| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 883.50 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 10 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 307.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 977.14 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 108.02 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COL?GIO MOINSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 13.90 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO PROVEDOR DE E-MAIL, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 538.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL. SEGUE DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 3495.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PREPARANDO E SERVINDO JANTAR PARA 300 PESSOAS, FUNCION?RIOS, COLABORADORES E CONVIDADOS DURANTE A CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 937.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA PR?DIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 1700.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS COM DRONE, PRODU??O DE JIGLE E PRODU??O DE V?DEP E PRODU??ES ARTISTICAS PARA PUBLICA??ES NO PORTAL E EM REDES SOCIAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 125.03 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONE FUNCIONA OCONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 273.19 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 200.00 | 00053722981468 | MARIZA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 190.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 1400.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN?AS DAS LOCALIDADES S?O VICENTE DO SERID?, CAMPINA GRANDE E POCINHOS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, REALIZADAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE MUNICIPAL DE OLIVEDOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE A??O SCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 1350.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORA??O DA FESTA TRADICIONAL DE JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 1680.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NO S?TIO S?O JOS? E UMA NO S?TIO RAPOSA DESTE MUNICIPIO, COM CAPACIDADE PARA 20 E 28 MIL LITROS RESPECTIVAMENTE, PARA USO DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 420.00 | 00006403781456 | RENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE FRETE DE UMA CAMNH?O, POR DUAS VEZES, PARA LAGOA DE DENTRO-PB E PARA CAMPINA GRANDE-PB. SEGUE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 100.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO INSEMINA??O ARTIFICIAL EM UMA VACA DE PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 805.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DOS VE?CLUOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 518.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETERIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 100.00 | 00075223651472 | EDSON ANISIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CONSERTANDO DAS (02) BOMBAS SUBMERSAS PARA CISTERNAS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 800.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PO, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 235.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA NA SUBSTITUI??O DE L?MPADAS DOS POSTES DAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 1034.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NAS RUAS DA CIDADE CONSERTANDO CAL?AMENTOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 600.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NAS RUAS DA CIDADE CONSERTANDO CAL?AMENTOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 3400.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPPORTE DE ?GUA COM CARRO-PIPA, TOTALIZANOD 12 VIAGENS, DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AT? A CIDADE PARA DISTRIBUI??AO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 600.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 204.31 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS PELA IMPRESA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE QUATRO (04) RODAS NO VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 242.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 666.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE DOCUMENTO EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOLDE PLACA QFI- 8135, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 626.62 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI NPY- 2164, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GUARNI??O PORTA 2787 PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFI- 8135 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE RECUPERA??O DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, SEGUE DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO TOTAL 5W40 E FILTRO DE ?LEO 50013188 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 140.00 | 00011453216405 | JOSIVÂNIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCIEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 300.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERENCIDOS PELA SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 200.00 | 00020611730472 | NILZA GOMES DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 600.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS, DUAS (02) REVISOES DE MARCAPASSO REALIZADOS NOS PACIENTES: SABINAS FERREIRA E JOANA FRANCELINO DE LIMA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE T?RAX E ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADO EM: PEDRO SEBASTI?O DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 1339.50 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO-X REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 440.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO: GAZE HIDROFILA ROLO 91X91 PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 12018.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 65360.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-OB COR), CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 5183.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 0.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 2015.26 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 900.00 | 00002973047471 | EVANEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA RETIRADA DO S?TIO NOSSA SENHORA APARECIDA NA FAZENDA PISTOLA MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB, BOBEANDO E ARMAZENANDO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE OLIVEDOS, SENDO TOTAL DE 15 TANQUES DE 12.000 LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 138.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TR?S (03) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 640.00 | 00090960092404 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO OITO (08) DIARIAS, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 3200.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO 12 VIAGENS, DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AT? A CIDADE, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 230.00 | 00001792928467 | CEZAR ROGERIO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 230.00 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 355.00 | 00008388287443 | RUBENS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 300.00 | 00056939663487 | JOSE ERIBERTO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCIEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 200.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE CONSULTAS EEXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 250.00 | 00004327838497 | MARIA JOSE MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011778858406 | FELIPE BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZA??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 500.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 555.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.359. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 1685.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL D DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTOS DA SEMANA DA CULTURA, EVENTOS DA IGREJA E FESTA DE CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 38.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 934.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 946.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 18268.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2018 | 3143.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 1999.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2018 | 1800.00 | 00002618555490 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM ORNAMENTA??O, RECEP??O, LOCA??O DE PE?AS DOCORATIVAS E TR?S MIL (3.000) SALGADOS PARA O JANTAR SERVIDO PARA 300 PESSOAS, SENDO FUNCIONARIOS, COLABORADORES E CONVIDADOS DURANTE A CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO, REALIZADOS NO DIA 28 DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 100.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2018 | 2300.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO RELACINADO A SERVICO REALIZADO EM DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2018 | 40000.00 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, REPASSE DE DEVOLU??O DE CONV.4062015 STANISLAU, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 1190.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?? DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VISINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 1060.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FORNECENDO RECEPCIONISTAS E GAR?ONS PARA O EVENTO E SHOW MUS?CAL DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS E AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA APRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, TOTALIZANDO 8 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2018 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A.,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2018 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA JUSTICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2018 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA JUSTICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 300.00 | 00002045386457 | JOSE ANCHIETA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO E GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AMPARADA PELA JUSTICA, REFERENTE JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A.,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 27700.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 3726.95 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URNBANOS NO QUE DIZ RESPEITO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 6000.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 12304.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 11753.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL RERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000120 | 19/01/2018 | 19000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 535.40 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PONTEIRA AMARELA TIPO UNIVERS?O 0-200 C/1000, PONTEIRA AZUL TIPO UNIVERSAL 200-1000 C/1000, VACUTUBE EDTA 4 MAL, GAMA GT 2X50 BIOTECNICA E UREUA UV 4X49 BIOTECNBICA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUN?CIPAL DE SA?DE. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 196.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE VDRL SIFILIS IMUNOTEST-250, GLUC-0-TEST LARANJA 75G E GLUC-0- TESTE LIM?O 75G, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SE?DE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 500.00 | 00001624786405 | INGRYD SONALLE NASCIMENTOCARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?SO PRESTADOS EM DOIS PLANT?ES COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NA AMBUL?NCIA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, OCORRIDA ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 1960.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M~ES DE JANEIRO DE 2018 NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 6000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS QUATROS UNIDADES INJETORAS E M?O DE OBRA MEC?NICA E EL?TRICA NO VE?CULO RENAUT DA SECRETARIA DE SA?DE, PLACA QFF-8307. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2018 | 13771.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 2402.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 2095.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 33964.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFIGURA??O DE REDE INTERNA (INTRANET) DE COMPUTADORES PARA PR?DIOS DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2018 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE RAIO X DE OMBRO, QUADRIL, M? E PUNHO, REALIZADO EM: MARIA JOS? MOURA PORTELA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2018 | 5858.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, RELATIO AO PERIDO DE APURA??O 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 7775.30 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DOS VE?CLUOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2018 | 156.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANIOPULA??O DE 1 UNIDADE DE TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE:454558. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 1339.50 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO-X REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. (REEMPENHO DA NOTA 38) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2018 | 2757.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2018 | 2986.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2018 | 100.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO INSEMINA??O ARTIFICIAL EM UMA VACA DE PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2018 | 200.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2018 | 100.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2018 | 85.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2018 | 150.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO TR?S (03) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2018 | 85.00 | 00003780444437 | GERAILTO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2018 | 100.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2018 | 127.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO TR?S (03) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2018 | 100.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2018 | 127.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO TR?S (03) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2018 | 85.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 105.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2018 | 150.00 | 00015031469870 | JOAO BOSCO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO, TOTALIZANDO TR?S (03) DIARIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2018 | 4518.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONVALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2018 | 600.00 | 00002973047471 | EVANEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA RETIRADA DO S?TIO NOSSA SENHORA APARECIDA NA FAZENDA PISTOLA MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB, BOBEANDO E ARMAZENANDO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE OLIVEDOS, SENDO TOTAL DE 10 TANQUES DE 12.000 LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2018 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2018 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CULTURA E A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES RERALIZADAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2018 | 230.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE AUXILIANDO O CARRO DO LIXO, TOTALIZANDO 5 DI?RIAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 2500.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS, MASSAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DE PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2018 | 1283.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS, PARCELAMENTO INSS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000169 | 25/01/2018 | 20000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€åES E EVENTOS - FRANCICILDO FE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRATA??O DA BANDAS DE CONSAGRA?AO E RENOME NACIONAL, FORROZ?O KARKAR?, FORR? COCO SECO, PARA APRESTA??O ARTISITCA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2018 | 500.00 | 19229834000100 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO EVENTEO REALIZADO NA CAPELA S?O SEBASTI?O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2018 | 130.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 94.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM CELULAR E CHIP, PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2018 | 200.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2018 | 250.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2018 | 190.00 | 00004327838497 | MARIA JOSE MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2018 | 2500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FISCAIS DE CONDUTA (10 FISCAIS POR NOITE) PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE OLIVEDOS, OCORRIDA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2018 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE RAIO X DE OMBRO, QUADRIL, M?O E PUNHO, DO LADO ESQUERDO, REALIZADO EM: MARIA JOS? MOURA PORTELA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2018 | 115.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E DESLOCAMENTO DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2018 | 300.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS DELOGOMARCA DO MUNIC?PIO EM VARIADOS LOCAIS DO NOSSO TERRIT?RIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2018 | 381.22 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DO SERVIDOR QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2018 | 7980.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2018 | 1052.50 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS CONSTANTES PRESTADOS NA NOTA FISCAL 0006, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 428.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO 26 PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE JAN/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 937.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIZA ERICA ALMEIDA SOUTO EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 212.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTAS JUR?DICAS PRESTADOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 543.50 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 155.22 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 72.80 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABIIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 200.89 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 28.08 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO PROVEDOR DE E-MAIL, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/02/2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 200.00 | 00024764769867 | MARIZETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCIERA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 150.00 | 00002366945450 | MOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCIERA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 379.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA RECUPERA??O DE RESID?NCIA ONDE MORA COM A FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 6.64 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 114.40 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 176.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 6042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 4052.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 400.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FNANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 1287.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 019 - COORD. DE AGRI. PEC. E DE VIG. E SAN. ANIMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 964.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO E HO1127 S. ALTABRANDON, PARA REALIZA??O DE ISEMINA??O ARTIFICIAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 6868.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 1163.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 83166.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 2484.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 50178.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 2455.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 16364.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 59638.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 33298.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 3291.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 2212.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 477.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 1183.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 18517.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000276 | 31/01/2018 | 1100.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ?NIBUS GRANDE -MNX-2201, MICRO IVECO-OGC9936 E MICRO FNDE-QFG-0893, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - 33 - GAB.VICE PREFEITO - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 2370.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 45968.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 6441.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 19539.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 7777.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 877.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 4253.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 13790.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS / ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 510.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 440.