/2018 | 1060.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O 2018 DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/12/2018 | 265.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E MESA DE SOM PARA O EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/12/2018 | 53.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?ON NO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/12/2018 | 53.00 | 00010045010480 | JANAINA RAIANNY ALVES DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?ONETE NO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/12/2018 | 53.00 | 00010703085441 | TEREZA MARIA MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO GAR?ONETE NO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/12/2018 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? PR?XIMO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001802 | 19/12/2018 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 003.2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/12/2018 | 500.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL P/PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU PORTAL DE TRANSPAR?NCIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001813 | 19/12/2018 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001815 | 19/12/2018 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 010.2013, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/12/2018 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001839 | 19/12/2018 | 7940.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001805 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE M?QUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/12/2018 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS E DA PRA?A MACILON DANTAS, DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001812 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE N? 008.2013, DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/12/2018 | 3064.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(POSTE P/JARDIM 2,0M-1 LAMP, GLOBO BOCA 15 (300MM) ?NICA-BLUMENAU, CANOPLA BOCA 15 P/POSTE 1500 PT E L?MPADA LED BULBO 30W) DESTINADA AO CENTRO HIST?RICO NA RUA FRANKLIN DANTAS, MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001842 | 20/12/2018 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICA??ES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 0009.2017, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001843 | 20/12/2018 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001840 | 20/12/2018 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 0004/2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0005.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 0001.2017, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/12/2018 | 400.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS(TORTA GALAX 50 TUBOS) DESTINADOS A FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO S?TIO DEPEND?NCIA , MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001846 | 20/12/2018 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZA??O 1.0, FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO 2015/2016 DE PLACA PWE 1355/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DRANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/12/2018 | 160.00 | 00010044776438 | JOSIANE FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O A SER PRESTADO COMO AJUDANTE DE COZINHA, PARA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O 2018 DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/12/2018 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, CAPAS DE CADEIRAS E MALHAS QUE SER?O UTILIZADOS NA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZAR? DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001844 | 20/12/2018 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VE?CULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001845 | 20/12/2018 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO N? 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 003.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2014, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Munic?pio | Pagamento da D?vida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/12/2018 | 9021.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/12/2018 | 6000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001854 | 21/12/2018 | 592.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 03 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/12/2018 | 5537.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/12/2018 | 954.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUINDO O FUNCION?RIO JOS? JAIME ALVES DE SOUSA (GARI), MATR?CULA: 2071, QUE ESTA DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbaniza??o e Infra Estrutura B?sica Urbana e Rural | Pavimenta??o de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001851 | 21/12/2018 | 28684.48 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTA??O E DRENAGEM EN DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0017.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS N? 0005.2018, CT 1022829-02/2015. | 00052018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/12/2018 | 22668.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-ESTATUT?RIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/12/2018 | 6848.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/12/2018 | 13946.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS-CONTRATADO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/12/2018 | 3847.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-ESTATUT?RIO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/12/2018 | 8670.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-COMISSIONADO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/12/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO-CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/12/2018 | 21454.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/12/2018 | 11743.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/12/2018 | 9110.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-COMISSIONADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/12/2018 | 23850.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE-CONTRATADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/12/2018 | 2289.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-ESTATUT?RIO PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assist?ncia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/12/2018 | 2862.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/12/2018 | 3847.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/12/2018 | 8536.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN?AS-COMISSIONADO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/12/2018 | 10981.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/12/2018 | 49250.86 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/12/2018 | 9571.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/12/2018 | 13352.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE FUNDEB 40%, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/12/2018 | 16754.99 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% CONTRATADO PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Creche Educa??o Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/12/2018 | 14303.01 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Pr?-Escolar Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/12/2018 | 4378.98 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% , PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001873 | 26/12/2018 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/12/2018 | 400.00 | 00006287302410 | GEANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/12/2018 | 45.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DE VINHETA PARA O BRILHA NATAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/12/2018 | 9572.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/12/2018 | 3816.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Servi?o de Conviv?ncia e fortalecimento de v?nculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001877 | 26/12/2018 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS PREPARO DE LANCHES PARA O BRILHA NATAL DAS CRIAN?AS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/12/2018 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/12/2018 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 50(CINQUENTA) ARRANJOS NATALINOS QUE FORAM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O DE MESAS PARA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/12/2018 | 725.