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TUBULA??O PARA BOMBA PERISTALTICA, TUBULA??O DE TEFLON PARA ASPIRA??O E MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO ANALISADOR FOTOGR?FICO BA88A, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 1225.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000275 | 31/01/2018 | 18233.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: GOL BRANCO -1- QFI 8085, GOL BRANCO-2- QFI-8135, GOL BRANCO-3- QFW- 9094, KOMBI- NPY-2164, AMBUL?NCIA MASTER- QFF-8307, AMBUL?NCIA DOBL? -MCP-4289, TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000277 | 31/01/2018 | 2228.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: oNIBUS MICRO PRATA- MNB 1906, DA SECRETARIA MUICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 006 - SECRETARIA DE FINAN?AS - TESOURARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 15.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 37.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 515.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 299.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 174.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 34362.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 2909.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 2072.70 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000274 | 31/01/2018 | 17395.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINH?O PIPA- NQB 2451, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, CAMINH?O CA?AMBA OGD9597, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COLETANDO DIARIAMENTE O LIXO DA ZONA URBANA E TRANSPORTANDO PARA O LIX?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O PIPA, DURASTAR, 2 EMBUCHAMENTOS EIXO V, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2018 | 840.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PINO DUPLO PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2018 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O ?LEO IPIRANGA 15W40 20L SEMI SINTETICO BRUTUS 9898, PARA MANUTNE??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OPBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2018 | 489.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URNBANOS. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 661.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINH?O PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 20 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2018 | 92.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CARRO DO LIXO TATALIZANDO DUAS (02) DIARIAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2018 | 954.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PODANDO ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2018 | 226.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CARRO PIPA NAS RUAS DA CIDADE NA DISTRIBUI??O DE AGUA, TOTALIZANDO UMA DIARIAS E 9 DESCARREGOS DO CARRO PIPA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2018 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2018 | 590.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2018 | 526.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO VINTE (20) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2018 | 600.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM E SOLDA DO CANO DE ESCAPE, DESEMPENO DAS BRA?ADEIRAS DO CADNO DA CA?AMBA, SERVI?O DE CORTE COM MA?ARICO NAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E DAENCHEDEIRA, ESQUENTO DA PONTA E SOLDA DA L?MINA NA PATROL. SEGUE COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2018 | 26206.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2018 | 12216.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2018 | 11828.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 88.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TIRAS DE URINA, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 2152.18 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2018 | 50.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ESTOJO DE AN?LISE DE PH E CL NAUTILUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2018 | 1180.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NOBREAK E IMPRESSORA TERMICA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2018 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2018 | 1009.75 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O PE?AS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65R14 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65R14 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65R14 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 779.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ELETROVENTILADOR, ?LEO TOTAL 5W40, FILTRO DE ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, SERVI?O DE SUSPENS?O E SERVI?O DE TROCA DE ?LEO DE RADIADOR DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2018 | 485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, REGULANGEM DE FAROL, SERVI?O DE INSTALA??O ELETRICA E 3 SERVI?OS DE RODAS, NO VA?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2018 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2018 | 335.62 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O ?LEO TOTAL 5W40, FILTRO DE ?LEO E PASTILHA DE FREIO N288, PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8135. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 1930.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2018 | 1922.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2018 | 664.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2018 | 30688.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2018 | 12724.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2018 | 4001.99 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2018 | 720.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 500.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA NA JORNADA PEDAG?GICA, PROMOVIDA NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO, PARA IN?CIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 350.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 830.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2018 | 2625.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE PRATOS, TALHERES, TOALHAS, SUPORTES E LOU?AS EM GERAL PARA JORNADA PEDAG?GICA, PROMOVIDA NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2018 PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO DE M?O DO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 867.75 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12.342 XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2018 | 1680.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL D DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTOS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E DA SECRETARIA DE EDUCA??O, AL?M DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2018 | 138.00 | 00002334605433 | JOSE SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2018 | 138.00 | 00070130072427 | FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE JANEIRO, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2018 | 184.00 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2018 | 230.00 | 00001792928467 | CEZAR ROGERIO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO TR?S (03) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. SEGUE DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 322.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2018 | 229.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MOUSES, TECLADOS, FILTRO DE LINHA E ROTEADOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 1529.98 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE C?MERA FOTOGR?FICA DIGITAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2018 | 901.08 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2018 | 550.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 11 RECARGAS DE TONNERS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 1111.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MICRO E RECUPERA??O/REPARO E PARAMENTRIZA??O DE OS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 325.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DO ?NIBUS, PIPAS, CA?AMBA E OUTRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 158.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM A IMPRESS?O DE 25 FOTOGRAFIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCVAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2018 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 11 DI?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2018 | 237.50 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAM?LIA, ATENDENDO PROFISSIONAIS NO HOR?RIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DA SRA. FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2018 | 500.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS/MEDICAMENTOS QUE N?O S?O OFERTADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2018 | 2300.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MULTIFUNCIONAIS EPSON L395 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CASA DA FAM?LIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELOS GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2018 | 500.00 | 00047891580472 | JOAO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2018 | 150.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2018 | 315.79 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CLUBE SOCIAL E NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO SETE (07) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2018 | 791.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE?~?AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?O PARA RECUPERA??O DA CASA ONDE MORA COM A FAMILIA NA RUA DEUSDETH DE SOUSA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2018 | 150.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 100.00 | 00097987484415 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2018 | 450.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS, PARA LUCIA MARIA PORTELA E INACIA MADALENA DE FRAN?A, AMBAS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CO ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2018 | 1100.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MORADORES DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 11 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2018 | 650.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 50 CAMISAS PARA CAVALGADA DE S?O SEBASTI?O, REALIZADA NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 250.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ZELANDO A QUADRA POLIESPORTIVA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2018 | 500.00 | 00003342919418 | JEAN CARLOS GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES/CONSULTAS/MEDICAMENTOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA SEU AV?, FRANCISCO LIMEIRA ARA?JO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004716369404 | SUELENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPA??O DE JOVENS DA ASSEMBL?IA DE DEUS DE OLIVEDOS NO ENJOADECO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00002995790428 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DO TANQUE DO CAMINH?O PIPA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE JANEIRO DE 2018 DA RESID?NCIA NA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2018 | 880.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN?AS E FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REALIZADAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDAES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2018 | 3030.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 162 APOSTILAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA EDUCA??O INFANTIL PARA O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2018 | 89.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2018 | 177.61 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REFEI??ES E LANCHES EM VIAGENS ? SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JO?O PESSOA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2018 | 13367.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2018 | 954.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS DA SECRETARIA, AUXILIANDO O ELETRICISTA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 20 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2018 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE 20 DIAS DO ME?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2018 | 780.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO LUBRIFICANTE= OFL112B, FILTRO DE AR PRIMARIO PC 200, FILTRO DE AR SECUNDARIO PC200, ?LEO 15W40- C14 LS EXTRA BALDE 20 LITROS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2018 | 150.00 | 00012201943443 | RODRIGO FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LAVANDO O CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2018 | 3.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2018 | 2026.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BILHETE A?REO- AVIAN?A, LOCALIZADOR: K9MP29, DE JO?O PESSOA-PB ? BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO: JOSE DE DEUS AN?BAL LEONARDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2018 | 1130.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO-X REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2018 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO:BALANCA DIGITAL 180KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2018 | 1010.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2018 | 23.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2018 | 5.64 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDAES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2018 | 272.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2018 | 138.00 | 00012729376402 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO C?LEGIO MUNICIPAL MONSENHROR STANISLAW, TOTALIZANDO 3 DIARIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2018 | 130.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TROCANDO FECHADURAS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2018 | 620.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TROCANDO OITO (08) VIDROS DO AUDIT?RIO DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DEJANEIRO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2018 | 1515.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO INSTALANDO 8 OITO PONTOS DE CAMERAS, UM PONTO DE CAPTURA DE AUDIO,INSTALACAO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO EM NUVEM, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMECONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFIGURA??O DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET DA PRA?A MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2018 | 742.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.417. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2018 | 610.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS NA CIDADE DE SOLEDADE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2018 | 141.23 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2018 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNICIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2018 | 77.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNICIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 2, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, SAL?O 01, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AOM?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2018 | 80.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2018 | 127.00 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2018 | 273.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE INTERRUPTOR E GRAXA CHASSIS 1X20, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2018 | 298.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CARRO PIPA NAS RUAS DA CIDADE NA DISTRIBUI??O DE AGUA, TOTALIZANDO TR?S DIARIAS E 8 DESCARREGOS DO CARRO PIPA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2018 | 1490.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO UM (01) PNEU 1400X24 VDAGRO DO VE?CULO M?QUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2018 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO DOIS (02) PNEUS 19.5X24 VDAGRO DO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS RESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA COM CARRO-PIPA, PLACA AIN-7418 TOTALIZANDO 12 VIAGENS, DO LOCAL DO ARMAZENAMENTO AT? A CIDADE, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2018 | 39.73 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2018 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2018 | 2150.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOIS (02) QUADROS, DOIS (02) BA?S E UM (01) ARM?RIO PARA A SALA DE RECURSOS DO COL?GIO FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E COL?GIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM RETROVISOR CONV 1410C PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO 01 ALINHAMENTO DE DIRE??O, 02 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-66701 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO QUATRO (04) RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA NPR-6873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2018 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO DUAS (02) RECAPAGENS DE PNEUS 275X80,5 G186 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANIERO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2018 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2018 | 130.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE?AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2018 | 100.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESACOM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2018 | 200.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2018 | 350.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2018 | 500.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAOL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA RESID?NCIA ONDE MORA NA RUA SEVERINO ANTONIO DA COSTA, S/N, OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2018 | 200.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN?CIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2018 | 2902.19 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2018 | 2947.24 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2018 | 455.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA TOTALIZANDO 16 PASSAGENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2018 | 150.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 12724.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JAN/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2018 | 1058.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS CONTIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2018 | 143.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS TRANSPORTADOR AUTONOMO CONT. PATRONAL COMP. 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2018 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2018 | 595.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BOTA DE COURO BRANCOL BRAVO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETAIRA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE, RERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2018 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2018 | 441.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GAZES E EMBALAGENS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SE?DE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2018 | 216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SE?DE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2018 | 29.94 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS PELA IMPRESA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2018 | 618.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2018 | 898.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2018 | 2100.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2018 | 2115.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/01/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2018 | 21.00 | 09370388000197 | REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS SOLEDAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE AUTENTICA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2018 | 16958.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO DUAS (02) RECAPAGENS DE PNEUS 275X80,5 G186 DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 449) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2018 | 1409.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2018 | 2850.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 354, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE B?NS DO COL?GO MONSENHOR STANISLAW DURANTE OS MESESS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA APRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2018 | 853.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2018 | 1400.00 | 00091823129404 | ROBERTO SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA NAS IMEDIA??ES DO CONJUNTO S?O FRANCISCO, PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, MODELO FNDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA M?DICA COM GENETICISTA PARA A MENOR SABRINA DE ANDRADE CARVALHO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2018 | 400.00 | 00010655329463 | EULLER THALES GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?O DE RECUPERA??O DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA NO SITIO PEDRA DE AMOLAR NA CIDADE DE OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2018 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017. SEGUE COMPROVANANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2018 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2017. SEGUE COMPROVANANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2018 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA FRANKLIN, AMPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA RESIDENCIA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA FRANKLIN, AMPARADA PELA JUSTI?A.,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2018 | 730.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO SELAGEM, AFERI??O E REL?GIO EM VE?CULO DE PLACA MNB1906, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2018 | 1700.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COBRINDO COM ESTOFADOS QUINZE (15) BANCO DOS ?NIBUS DESTA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2018 | 500.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE AVALIA??O ONCLUSIVA, VOLTADA PARA ALUNOS COM NESSECIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2018 | 4156.75 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE COMSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2018 | 1602.75 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTAS JUR?DICAS PRESTADOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 2610.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 145 DIARIOS PARA O ANO LETIVO 2018, SENDO 25 PARA TURMAS DE 4? E 5? ANO E 120 PARA TURMAS DO 6? AO 9? ANO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 1908.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 106 DIARIOS PARA O ANO LETIVO 2018, SENDO 90 PARA TURMAS DO ENSINO M?DIO, 10 PARA A EDUCA??O DE JOV?NS E ADULTOS, E 06 PARA A SALA DE RECURSOS. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDAES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 1530.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 85 DIARIOS PARA O ANO LETIVO 2018, SENDO 25 PARA TURMAS DA EDUCA??O INFANTILE 60 PARA O CICLO DE ALFABETIZA??O DO 1? AO 3? ANO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 180.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMEN?CIOS PARA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 4052.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 2714.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 6042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 1272.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 4544.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020. GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 60.00 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEPSESA COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL NO M?S FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 100.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 100.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SER POSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 150.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE?~?AO DE AJUDA FINCEIRA PRA COMORA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003134848481 | JOAO SEVERINO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE -054- ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 14473.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 2212.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000543 | 28/02/2018 | 18008.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 3291.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 -DEPARTAMENTO DE ENSINO- MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2018 | 48912.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012- MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II-6? A 9?-60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2018 | 6880.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2018 | 4963.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2018 | 83762.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2018 | 18171.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNIAO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2018 | 40452.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2018 | 1431.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2018 | 64798.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2018 | 3434.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000570 | 28/02/2018 | 2488.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: MICRO 2010- MOK 9042, MICRO 2013- OG6670, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 113.00 | 00008286857461 | EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA??O DURANTE A PARTICIPA??O NA 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA-SOMA, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O: NEILA CRISTIANE C. BATISTA,FERNANDO C. BATISTA, MARIA ROZEANE DOS SANTOSVANUZA MARIA DE O. COUTO. DE IGUAL MODO RESSARCIDO OS FUNCIONARIOS: FERNANDO C. BATISTA,WUALISSON FIRMINO DOS SANTOS E DONIZE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000583 | 28/02/2018 | 5497.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ?NIBUS GRANDE MNX 2201, MICRO INVECO-OGC 9936 E MICRO FNDE- QFG 0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 1163.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 4642.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO -008- CORDENADORIA DE RH, PATRIMONIO E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO -008- CORDENADORIA DE RH, PATRIMONIO E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 2175.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEI?OES E LANCHES NO TREINAMENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2018 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBAN?STICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABIIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 256.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTODE DESPEASCOM REFEI??ES, LANCHES E COMPLEMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAGENS A SERVI??O DA PRFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, NOS M?SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO. ASSESSOR DE GANINETE. AG.004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO. ASSESSOR DE GANINETE. AG.033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA. ASSESSOR JURIDICO. AG.034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO, AG- 005. GABINETE DO VICE- PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, AG- 003.CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 28/02/2018 | 2403.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GAB. SECRETARIO MUNICIPAL-AG. 025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - DIRETORIA CENTRO DE SA?DE- AG. 26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 10545.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE-028. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 5871.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - VIGILANCIA- AMBIENTAL- AG 029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 11180.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -SAUDE BUCAL- AG 024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 8711.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SA?DE-FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 50291.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -DEP. DE ASSIST?NCIA A SA?DE- FUS AG. 027. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 21171.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000568 | 28/02/2018 | 15225.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: GOL1 DE PLACA- QFI 8085, GOL 2 QFI-8135, GOL 3 QFW-9094, KOMBI NPY-2164, AMBULANCIA MASTER- QFF 8135, AMBULANCIA DOBLO-NPC 4289, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000582 | 28/02/2018 | 1800.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO ?NIBUS PRATA- MNB 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 6238.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 35552.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000569 | 28/02/2018 | 15918.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINH?O PIPA- NQB 2451, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, CAMINH?O CA?AMBA OGD9597, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVERIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA COM CARRO-PIPA TOTALIZANDO SETE (07) VIAGENS, DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AT? A CIDADE, PARA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -COORDENADORIA DE CONTABILIDADE-037 - SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL -TESOURARIA- AG.006 - SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 0.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 223.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 37.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 175.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 518.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 301.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2018 | 29566.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2018 | 600.00 | 00002973047471 | EVANEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA RETIRADA DO S?TIO NOSSA SENHORA APARECIDA NA FAZENDA PISTOLA MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB, BOBEANDO E ARMAZENANDO PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE OLIVEDOS, SENDO TOTAL DE 10 TANQUES DE 12.000 LITROS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2018 | 1830.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2018 | 954.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E AUXILIANDO O ELETRICISTA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 20 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2018 | 520.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2018 | 1909.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2018 | 13463.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2018 | 13633.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2018 | 800.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBISTITUINDO A SERVIDORA ELIZA ERICA ALMEIDA SOUTO, EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000633 | 05/03/2018 | 10000.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000634 | 05/03/2018 | 15006.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000635 | 05/03/2018 | 3497.26 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000636 | 05/03/2018 | 12499.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2018 | 1210.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2018 | 4265.00 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2018 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE UM (01) CILINDRO DE OXIG?NIO PARA A SAMU, 4MT?. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2018 | 2600.50 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO--X, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2018 | 104.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ALIMENTA??O DURANTE VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OLIVEDOS ? CANMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2018 | 183.68 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEI?ES, LANCHES E DESLOCAMENTO EM VIAGENS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JO?O PESSOA E BRASILIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2018 | 1898.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2018 | 400.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2018 | 250.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE CINCO (05) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2018 | 1600.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO VINTE (20) DI?RIAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2018 | 250.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE CINCO (05) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2018 | 1600.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIANDO 20 DIARIAS DURANTE M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2018 | 250.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. TOTALIZANDO SEIS DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2018 | 477.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVI?OS RPESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JO?O CARDOSO DE MELO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA SILVA LOPES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 10 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2018 | 3815.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2018 | 350.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2018 | 33000.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2018 | 1265.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2018 | 2222.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2018 | 14529.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - FEV/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2018 | 954.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2018 | 250.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2018 | 305.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2018 | 1390.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2018 | 1072.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2018 | 225.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO E LIMPANDO O BALDE DO A?UDE CANA?, TOTALIZANDO 5 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2018 | 130.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2018 | 114.00 | 00006388909426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??OD E DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2018 | 150.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDASPELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2018 | 200.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2018 | 100.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALLIMENT?CIOS PARA FAMIL?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2018 | 214.27 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2018 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2018 | 100.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2018 | 100.00 | 00008985846477 | JOSE ERISTELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAM?ILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2018 | 100.00 | 00005720813403 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COMCONSE??O DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2018 | 100.00 | 00044705549449 | LUIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2018 | 950.00 | 21187920000130 | K D COM. DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM AQUISI??O DE UM (01) FOG?O INDUSTRIAL DE 6 BOCAS, BAIXA PRESS?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2018 | 477.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2018 | 477.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2018 | 270.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO MEC?NICO CONSERTANDO O GOL 02, COM FALHA MECANICA, OCORRIDA NA ZONA RURAL (MATERIAL INCLUSO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2018 | 2100.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR 9.000 BTUS, JUNTAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 3 PARES DE SUPORTE DE CONDENSADORAS, 6 METORS DE CABOSPP, 18 METROS DE TUBOS DE COBRE, 16 PARAFUSOS DE FIXA??O DE SUPORTE E 9 ISOLANTES TERMICOS E 6 FITAS DE PVC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2018 | 270.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CARRO DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO SEIS (06) DIARIAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2018 | 245.25 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2018 | 13.90 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO PROVEDOR DE E-MAIL, PARA A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/03/2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2018 | 223.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2018 | 1560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 24 BOTIJ?ES DE 13 KG PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2018 | 75.93 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2018 | 156.10 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2018 | 400.00 | 00047891580472 | JOAO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2018 | 110.27 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2018 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE?~?AO DE AJUDA DE FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2018 | 100.00 | 00002136195476 | ADAUTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSLTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2018 | 100.00 | 00003910115454 | MARCIA CRISTINA LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE FEVERIRO DE 2018 DE UMA RESID?NCIA NA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2018 | 100.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM COMSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2018 | 100.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2018 | 100.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PAR A FAMIL?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2018 | 100.00 | 00001849850488 | JOSE BONIFACIO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELOS GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2018 | 100.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO AUXILIAR EM SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DA SRA. FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2018 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2018 | 305.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE FEVERIERO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 11 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2018 | 250.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2018 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2018 | 1752.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FOLDER, PRONTUARIOS DO PACIENTE E FICHAS E ATENDIMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2018 | 3575.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM CINQUENTA E CINCO ( 55) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGR?FIA DIVERSAS COM VALOR UNIT?RIO DE 65,00. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2018 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ANGIONRM CRANIO REALIZADO EM: ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2018 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NO MENOR: LEVI RODRIGUES MEDEIROS MOTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2018 | 800.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBISTITUINDO A SERVIDORA ELIZA ERICA ALMEIDA SOUTO, EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHODA FICHA 629) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2018 | 526.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2018 | 240.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTEO DOS SERVI?OS PRESTADOS ZELANDO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO SETE (07) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVERIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2018 | 5183.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2018 | 954.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2018 | 246.50 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2018 | 238.50 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 12 DIARIAS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2018 | 238.50 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2018 | 150.00 | 00046144242104 | EDSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMIL?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2018 | 100.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPE NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIO EM GRAU DE VUALNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2018 | 100.00 | 00006514659403 | AMARO TRAJANO LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?SEROS ALIMENT?CIOS PARA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2018 | 100.00 | 00062501062434 | EVALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA FAMIL?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2018 | 525.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DA FICHA 687) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000714 | 12/03/2018 | 3430.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000715 | 12/03/2018 | 3258.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2018 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE JFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Melhor Assist?ncia ao Produtor Rural | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2018 | 2907.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRIBUI??O AO SEGURA SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2018 | 1748.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2018 | 750.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO D E 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2018 | 1091.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA, SAPATA DE FREIPO DE M?O E L?MPADA PINGP DAGUA M?DIA, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2018 | 3683.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: ?NIBUS INVECO DE PLCA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2018 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO: ONIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2018 | 65.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS CORRIGINDO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUI??O DE L?MPADA PINGO DAGUA DE 2 CONTATOS NO VE?CULO: ONIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICPAL. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2018 | 1865.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCO PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2018 | 238.50 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2018 | 235.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2018 | 2016.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO0 COLEGIO MUNICIPAL MOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2018 | 45.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 1 DIARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2018 | 370.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DISPESAS DE REFEI??ES, LANCHES, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JO?O PESSOA, DESPESAS EM MAR?O DE 2018. SEGUE RECIBOS ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2018 | 202.50 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO A SUJEIRA E ENTULHOS QUE PREJUDICAM A PASSAGEM DE ?GUA NO RIO QUE CORTA A CIDADA, TOTALIZANDO QUATRO DIARIAS E MEIA (4/?