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTA??O DE SERVI?O DE PERSONALIZA??O DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISETAS COM ESTAMPARIA, PARA O VI BRILHA NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001874 | 26/12/2018 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE JANTAR PARA REALIZA??O DO EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZOU EM DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001875 | 26/12/2018 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE JANTAR PARA REALIZA??O DO EVENTO CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/12/2018 | 10172.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADO), NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/12/2018 | 22163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CIP (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA) RELATIVO AOS MESES 07, 08, 09,10, E 11 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/12/2018 | 5484.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/12/2018 | 1908.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA??O INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Divulga??o Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/12/2018 | 5608.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE REPRESENTA??O INSTITUCIONAL, PARA O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/12/2018 | 4770.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/12/2018 | 150.00 | 27647741000115 | LAYSE CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL EL?TRICO PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/12/2018 | 1800.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE UMA PLACA MODELO TOTEM EM ESTRUTURA MET?LICA E ACABAMENTO DE ACM COM ILUMINA??O INTERNA MEDINDO 4,00 X0,50M CONFORME LAYOUT.COM BASE DE FERRO E CONCRETO PARA FIXA??O EM PRA?A NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/12/2018 | 150.00 | 27647741000115 | LAYSE CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL EL?TRICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE OURO VELHO.SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO.REGULARIZANDO O EMPENHO DE N?1892,DEVIDO A ERRO NO HISTORICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O ART?STICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO, PARA APRESENTA??O NA FESTA DE REVEILLON 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O ART?STICA DO CANTOR PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRAN?A, PARA APRESENTA??O NA FESTA DE REVEILLON 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/12/2018 | 100.00 | 00003208064489 | GERTUDES DE LIAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/12/2018 | 100.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001903 | 28/12/2018 | 443.65 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2018 | 200.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NO APOIO LOG?STICO NO EVENTO VI BRILHA NATAL DAS CRIAN?AS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1828, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o da Secretaria Municipal de A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2018 | 1650.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ART?STICA NO EVENTO VI BRILHA NATAL DAS CRIAN?AS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1825, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE MERCADORIA(BRINQUEDOS) DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO VI BRILHA NATAL DAS CRIAN?AS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1831, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001912 | 28/12/2018 | 595.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO VI BRILHA NATAL DAS CRIAN?AS, NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1877 , ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2018 | 490.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE VI BRILHA NATAL DAS CRIAN?AS DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1836, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001916 | 28/12/2018 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIC?O DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE 02 KITS (REC?M NASCIDO) QUE SER?O DOADOS AS GESTANTES DO MUNIC?PIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1684, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Manuten??o do Confinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001917 | 28/12/2018 | 1091.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE CESTAS B?SICAS DESTINADAS A DOA??O A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1873, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001901 | 28/12/2018 | 5906.42 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001911 | 28/12/2018 | 33.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 1593/003, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 013.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001905 | 28/12/2018 | 6669.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o da Educa??o Infantil - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001910 | 28/12/2018 | 93.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 1589/003, REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO N? 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 012.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001915 | 28/12/2018 | 1222.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATA??O DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 P?GINAS E P?GINAS (15.046) EXCEDENTES ? FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 011.2014, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 005.2014. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE N? 1764, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o de Eventos Culturais e Tur?sticos no Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2018 | 2000.00 | 18702348000196 | ANT?NIO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA 61500275549 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM PALCO COM 7X5M E SOM COM MESA DE 24 CANAIS, 04 CAIXAS DE M?DIOS E 04 CAIXAS GRAVES, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DE REVEILLON 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2018 | 1600.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA DE REVEILLON 2018, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001900 | 28/12/2018 | 1317.94 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE ?LEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001904 | 28/12/2018 | 1160.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001902 | 28/12/2018 | 11484.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR?RIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 010.2017, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Gest?o Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001925 | 31/12/2018 | 25350.26 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA INFRAESTRUTURA (SERVI?OS ESPEC?FICOS DE M?O DE OBRA) NO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO N? 0018.2018, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0019.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 0006.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDIN?RIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL A FAMUP-FEDERA?AO DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promo??o do Turismno, Cultura e Esportes | Realiza??o da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/12/2018 | 50.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 1914, REFERENTE AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O A FESTA DE REVEILLON 2018, DO MUNIC?PIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/12/2018 | 8978.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-MDE, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/12/2018 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. REFERENTE AO EMPENHO DE N? 1118 DO ANO DE 2015, ANULADO INDEVIDAMENTE DO RESTOS ? PAGAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social Geral | Doa??es as pessoas carentes do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/12/2018 | 250.00 | 00083626506487 | MARIA DA GUIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA CESTA B?SICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N? 306/2006. REFERENTE AO EMPENHO DE N? 156 DO ANO DE 2016, ANULADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/12/2018 | 10859.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/12/2018 | 14945.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Munic?pio | Contribui??es para forma??o do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/12/2018 | 277.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PR?PRIOS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NAS CONTAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NAS CONTAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS | Administração | Administração Geral | Gest?o Administrativa do Poder Executivo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/12/2018 | 29275.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1921
Última atualização: 11/06/2024