/?). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2018 | 203.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, E FILTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2018 | 1478.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DISCO DE EMBREAGEM E PRESILHA PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O DURASTAR 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2018 | 1440.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PINO DUPLO PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O DURASTAR 4400, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2018 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O PIPA, DURASTAR 4400, SEVI?O DE TIRANTE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2018 | 135.00 | 00037667823472 | SATURNINO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CAMINH?O DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 3 DIARIAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2018 | 600.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO DOZE (12) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2018 | 1128.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE 12 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2018 | 180.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO RECUPERENDO E LIMPANDO O LIXO E ARVORES QUE PREJUDICAM A PASSAGEM DO RIO QUE CORTA A CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2018 | 51.57 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2018 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO EM: WASLLEY RUAN MATIAS FRANCISCO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2018 | 79.87 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS PELA IMPRESA PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2018 | 220.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CARRO PIPA NAS RUAS DA CIDADE NA DISTRIBUI??O DE AGUA, TOTALIZANDO 11 DESCARREGOS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2018 | 545.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO 54 PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2018 | 974.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DE CAIXA DE MARCHA LINHA PESADA, ?LEO E GRAXA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2018 | 3160.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2018 | 5665.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2018 | 374.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2018 | 13417.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2018 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE AO PREG?O PRESENCIAL 00008 E 000015/2018. SEGUE DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2018 | 238.50 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2018 | 238.50 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2018 | 420.00 | 00042579724400 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000755 | 13/03/2018 | 3430.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DA FICHA N 714) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000756 | 13/03/2018 | 3258.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGE COMPROVANTE ANEXO.(REEMPENHO DA FICHA N 715) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2018 | 157.50 | 00007947744408 | CRISDARLI TAIAN FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO ESMALTA??O NO EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO DIA 06/03/2018 E NO EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2018 | 210.00 | 00001793154473 | MARIA JULIETE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDOMAQUIAGEM NO EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO DIA 06/03/2018 E NO EVENTO MUNICIPAL EMCOMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2018 | 210.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO CORTES DE CABELO NO EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO DIA 06/03/2018 E NO EVENTO MUNICIPAL EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2018 | 294.00 | 00002854785401 | JUSCIANA GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O DE EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS MULHERES, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2018 | 100.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2018 | 100.00 | 00039252574115 | ADAILTON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMIL?A, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Melhor Assist?ncia ao Produtor Rural | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2018 | 2907.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRIBUI??O AO SEGURA SAFRA, PARCELA 02, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Melhor Assist?ncia ao Produtor Rural | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2018 | 2907.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRIBUI??O AO SEGURA SAFRA, PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Melhor Assist?ncia ao Produtor Rural | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2018 | 2907.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRIBUI??O AO SEGURA SAFRA, PARCELA 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Melhor Assist?ncia ao Produtor Rural | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2018 | 2907.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRIBUI??O AO SEGURA SAFRA, PARCELA 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2018 | 1748.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2018 | 2546.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2018 | 250.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO UMA VIAGEM PARA UM VEL?RIO NA CIDADE DE POCINHOS-PB NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2018 | 12753.49 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2018 | 30.00 | 00005921422487 | JOMAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CONSERTANDO UM APARELHO DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO. (VALOR RESSARCIDO AO DIRETOR DE CENTRO IRINALDO BARBOSA GUIMAR?ES QUE NA OCASI?OEFETUOU O PAGAMENTO AO PRESTADOR DOS SERVI?OS.) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2018 | 2990.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM QUARENTA E SEIS (46) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGR?FIA DIVERSAS COM VALOR UNIT?RIO DE 65,00. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR: ROZINALVA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2018 | 893.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOSNA CONFIGURA??O DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET DA PRA?A P?BLICA DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000797 | 15/03/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COLETANDO DIARIAMENTE O LIXO DA ZONA URBANA E TRANSPORTANDO PARA O LIX?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO COM ESTA INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2018 | 952.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003 465. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2018 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CULTURA E A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES RERALIZADAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2018 | 750.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2018 | 900.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2018 | 1700.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21.250 IMPRESS?ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2018 | 1520.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ELABORANDO RELAT?RIOS DO ANO ANTERIOR E PLANEJANDO, NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COMA INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2018 | 100.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIO PARA A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUN?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2018 | 200.00 | 00011053602456 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2018 | 100.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2018 | 877.39 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2018 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2018 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2018 | 55.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE STAGNOFLEX 3,6L GALA?O FORT FLEX, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2018 | 90.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 10586. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2018 | 150.00 | 08521627000108 | J GOMES FERRAGENS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI?A? DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 3999. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2018 | 540.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS NA CIDADE DE SOLEDADE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392017 | 0000817 | 19/03/2018 | 49475.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE POLTONAS AUDITORIO, CADEIRAS INTERLOCUTORAS E BUREAUEX EM MDF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2018 | 90.00 | 00020611730472 | NILZA GOMES DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2018 | 150.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2018 | 470.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2018 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO PARA REALIZA??O DE ISEMINA??O ARTIFICIAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2018 | 200.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2018 | 300.00 | 00008384875480 | JOSE PORTO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2018 | 420.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: FAIXA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TROFEUS EM ARCR?LICO E MEDALHAS EM ARCR?LICOPAR APREMIA??ES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2018 | 36.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG - ENSINO FUNDAMENTAL ll-6? a 9? 60% COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2018 | 477.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - COMPLEMENTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2018 | 58.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - ENSINO FUNDAMENTAL L-60% COMP. UNI?O - COMPLEMENTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2018 | 68.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - ENSINO FUNDAMENTAL II 6? A 9? 60% - COMPLEMENTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2018 | 1397.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2018 | 1274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. - COMPLEMENTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2018 | 250.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CARPINANDO A VEGETA??O DO BALDE DO A?UDE CANA?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE PARTICIPA??O EM CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2018 | 1050.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONS?RCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2018 | 153.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS TRANSPORTADOR AUTONOMO CONT. PATRONAL COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS CONTIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL COMP. 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2018 | 2264.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/02/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2018 | 2350.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2018 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO:BALANCA DIGITAL 180KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2018 | 1000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE E RETOQUES DIVERSOS NAS PORTAS E CAP?, EM VE?CULO GOL 03, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2018 | 1000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE E RETOQUES DIVERSOS NAS PORTAS E CAP?, EM CARRO LOCADO PARA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2018 | 660.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO: ADESIVOS COM IMPRESS?O FOSCA PARA VISITAS DE AGENTES DE SA?DE 15X 10m E BANNER 1.20 X 0,80m. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2018 | 320.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA NO PASCIENTE: RAIMUNDO KEMERSON DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA GARAGEM MUNIPAL DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: VANUZA VASCONCELOS ALVES DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2018 | 7600.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL E SERVI?O PRESATOS PARA A INSTALA??O DO TRANSMISSOR DE SINAL DE TV PARA A CIDADE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2018 | 568.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FAIXA PARA FESTA DE RUA 5 X 0,90m, FAIXA DE BOAS VINDAS 3X 0,70m E CHAVE SIMB?LICA EM PVC GXP. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2018 | 1040.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO TREZE (13) DI?RIAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIANDO QUINZE (15) DIARIAS DURANTE M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2018 | 350.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CART?ES PARA REGISTRO E CONTROLE DE ENTRADA E SA?DA DE LIVROS DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNIC?PAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2018 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2018 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2018 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2018 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2018 | 200.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM ?CULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2018 | 200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS FUNERARIOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2018 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA FRANKLIN, AMPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DE MAR?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2018 | 250.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2018 | 200.00 | 00009783107488 | JOM?RCIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTMEA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2018 | 150.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMAM MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2018 | 100.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2018 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2018 | 88.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COMA QUISI??O DERELE AUXILIAR 12V E L?MPADA 1 CONTATO PING?O, PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCALAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2018 | 5400.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COMA QUISI??O DE ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, ATUADOR DA EMBREAGEM E CILINDRODE EMBREAGEM PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2018 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A A EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADA EM: JOSEFA ANTONIA DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2018 | 1170.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COMAQUISI??O DE BATERIA 100 AP, E TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETAIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2018 | 1191.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETERIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2018 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A A EXAME DE RESSONANCIA EM: MARIA EMILIANO ALVES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000894 | 23/03/2018 | 1135.64 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, SAL?O 02, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, SAL?O 02, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2018 | 400.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,TOTALIZANDO DEZ (10) DIAIRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2018 | 750.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE ENGRENAGEM E DOS CILINDRODE EMBREAGEM PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2018 | 280.00 | 00012729376402 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO C?LEGIO MUNICIPAL MONSENHROR STANISLAW, TOTALIZANDO 07 DIARIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA UNDIME SECCIONAL PARA?BA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000892 | 23/03/2018 | 6391.78 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2601, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2018 | 1322.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTO EM COMEMORA??O DO DIA DAS MULHERES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ALEM DE ALUGUEIS DE MES, CADEIRAS E FREEZER, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, JUNTAMENTE COM COMPRA DE SACOLAS, REFRIGEREANTES E GELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2018 | 100.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000885 | 23/03/2018 | 16835.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000888 | 23/03/2018 | 14287.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE POSTA DE ESPADA ECOMART PCT(PEIXE) PARA DOA??O ? POPULA??O DURANTE A SEMANA SANTA. LICITA??O COD 60, CONTRATO COD. 90. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2018 | 150.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2018 | 100.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2018 | 100.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2018 | 15146.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2018 | 1520.00 | 00032485913404 | MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ELABORANDO RELAT?RIOS DO ANO DE 2017 E PLANEJAMENTO NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2018 | 3381.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2018 | 1443.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2018 | 149.50 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS, COM REFEI??ES EM VIAGENS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE MAR?O DE DE 2018. AEGUE COMPROVANTE ANEXIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2018 | 115.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REFEI??ES E LANCHES EM VIAGENS ? SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL ? JO?O PESSOA, DESPESAS REALIZADAOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2018 | 1000.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2018 | 98.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2018 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOM?TRICOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2018 | 660.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS COM IMPRESS?O FOSCA PARA VISITAS DE AGENTES DE SA?DE 15X10m E BANNER 1.20 X 0,80m. (REEMPENHO DO EMPENHO 848) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2018 | 153.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTODE DESPEASCOM REFEI??ES, LANCHES E COMPLEMENTO DE COMBUST?VEL EM VIAGENS A SERVI??O DA PRFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES, CONSULTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NAS CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2018 | 1236.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO E MULTAS PARA O VE?CULO DE PLACA QFW 9094 DA SECRETAIRA DE SA?DE DO MUNICIPIO OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2018 | 7813.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2018 | 1108.96 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13.862 IMPRESS?ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2018 | 750.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O D ENGRENAGEM E DOS CILINDROS DE EMBREAGEM PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR. (REEMPENHO DO EMPENHO 886) SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO PARA O VE?CULO DE PACA MNX 2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO PARA O VE?CULO DE PLACA MOK 9042 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2018 | 480.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE DE 08 TONNER PARA A ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABIIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO PARA O VE?CULO DE PLACA NQB 2451 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2018 | 420.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TROF?US E MEDALHAS EM ARCRILICO PARA PREMIA??ES. (REEMPENHO DO EMPENHO 831). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2018 | 100.00 | 00016054784404 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2018 | 250.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. (REEMPENHO DO EMPENHO 880) SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE FMAR?O DE 2018. (REEMPENHO DO EMPENHO 881) SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2018 | 100.00 | 00048655090468 | ASSIS JOÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2018 | 250.00 | 00004031763441 | ANA RITA ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2018 | 150.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2018 | 100.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2018 | 247.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA MISSA NA IGREJA MATRIZ NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO UMA VIAGEM DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2018 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO PARA REALIZA??O DE ISEMINA??O ARTIFICIAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2018 | 418.50 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TROF?US PREMIUM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2018 | 390.00 | 00091961416468 | FABIO LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PROJETOR DA MARCA EPSON MODELO H309a DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2018 | 420.00 | 00010879722487 | JUAREZ FIGUEIRA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MINISTRA??O DE UMA PALESTRA SEGUIDA DE DESTRIBUI??O DE LIVROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2018 | 280.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ALUGUEL DE CILINDROS DE OXG?NIO PARA O PACIENTE VICENTE MATEUS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2018 | 495.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000937 | 28/03/2018 | 12281.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000938 | 28/03/2018 | 156.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000939 | 28/03/2018 | 673.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000940 | 28/03/2018 | 3657.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000941 | 28/03/2018 | 556.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000942 | 28/03/2018 | 53.25 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000943 | 28/03/2018 | 260.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000944 | 28/03/2018 | 148.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000945 | 28/03/2018 | 333.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000946 | 28/03/2018 | 260.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000947 | 28/03/2018 | 3808.57 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000949 | 28/03/2018 | 44.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000950 | 28/03/2018 | 482.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000951 | 28/03/2018 | 31.66 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DCAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2018 | 105.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE THINNER 900ML, EUC ESM BRANCO, LIXA FERRO 100 NORTON E ZARC?O PRIMER CINZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 35946.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2018 | 5110.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2018 | 8711.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2018 | 14188.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2018 | 20225.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2018 | 9734.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2018 | 4253.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2018 | 45735.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SA?DE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JUR?DICA - 034 - ASSESSOR JUR?DICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 15162.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 75912.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 15841.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 43370.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 9412.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 7632.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2018 | 60562.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2018 | 3291.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2018 | 20284.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2018 | 30289.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH. PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 4159.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH. PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 1163.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2018 | 795.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2018 | 7048.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2018 | 4052.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001003 | 29/03/2018 | 3430.62 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 755) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2018 | 22.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2018 | 12.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2018 | 100.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2018 | 15336.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2018 | 36127.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2018 | 4511.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2018 | 2460.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2018 | 2093.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2018 | 13425.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2018 | 13548.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2018 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2018 | 267.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2018 | 29805.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2018 | 520.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2018 | 175.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2018 | 302.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2018 | 37.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2018 | 161.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001018 | 02/04/2018 | 3218.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS:, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2018 | 7146.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2018 | 248.11 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001019 | 02/04/2018 | 16095.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: GOL BRANCO QFI 8085, GOL BRANCO- QFI 8135, GOL BRANCO - QFW 9094, AMBULANCIA MASTER- QFF 8307, KOMBI-NPY 2164, AMBULANCIA DOBL?- MOP 4289 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2018 | 340.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1 CILINDRO DE OXIG?NIO 10M?, 1 CICLINDRO DE OXIG?NIO PARA O SAMU E 1 CILINDRO PPV, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001026 | 02/04/2018 | 21586.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2018 | 1870.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE MAR?ODE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2018 | 157.45 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2018 | 77.56 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COL?GIO ONSENHOR STANISLAW E PARA O FRANCISCO LUCINDO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2018 | 25.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA FABRICA??O DE 04 C?PIAS DE CHAVES PARA A ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2018 | 256.30 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2018 | 117.62 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2018 | 217.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001044 | 04/04/2018 | 3931.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: MICRO 2010 - MOK 9042, MICRO 2013 - OGE 6670 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001049 | 04/04/2018 | 9458.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS GRANDE - MNX1371, MICRO IVECO OGC9936, MICRO FNDE QFG0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001043 | 04/04/2018 | 3011.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001048 | 04/04/2018 | 3152.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO PRATA - MNB1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001051 | 04/04/2018 | 10010.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001052 | 04/04/2018 | 4057.08 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001053 | 04/04/2018 | 12039.14 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001046 | 04/04/2018 | 14868.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINH?O PIPA - NQB2451, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, CAMINH?O CA?AMBA - OGD9597, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00002678571440 | FRANASGON ROBSON GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ABRINDO VALAS E ATERRANDO O LIXO EXPOSTO DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALZANDO 16 HORAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2018 | 943.78 | 00001792864477 | NADIA VANESSA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS COMO PROFESSORA DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E GEOGRAFIA NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2018 | 580.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO EMBUXAMENTO DO S E DO FREIO DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 2201, COM MATEIRAL INCLUSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2018 | 1097.10 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA CATARINA MARIA GOMES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO TOTALIZANDO 23 DIARIAS, SENDO 3 DIAS NO M?S FEVEREIRO E VINTE (20) NO M?S DE MAR?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2018 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A HOMOLOGA??O- PREG?O PRESENCIAL 15/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2018 | 120.00 | 00050398954453 | MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?AO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2018 | 100.00 | 00007869944440 | SUELIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2018 | 100.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2018 | 100.00 | 00099165899415 | JOS? QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2018 | 100.00 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2018 | 351.50 | 00005188690403 | SUELLY CRISTINE B. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES TEATRAIS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA NA CASA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTAS JUR?DICAS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?ODE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/04/2018 | 2123.00 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS HURBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2018 | 1061.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2018 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELACIONADO A SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O A SA?DE SIA/SUS E CNES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2018 | 1750.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2018 | 954.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E AUXILIANDO O ELETRICISTA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 20 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE MAR??O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2018 | 55.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM (01) CARIMBO GRANDE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2018 | 720.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DA EDUCA??O MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2018 | 477.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DA SRA. FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2018 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABA?HOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2018 | 500.00 | 00004886050409 | DORIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2018 | 500.00 | 00006882813469 | GERLANE DAS DORES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2018 | 160.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2018 | 375.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAM?LIA, ATENDENDO PROFISSIONAIS NO HOR?RIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2018 | 100.00 | 00001236897404 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELOS GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE JANEIRO DE 2018 DE UMA RESID?NCIA NA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2018 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOL?GICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 12 DI?RIAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2018 | 250.00 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMAM MUNICIPAL DE SA?DE,, P?R SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIP?L DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2018 | 217.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1033). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2018 | 100.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2018 | 70.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2018 | 150.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2018 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMEN?CIOS PARA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2018 | 100.00 | 00043795412404 | JOÃO MESSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2018 | 100.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABUILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2018 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DA SRA. FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.(REEMPENHO DO NOTA 1082) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2018 | 200.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCO PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2018 | 96.00 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2018 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE MAR, TOTALIZAN DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA,, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2018 | 477.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2018 | 937.47 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2018 | 580.00 | 15432430000150 | RIVANILDO ARA?JO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A MANUTEN??O DO CARRO USADO PELO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENERGIA ELETRICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2018 | 40.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM CORTE NO MA?ARICO DAS UNHAS DA P? ESCAVADEIRA DA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2018 | 190.80 | 00070711322406 | ARTUR CESAR EPFANIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CARRO DO LIXO E TIRANDO OS ENTULHOS DA RUA, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2018 | 95.40 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO E RETIRANDO OS ENTULHOS DA RUA DAS CIDADE, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2018 | 430.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DO ?NIBUS, PIPAS, CA?AMBA E OUTRO VA?CULOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2018 | 7.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2018 | 6376.74 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2018 | 13472.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2018 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS-AMBULAT?RIAIS PRESTADOS A PACIENTE: MARIA PEREIRA DA COSTA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2018 | 1320.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2018 | 460.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2018 | 954.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001169 | 11/04/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PENUE 185/65R14 ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001170 | 11/04/2018 | 704.59 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PASTILHA DE FREIO, ?LEO TOTAL 5W40, FILTRO DE ?LEO E BOMBA DAGUA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001175 | 11/04/2018 | 671.15 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO TOTAL 5W40, FILTRO DE ?LEO E BATERIA MOURA PARA MANUTEN??O DO V?ICOLO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001176 | 11/04/2018 | 1419.64 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSRIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001177 | 11/04/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185-65R14 ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001178 | 11/04/2018 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001181 | 11/04/2018 | 3320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 225/65R16 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001182 | 11/04/2018 | 687.14 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001183 | 11/04/2018 | 916.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BATERIA HELIAR 95 AMP ELAMPADA FAROL H7, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1130) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001200 | 11/04/2018 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001201 | 11/04/2018 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVI?O DE PORTA NO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001202 | 11/04/2018 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALTERNADOR, DE INJE??O E DE INSTALA??O ELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001208 | 11/04/2018 | 476.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVI?OS DE SOLDA E SERVI?O DE SUSPENS?O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001209 | 11/04/2018 | 353.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE??O, INJE??O E SERVI?O DE INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO KOMBI NPY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2018 | 3873.00 | 00004720789412 | ROBERTA AMADOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?SO PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001179 | 11/04/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001180 | 11/04/2018 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65R14 ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2018 | 33.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2018 | 1350.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2018 | 480.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CARRO PIPA NAS RUAS DA CIDADE NA DISTRIBUI??O DE AGUA, TOTALIZANDO 18 DESCARREGOS E TR?S (03) DIARIAS NO M?S DE MAR?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001171 | 11/04/2018 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 275/80R22 GOODYEAR PARA O CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGD-9597/PB DA SECRETARIA DE OPBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001172 | 11/04/2018 | 3800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 12 5/80-18 SGL 2A GOODYEAR PARA A RETROESVAVADEIRA DA SECRETARIA DE OPBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001174 | 11/04/2018 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAMARA 12 5/80-18 PARA A RETROESVAVADEIRA DA SECRETARIA DE OPBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2018 | 800.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO DEZESSEIS (16) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2018 | 1504.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 16 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2018 | 150.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LAEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA KKR-3739, DURANTE O M?S DE MAR?O DE2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001198 | 11/04/2018 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MICROCOMPUTADORES DA ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001199 | 11/04/2018 | 120.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E RECUPERA??O DE DOIS (02) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 10 DIARIAS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2018 | 96.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001173 | 11/04/2018 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 215/75R17 REGIONAL, PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2018 | 2950.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2018 | 3496.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2018 | 810.90 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS RPESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JO?O CARDOSO DE MELO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GERALDA SILVA LOPES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO DEZESSETE (17) DIARIAS. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2018 | 217.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DO ?NIBUS, PIPAS, CA?AMBA E OUTRO VA?CULOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2018 | 100.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2018 | 100.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAM?LA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2018 | 912.00 | 00099698501487 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE CAMISAS E BOLSAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2018 | 300.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2018 | 83.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA FRANKLIN, AMPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2018 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, FRANCISCA FRANKLIN, AMPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2018 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA (CAPOEIRA) REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, FRANCISCA FRANKLIN. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2018 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, FRANCISCA FRANKLIN. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2018 | 200.00 | 00098009567434 | MARGARIDA RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??OD E AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2018 | 100.00 | 00003595882474 | JUCICLEIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PAR A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2018 | 100.00 | 00009306980450 | ALEXSSANDRO VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2018 | 1170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 18 BOTIJ?ES DE 13 KG PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2018 | 399.94 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DO SERVIDOR QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001230 | 12/04/2018 | 2734.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34175 IMPRESS?ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, O GR ESC FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2108 NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2018 | 378.00 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 200 COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUI??O DURANTE A SEMANA DO JOVEM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO COM ESTA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001231 | 12/04/2018 | 1244.16 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15552 IMPRESS?ES PARA O SERVI?O MILITAR E A SERCRETARIA DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFIGURA??O DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET DA PRA?A MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001226 | 12/04/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COLETANDO DIARIAMENTE O LIXO DA ZONA URBANA E TRANSPORTANDO PARA O LIX?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2018 | 605.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO 60 PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2018 | 676.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO EM DIAS FERIADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, TOTALIZANDO 06 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2018 | 89.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PAPAL LEN?OL 50CMX50MTS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2018 | 1250.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO--X, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2018 | 3873.00 | 00004720789412 | ROBERTA AMADOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1210). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE OSMESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2018 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO DOIS (02) PNEUS 275/80R22 G 186 DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO SEDMENTADOR DURASTAR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN??O DO VEICULO DURASTAR DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2018 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GRAXA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DURASTAR DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 354, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE B?NS DO COL?GO MONSENHOR STANISLAW DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2018 | 1279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SENSOR DE PRESS?O, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: ONIBUS INVECO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2018 | 200.00 | 00071198788402 | HENRICHE CESAR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2018 | 100.00 | 00008376708457 | LUIS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2018 | 210.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE DURANTE O EVENTE DE ABERTURA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2018 | 200.00 | 00004035778451 | JOSE IREMAR FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCIERA PARA REALIZA??O DE CONSLTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2018 | 200.00 | 00006780595438 | GEORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2018 | 350.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR PASSAGEM PARA A IRM?: MARIA JOS? BATISTA BARROS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2018 | 100.00 | 00001988473438 | ROSIMIRO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAM?LIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MNCIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2018 | 200.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2018 | 200.00 | 00013392586412 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS ARA RECUPERA??O DA RESIDENCIA EM QUE MORA, NA RUA RONDINELLE GUIMAR?ES COUTO, CENTRO DE OLIVEDOS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001258 | 16/04/2018 | 2501.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001261 | 16/04/2018 | 3402.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2018 | 100.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2018 | 100.00 | 00008350792442 | SEBASTI?O FRANCISCO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2018 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ?MPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2018 | 100.00 | 00020637900430 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2018 | 226.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLOTAGEM A4 preto, Plotagem A1 com imagem alta resolu??o, Plotagem A1 colorido sem imagem PARA A SERCRETARIA DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2018 | 95.40 | 00010234657448 | RENAN CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETEIRA DE ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS, POR TODA A ZONA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO DUAS (02). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2018 | 34.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. REEMPENHO DO EMPENHO 1184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001260 | 16/04/2018 | 1849.97 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2018 | 800.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2018 | 284.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NA PACIENTE: MARIA VITORIA GALVINCIO. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2018 | 80.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1 CILINDRO DE OXIG?NIO PPU DE ALUMINIO PPU, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2018 | 1200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.510. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA MNX-2201/PB, MARCA: VW/INDUSCAR, COR AMARELA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001273 | 17/04/2018 | 480.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 60 QUILOS DE FEIJ?O PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001274 | 17/04/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001275 | 17/04/2018 | 800.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 50 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DEMAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001276 | 17/04/2018 | 1534.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 118 QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, SAL?O 02, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001284 | 17/04/2018 | 300.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2018 | 2698.50 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009238232474 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2018 | 200.00 | 00045297304415 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2018 | 210.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE DURANTE O EVENTE DE ABERTURA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001290 | 18/04/2018 | 3400.06 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2018 | 200.00 | 00004061447459 | JOSE JUNIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN?CIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2018 | 300.00 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA EDUCATIVAS EM ALUS?O A SEMANA DO JOVENS PARA ALUNOS DO MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA MOK-9042PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2018 | 6.89 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2018 | 1068.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDCU??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QFW-9094/PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE PARTICIPA??O EM CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2018 | 1050.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONS?RCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/04/2018 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDA URETRAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001299 | 19/04/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTAS JUR?DICAS PRESTADOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/04/2018 | 350.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVO?OS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TROCA DE QUATRO (04) MANGUEIRAS, TR?S (03) REGISTROS, DUAS (02) BOCAS COMPLETAS, DEZ (10) BRA?ADEIRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2018 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PARA FRANCISCA FRANKLIN POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ?MPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DEABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, FRANCISCA FRANKLIN. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2018 | 200.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2018 | 100.00 | 00007911101418 | ADILSON DA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, LUCIVANIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2018 | 350.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MORADORES PARA O SEPULTAMENTO DE (BRAGA) EM CAMPINA GRANDE,PB NO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2018 | 100.00 | 00008183100490 | DORALICE BATISTA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATA R DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2018 | 800.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NO S?TIO FLORIANO DESTE MUNICIPIO, COM CAPACIDADE PARA 18 MIL LITROS RESPECTIVAMENTES, PARA USO DESTA COMUNIDADE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2018 | 2061.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2018 | 2944.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2018 | 15336.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAR?O/2018. REEMPENHO DO 1012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2018 | 16173.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2018 | 1171.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2018 | 229.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO C?PIAS DE CHAVES PARA SUPRIR A DEMANDA DA CASA DA FAMILIA, AUDIT?RIO DO COL?GIO,, GARAGEM E DE DIVERSAS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA, TOTALIZANDO 27 CHAVES. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2018 | 2430.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2018 | 7000.00 | 00007103830452 | SUELDO TORRES | PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM FINAN?AS P?BLICAS QUANDO DA IMPLANTA??O DAS DETERMINA??ES CONSTANTES DA PORTARIA N. 3.992 DE 28/12/2017 DO MINIST?RIO DA SA?DE, NO QUE TANGE AO FINANCIAMENTO E AS TRANSFER?NCIAS FUNDO A FUNDO DOS RECURSOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE RELATIVO AO NOVOS BLOCOS DE FINANCIAMENTOS SENDO BLOCO DE CUSTEIO DAS A??ES E SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE E II ? BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2018 | 1182.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2018 | 242.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS TRANSPORTADOR AUTONOMO CONT. PATRONAL COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS CONTIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL COMP. 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA GARAGEM MUNIPAL DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2018 | 109.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S ABRIL DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2018 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE LEONARDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. COM VENCIMENTO EM 03/05/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2018 | 150.00 | 18867339000236 | MARLIETE DE SOUZA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE DANILO CORREIA DE DE MELO QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA CONFERENCIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA. SEGUE CMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2018 | 100.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMAILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2018 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2018 | 100.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2018 | 100.00 | 00087431378491 | JO?O PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA PPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2018 | 100.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2018 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2018 | 100.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2018 | 279.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NA PACIENTE: ELO? BARROS CENARIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2018 | 2388.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/03/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2018 | 134.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM UM (01) HOLTER DE 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JULIETE DOS SANTOS CAVALCANTE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2018 | 100.00 | 00097850772415 | ERIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2018 | 100.00 | 00008384875480 | JOSE PORTO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMIL?A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRUA DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001350 | 27/04/2018 | 2050.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001351 | 27/04/2018 | 20003.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001352 | 27/04/2018 | 10018.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DESTRIBUI??O GRATUITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001353 | 27/04/2018 | 7006.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DESTRIBUI??O GRATUITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2018 | 4950.00 | 14506144000129 | G A DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PANO DE PRATO, DIA DAS MAES EXTRA G, PARA DOA??O ? POPULA??O DURANTE O DIA DAS M?ES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2018 | 157.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANIOPULA??O DE 1 UNIDADE DE F?RMULA TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE: 468913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O (PREG?O NO. 1982018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2018 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O (ADITIVO NO. 16/2016). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2624, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2018 | 1163.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2018 | 4159.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001360 | 30/04/2018 | 16472.21 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2018 | 4436.43 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2018 | 319.60 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DO SERVIDOR QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2018 | 30175.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2018 | 3253.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2018 | 18473.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2018 | 72123.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2018 | 15162.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2018 | 15952.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2018 | 45422.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2018 | 61984.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2018 | 7632.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2018 | 237.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOO NA RECUPERA??O DE COLCHONETES E ESTOFADOS DA AMBUL?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2018 | 2990.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM QUARENTA E SEIS (46) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGR?FIA DIVERSAS, COM VALOR UNIT?RIO DE 65,00. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2018 | 5253.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2018 | 13790.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2018 | 19179.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2018 | 8198.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2018 | 44573.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SA?DE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA. ASSESSOR JURIDICO. AG.034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2018 | 158.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2018 | 84.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2018 | 1475.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2018 | 184.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2018 | 523.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2018 | 176.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2018 | 304.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2018 | 37.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2018 | 120.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2018 | 33657.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2018 | 6203.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORG. DE OBRAS ADM DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2018 | 450.00 | 00003589329475 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2018 | 500.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2018 | 6360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2018 | 7811.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2018 | 4052.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2018 | 100.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRAPRA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2018 | 385.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2018 | 965.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006260433441 | EDSON COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PAR A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2018 | 100.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIP?O, EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001437 | 03/05/2018 | 10200.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: CAMINH?O PIPA-NQB 2451, RETR? ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E CAMINH?O CA?AMBA- OGD9597, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001479 | 03/05/2018 | 3900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 275/80R PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQB 2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001436 | 03/05/2018 | 3229.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2018 | 480.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2018 | 1590.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001435 | 03/05/2018 | 15684.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: GOL BRANCO-QFI 8085, GOL BRANCO-QFW 9094, KOMBI- NPY 2164, AMBULANCIA MASTER- QFF 8307, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001439 | 03/05/2018 | 3767.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO PRATA- MNB 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001441 | 03/05/2018 | 6026.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001442 | 03/05/2018 | 8092.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001443 | 03/05/2018 | 7704.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001444 | 03/05/2018 | 85.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001445 | 03/05/2018 | 2511.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001446 | 03/05/2018 | 24.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001447 | 03/05/2018 | 73.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001448 | 03/05/2018 | 34.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001449 | 03/05/2018 | 167.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001450 | 03/05/2018 | 136.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001451 | 03/05/2018 | 246.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001452 | 03/05/2018 | 432.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001453 | 03/05/2018 | 582.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001454 | 03/05/2018 | 92.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001455 | 03/05/2018 | 16.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001456 | 03/05/2018 | 44.65 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001457 | 03/05/2018 | 100.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001458 | 03/05/2018 | 117.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001459 | 03/05/2018 | 136.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001460 | 03/05/2018 | 137.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001461 | 03/05/2018 | 6.79 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001462 | 03/05/2018 | 220.73 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001463 | 03/05/2018 | 389.87 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001464 | 03/05/2018 | 4149.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2018 | 710.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUI??O: INDUZIDO/ KIT BUCHA DO INDUZIDO, PORTA ESCOVA COMPLETO, BUCHA NYLON, JOGO DE ESCOVA, AUTOMATICO, BOBINA DE CAMPO, E SERVI?O DE ROBOQUE, EM VEICULO DA SCRETARIA DE SA?DE, PLACA MNB 1906. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2018 | 1039.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MNB- 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001478 | 03/05/2018 | 7557.47 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001480 | 03/05/2018 | 4529.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001438 | 03/05/2018 | 11303.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS:ONIBUS GRANDE- MNX 2201, MICRO INVECO OGC 9936, MICRO FNDE QFG 0893, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001440 | 03/05/2018 | 3988.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2018 | 1080.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O E REINSTALA?~?AO DE 2 BARRAS DE DIRE??O NO VE?CULO DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2018 | 290.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE JG ALINHADOR E PARAFUSADOR DE PIN?A DE FREIO DO VEICULO ANOIBUS DE PLACA OGC 9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2018 | 130.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: ?NIBUS DE PLACA MNX 2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2018 | 46.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: ?NIBUS DE PLACAOGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2018 | 389.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CUICA DE FREIO PARA MANUTEN??O DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2018 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O PALHETA LIMPADOR PARA O MICRO ONIBUS VOLARE OLCA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CONEX?O PARA O MICRO ONIBUS VOLARE OLCA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001468 | 03/05/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSOCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001481 | 04/05/2018 | 16472.21 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.(REEMPENHO DO EMPNEHO 1360) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001482 | 04/05/2018 | 11303.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS GRANDE - MNX1371, MICRO IVECO OGC9936, MICRO FNDE QFG0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1438. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001483 | 04/05/2018 | 7006.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DESTRIBUI??O GRATUITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1353). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001484 | 04/05/2018 | 10018.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DESTRIBUI??O GRATUITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1352). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2018 | 157.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANIOPULA??O DE 1 UNIDADE DE F?RMULA TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE: 468913. (REEMPENHO DO EMPENHO 1349). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2018 | 650.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS NA CIDADE DE SOLEDADE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2018 | 1229.38 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BILHETE A?REO- AVIAN?A, LOCALIZADOR: BIT3KJ DE JO?O PESSOA ? BRASILIA IDA 21/05 E VOLTA 24/05 PARA O PREFEITO: JOS? DE DEUS AN?BAL LEONARDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2018 | 526.32 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O PARA O DIAS DAS M?ES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001489 | 07/05/2018 | 6664.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001490 | 07/05/2018 | 7479.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DE COMSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2018 | 1105.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 17 BOTIJ?ES DE 13 KG A 65 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2018 | 15482.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2018 | 35793.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2018 | 2451.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2018 | 4108.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2018 | 2121.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2018 | 75.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COL?GIO ONSENHOR STANISLAW E PARA O FRANCISCO LUCINDO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2018 | 125.86 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2018 | 233.71 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2018 | 29963.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E REALIZANDO SERVI?O DE COLETA DE LIXA EM GERAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2018 | 2990.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 46 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE 65 REAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2018 | 3705.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 57 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE 65 REAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2018 | 190.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DILUENTE-3-DIFF, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2018 | 166.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA E SANTA LUZIA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2018 | 13052.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2018 | 13868.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2018 | 225.35 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2018 | 240.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REFEI??ES E LANCHES EM VIAGENS ? SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS ? JO?O PESSOA, SANTA LUZIA- PB E JARDIM DE PIRANHAS-RN, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2018 | 100.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2018 | 195.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2018 | 110.36 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FNANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001530 | 09/05/2018 | 3800.30 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2018 | 205.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ALIMENTA??O DURANTE VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE OLIVEDOS ? CANMPINA GRANDE E SOLEDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2018 | 34.00 | 09370388000197 | REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS SOLEDAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE SEIS (06) AUTENTICA??O E UM (01) RECONHECIMENTODE FIRMA PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001524 | 09/05/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001526 | 09/05/2018 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S D ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001532 | 10/05/2018 | 6046.33 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001533 | 10/05/2018 | 544.19 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001537 | 10/05/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIAS DO VE?CULO VOYAGE AFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO, SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001531 | 10/05/2018 | 1687.81 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001534 | 10/05/2018 | 521.09 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBL? DE PLACA: MOP-4289 DA SECRETARIA DESA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001535 | 10/05/2018 | 292.26 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA: QFW-9094 DA SECRETARIA DESA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001536 | 10/05/2018 | 1463.31 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA: QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001538 | 10/05/2018 | 193.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM UM (01) ALINHAMENTO DE DIRE??O E UM (01) SEVI?O DE SUSPENS?O NO VE?CULO GOL DE PLACA: QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ORLANDO DEALMEIDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | AQUISI??O DE VE?CULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001541 | 10/05/2018 | 41390.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE UM VEICULO GOL ZERO KM MOTOR 1.0, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE SA?DE, CONFORME CONTRATO 00022/2018CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2018 | 603.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COPRO0VANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2018 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2018 | 500.00 | 00006882813469 | GERLANE DAS DORES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2018 | 500.00 | 00001792666403 | VANESSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAM CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELOS GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE ABRIL DE 2018 DE UMA RESID?NCIA NA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2018 | 835.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAM?LIA, ATENDENDO PROFISSIONAIS NO HOR?RIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2018 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DA SRA. FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUEO COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2018 | 195.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REMPENHO DO EMPENHO 1518) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2018 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1543) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2018 | 400.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO INSEMINA??O ARTIFICIAL EM UMA VACA DE PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 13 DI?RIAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2018 | 480.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE,, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2018 | 954.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CVOM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORATORIO MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A PR?MIO, DUARANTE O M?S DE ABRIL. SEGUECOMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2018 | 667.80 | 00013099398454 | MARIA DA CONCEI??O DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, TOTALIZANDO CATORZE (14) DIARIAS NO M?S DE ABRIL. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2018 | 1730.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2018 | 712.50 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE 06 BOMBAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2018 | 1365.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO--X, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2018 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2018 | 5167.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2018 | 1855.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2018 | 13527.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2018 | 954.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E AUXILIANDO O ELETRICISTA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 20 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURNTE O MES DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2018 | 900.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 18 DIARIAS, SENDO (10) NO M?S DE ABRIL E (08) NO M?S DE MAR?O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2018 | 1692.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 18 DIAS DO M?S DE ABRIL E MAIS 8 NO MES MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2018 | 480.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO O CARRO PIPA NAS RUAS DA CIDADE NA DISTRIBUI??O DE AGUA, TOTALIZANDO 18 DESCARREGOS E MAIS TR?S (03) DIARIAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2018 | 1335.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2018 | 1012.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETERIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2018 | 700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CONSERTANDO O BLOCO E CAMBOTA NO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/05/2018 | 1425.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ECO/ITR/ LAMINA RETA 13 FUROS- FURA??O 3/4X8X6. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFIGURA??O E MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET DA PRA?A MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2018 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCO PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2018 | 477.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA CATARINA MARIA GOMES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO TOTALIZANDO 20 DIARIAS NO M?S DE ABRIL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2018 | 477.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001581 | 11/05/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE abril DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE ABRILDE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2018 | 3846.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2018 | 286.20 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL E UMA DIARIA NO M?S DE MAR?O DE 2018, TOTALIZANDO DUAS (06) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2018 | 2080.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE ABRILDE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2018 | 1000.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001636 | 11/05/2018 | 1756.32 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15.579 C?PIAS PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 6.387 C?PIAS PARA O FRANCISCO LUCINDO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/05/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2018 | 800.00 | 00006869066400 | MARIO CESAR DOS REIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ELABORANDO PROJETOS ARQUITET?NICO PARA O CONV?NIO CELEBRADO ENTRE O MUNIC?PIO E O ESTADO PARA FAZER REPAROS NO COL?GIO MUNIC?PAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001634 | 11/05/2018 | 1600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MICROS E PERIFERICOS, JUNTAMENTE COM SERVI?OS DE APOIOE ELABORA??O DE COCUMENTOS. PREG?O 13/2018. SEGUEC COMPRO0VANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO COM ESTA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001643 | 11/05/2018 | 624.24 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.803 C?PIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2018 | 240.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LAEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA KKR-3739, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2018 | 190.80 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO (4) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2018 | 715.50 | 00012729376402 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO C?LEGIO MUNICIPAL MONSENHROR STANISLAW, TOTALIZANDO 07 DIARIAS NO M?S DE MAR?O E MAIS 8 NO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2018 | 480.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO 48 PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2018 | 143.10 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE AUXILIANDO O CARRO DO LIXO, TOTALIZANDO 03 DI?RIAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2018 | 4700.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE JUNTA CABECOTE CATERPILLA, PISTAO C/ANEL STD PERKINS, BRONZE BIELA CATERPILLAR E OUTRAS, PARA SERVI?O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OPBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2018 | 250.00 | 00007639865425 | FERNANDO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECU??O DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA EM ALUMINIO NO CATER DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/05/2018 | 31.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2018 | 954.00 | 00007736679460 | ADRIANO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUICIPIO, DURANTE O M?S DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES DE CONDUTOR DA SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2018 | 300.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2018 | 250.00 | 00003305127490 | RUBENICE ALVES CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELSO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2018 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE?AO DE AJUDA DE FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2018 | 100.00 | 00090963083449 | MARIA DA PAZIMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2018 | 160.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001672 | 15/05/2018 | 2526.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRAT?ITA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000032018 | 0001673 | 15/05/2018 | 3013.21 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001674 | 15/05/2018 | 3451.99 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2018 | 400.00 | 00008401329485 | YARA MONIQUE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA SONORIZA??O E ANIMA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES DA ASSIST?NCIA SOCIL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00006403781456 | RENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS M?DICAS E PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTMEA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2018 | 116.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GLUC-O-TEST LARANJA 75G FRASCO 300ML ADULTO, GLUC-O- TEST LIM?O 75G FRASCO 300ML ADULTO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2018 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE 06 BOMBAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. REEMPENHO DO EMPENHO 1623. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2018 | 504.00 | 00001792919476 | MILENA MAQUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM ESTOPARIA E COSTURA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2018 | 70.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBINA DE CACHIMBO 4,0/5,5. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORT?ES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIANDO DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) DURANTE M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2018 | 800.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DI?RIAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001676 | 15/05/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2018 | 5.10 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2018 | 832.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.536. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2018 | 235.70 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DISPESAS DE REFEI??ES, LANCHES, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE RECIBOS ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2018 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A HOMOLOGA??O- PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2018 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A PREG?O PRESENCIAL N?023/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2018 | 994.89 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS N MANUTEN??O, COLOCA??O DE PELICULAS E COLOCA??O DE VIDROS EM (09) JANELAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2018 | 2694.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001695 | 16/05/2018 | 2048.60 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 157,58 QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2018 | 1750.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1076) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CUN??O ASPIRATIVA DA TIREOIDE, REALIZADO EM MARIA JOSE DOS SANTOS LINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2018 | 1184.31 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2018 | 200.00 | 00008384875480 | JOSE PORTO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA CASA ONDE RESIDE NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, NUMERO 200, CENTRO DE OLIVEDOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRUA DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2018 | 100.00 | 00004121298411 | ANITA BARROS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2018 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?O PARA RECUPERA??O DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA JAIME CAVALCANTE DA SILVA, CENTRO DE OLIVEDOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2018 | 120.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2018 | 786.50 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTOS DA CASA DA FAMILIA, E NO FORNECIMENTO DE FRIEZES , SACOLAS DE PEIXE, CONJUNTOS DE BAC?A, PANO DE CAF?, MESAS E CADEIRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2018 | 120.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELA SISTEMA MUICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2018 | 3574.00 | 00004720789412 | ROBERTA AMADOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2018 | 250.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE 10 VENTILADORES DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E FRANCISCO LUCINDO E COLOCA??O DE 06 CABOS DE ?UDIO PARA MESA DE SOM E AMPLIFICADOR DOCOLEGIO. SEGEU COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2018 | 1003.78 | 61365284000104 | SARAIVA E SICILIANO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS PARA COMPOR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPRVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2018 | 36.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLOTAGEM E ENCADERNA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2018 | 1133.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2018 | 2162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2018 | 3179.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2018 | 3404.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2018 | 1126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2018 | 510.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PO, DURANTE 06 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/05/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2018 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA ( DE LUCIA OLIVEIRA F. MELO) )PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2018 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2018 | 329.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1642). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2018 | 300.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2018 | 300.00 | 00090962621404 | GILVANEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2018 | 420.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2018 | 6376.74 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2018 | 633.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2018 | 95.40 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CARPINANDO MATO NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS NO M?S DE MAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2018 | 709.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2018 | 457.70 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL AIRAM BRASILIA NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2018 | 285.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADO NO PACIENTE: SU?LIO ANIZIO GOMES GUIMARAES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2018 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELACIONADO A SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O A SA?DE SIA/SUS E CNES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S ABRIL DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2018 | 241.48 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DO SERVIDOR QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001739 | 22/05/2018 | 3328.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00047 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2018 | 15951.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2018 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001741 | 22/05/2018 | 480.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 60 QUILOS DE FEIJ?O PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10/04/2018 A 10/05/2018 DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001737 | 22/05/2018 | 4082.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001738 | 22/05/2018 | 4022.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00048, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2018 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (DONA MOCINHA) REFERENTE AO MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, (DONA MOCINHA ) REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001744 | 22/05/2018 | 1926.97 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2018 | 183.80 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUIS??O DE BOLOS PARA ALIMENTE??O EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2018 | 2700.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2018 | 420.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2018 | 178.50 | 00009955961406 | FERNADA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADAPTA??O EM R?TMO DE FORR? DO HINO MUNICIPAL DE OLIVEDOS (DE AUTORIA DO SENHOR JO?O ALEXANDRINO) PARA S SONORIZA??O DA QUADRILHA JUNINA DOS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2018 | 40.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA (DE LUCIA O FAUSTINO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AMPARADA PELA JUSTI?A, REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2018 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001753 | 24/05/2018 | 9687.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001754 | 24/05/2018 | 15362.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2018 | 640.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2018 | 2270.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE PARTICIPA??O EM CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUSTENTAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2018 | 1050.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONS?RCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL S?O SARU? REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2018 | 80.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM RADIADOR DO ?NIBUS INVECO E SERVI?O DA LAMINA DA PATROL. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2018 | 92.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2018 | 150.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM ?CULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2018 | 272.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA PARA O VE?CULO INVECO DE PLACA OGC 9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2018 | 142.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLCA OGC 9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2018 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2018 | 2205.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 7000 METROS DE BANDEIROLAS PARA DECORA??O DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2018 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CULTURA E A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES RERALIZADAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 021 - COORD. DE ASSIST. SOCIAL E INC. PRODUTIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2018 | 4052.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2018 | 7811.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2018 | 3095.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA. ASSESSOR JURIDICO. AG.034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2018 | 42890.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SA?DE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2018 | 8602.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2018 | 19236.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2018 | 11470.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2018 | 3447.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2018 | 1176.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2018 | 34038.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2018 | 6203.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORG. DE OBRAS ADM DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2018 | 60.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 SOQUETES SEM CHAVES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME NOTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2018 | 30.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2018 | 29000.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2018 | 3215.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2018 | 15162.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1? A 5? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2018 | 72099.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2018 | 41320.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6? A 9? - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2018 | 18209.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2018 | 18397.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2018 | 61659.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2018 | 7632.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2018 | 4159.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH. PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH. PATRIM E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ GEST E POL URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2018 | 1163.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2018 | 15415.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2018 | 2122.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2018 | 2443.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2018 | 35368.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2018 | 4093.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2018 | 305.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2018 | 525.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2018 | 38.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2018 | 177.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2018 | 81.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2018 | 29685.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2018 | 12824.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2018 | 13309.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2018 | 630.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA E NO AUXILIO NA CAMPANHA DE VACINA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2018 | 349.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MASCARA DE DE VENTURI, MASCARA DE OXIG?NIO E TUBO DE CILICONE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2018 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDA URETRAL-12, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S MAIO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2018 | 1850.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOL?GICOS COM TROCA DE SERINGA TRIPLICE. TROCA DE ESPELHO DO REFLETOR MULTIFACETADO. CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE 12 LITRO DEGITALE COM TROCA DE CONJUNTO DE V?LVULA COMPLETA E SENSOR DE TEMPERATURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001854 | 04/06/2018 | 90.17 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DECONGEX, DESLORATADINA E IBUPROFENO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001855 | 04/06/2018 | 86.68 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE NAPRIX A 5/5MG PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001856 | 04/06/2018 | 150.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE AIDE 3 SOL, BRASART HCT E VITAWI 2 BB PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001857 | 04/06/2018 | 47.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DENOVALGINA SOL E SORINE SSC PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001858 | 04/06/2018 | 43.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BRAVAN 160 MG E GLIFAGE XR 500 MG PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001859 | 04/06/2018 | 181.89 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BETAMET DIPROP E BORG POLIVITAMINICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001860 | 04/06/2018 | 57.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE EMS EXPECT E PREDSIM 40MG PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001861 | 04/06/2018 | 265.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIAZEPAM 10MG E PREGABALINA 75 MG CX, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001862 | 04/06/2018 | 122.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CLORIDRATO DE TRAMODOL E PARACETAMOL+ CODEINA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001863 | 04/06/2018 | 230.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BETAMET DIPROP + BETAMET FOSFATO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001864 | 04/06/2018 | 369.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COBIGAN, DEPAKENE, DORENE E NAPRIX, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001865 | 04/06/2018 | 753.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TEGRETOL, BORG OMEGA E VELIJA 30 MG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001866 | 04/06/2018 | 68.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CITONEURIN E LOXONIN, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001867 | 04/06/2018 | 77.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DEPAKENE XPE 100ML, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001868 | 04/06/2018 | 342.57 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001869 | 04/06/2018 | 53.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RIVOTRIL E TYLENOL SINUS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001870 | 04/06/2018 | 58.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DECOLPISTATIN E NACTALI, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001871 | 04/06/2018 | 117.64 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BINELLI GOTAS, KOIDE E PREDSIM 20 MG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001872 | 04/06/2018 | 327.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CEFRADOXILA, GALVUS E MAXIFLOX D POM OFT 3,5G, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001873 | 04/06/2018 | 41.32 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ACICLOVIR CR 10G E CELERG XPE 120ML, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001874 | 04/06/2018 | 94.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CEFALEXINA E DEPOMES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001875 | 04/06/2018 | 122.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIMORF, NISTATINA +OXIDO DE ZINCO POM E TRIANE ?LEO DE GIRASSOL, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001876 | 04/06/2018 | 893.73 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ADDERA D3, CEFTRIAXONA, CETOPROFENO, CICLOBENZAPRINA E DIOVAN AMLO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001878 | 04/06/2018 | 20681.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001881 | 04/06/2018 | 3900.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VEICULO MICRO ONIUBUS PRATA-MNB 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001877 | 04/06/2018 | 3168.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001880 | 04/06/2018 | 10520.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINH?O PIPA - NQB2451, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, CAMINH?O CA?AMBA - OGD9597, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001845 | 04/06/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSOCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2018 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM (01) CARIMBO GRANDE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001850 | 04/06/2018 | 16864.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001851 | 04/06/2018 | 900.00 | 00070149677464 | FABIO FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 150 QUILOS DE POLPA DE FRUTA, A 6,00 REAIS A UNIDADE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/04/2018 A 10/05/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001879 | 04/06/2018 | 4844.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIODE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001882 | 04/06/2018 | 7776.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS GRANDE - MNX1371, MICRO IVECO OGC9936, MICRO FNDE QFG0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2018 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2018 | 100.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE?AO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS PAR AA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2018 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE AO PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2018 | 690.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTONTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FORNECENDO ALMO?O COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2640, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2018 | 1940.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO DE SECUNDARIO E ECO/ITR/ LAMINA RETA 13 FUROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2018 | 263.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA E RECIFE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2018 | 484.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DA SA?DE DE PLACA QSB-3955. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA ANTONIA DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2018 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 47 EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEIS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE 06 BOMBAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001895 | 05/06/2018 | 2632.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001896 | 05/06/2018 | 5774.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001897 | 05/06/2018 | 2101.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001898 | 05/06/2018 | 9645.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001899 | 05/06/2018 | 7217.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001900 | 05/06/2018 | 4943.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001907 | 06/06/2018 | 3585.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00049, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2018 | 1050.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS CONSTANTES PRESTADOS NA NOTA FISCAL 0007, PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2018 | 548.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A EXTRATO E HOMO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001906 | 06/06/2018 | 2785.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00050 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2018 | 1235.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 19 BOTIJ?ES DE 13 KG A 65 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001904 | 06/06/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPNEHO 1848. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2018 | 250.00 | 00014939998428 | JANEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2018 | 500.00 | 00001792666403 | VANESSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/06/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/06/2018 | 500.00 | 00006882813469 | GERLANE DAS DORES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/06/2018 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA DA SRA. FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?BA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUEO COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2018 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2018 | 500.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE MAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO 16 DI?RIAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURNTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2018 | 480.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE,, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EUNICE DOS SANTOS IMPERIANO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2018 | 954.00 | 00013099398454 | MARIA DA CONCEI??O DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, TOTALIZANDO CATORZE (20) DIARIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2018 | 954.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS GERAISA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2018 | 477.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA CATARINA MARIA GOMES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, TOTALIZANDO 20 DIARIAS NO M?S DE MAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 470.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2018 | 477.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2018 | 190.80 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO (4) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE MAIO DE 2018 DE UMA RESID?NCIA NA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2018 | 585.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAM?LIA, ATENDENDO PROFISSIONAIS NO HOR?RIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2018 | 585.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CASA DA FAM?LIA, ATENDENDO PROFISSIONAIS NO HOR?RIO DE TRABALHO E PARA EVENTOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1967) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2018 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE MAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1929. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1919. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2018 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SACOLAS TRATADAS DIVERAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2018 | 100.00 | 00003231144400 | ELIANE PEREIRA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2018 | 180.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2018 | 100.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001985 | 11/06/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001987 | 11/06/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001990 | 11/06/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2018 | 260.00 | 28590071000100 | ASSOCIA??O SOLEDADENSE DE ESPORTE E APOIO AO CICLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSCRI??O DE 4 ATLETAS PARA O EVENTO: COPA NORTE NORDESTE DE MTB XCO 2018, REALIZADO NO DIA 10/06/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001972 | 11/06/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1943) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001976 | 11/06/2018 | 2128.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE MAIODE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001981 | 11/06/2018 | 4265.50 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001983 | 11/06/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001988 | 11/06/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCO PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001989 | 11/06/2018 | 3846.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001992 | 11/06/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002003 | 11/06/2018 | 16864.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1850. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2018 | 644.00 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE OS JOGOS ESCOLARES E INTERNOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2018 | 240.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MUICIPAL MONSENHOR STANISLW, TOTALIZANDO 5 DIARIAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002026 | 11/06/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2018 A 10/06/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002030 | 11/06/2018 | 1600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO NA MANUTEN??O DE MICROS E PERIF?RICOS , SERVI?OS DE APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042017 | 0001997 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2018 | 140.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA KKR-3739, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002031 | 11/06/2018 | 180.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA COLETA E RECUPERA??O DE 03 TONER. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2018 | 790.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS RELACIONADO A SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O A SA?DE SIA/SUS E CNES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001980 | 11/06/2018 | 2002.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2018 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2 CILINDRO DE OXIG?NIO PPU DE ALUMINIO PPU, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2018 | 6300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UMA MAQUINA AUTOCLAVE BIOCLAV INOX, 12 LITROS GNATUS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2018 | 1400.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO--X, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2018 | 1210.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO--X, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002027 | 11/06/2018 | 896.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002028 | 11/06/2018 | 506.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULOGOL DE PLACA QFW- 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002029 | 11/06/2018 | 858.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULOGOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002032 | 11/06/2018 | 518.90 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MASTER DE PLACA: QFF 8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002033 | 11/06/2018 | 141.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DOBLO DE PLACA: MOP 4289 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002035 | 11/06/2018 | 861.79 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8185 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002036 | 11/06/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEUS 185/65/14 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002038 | 11/06/2018 | 327.69 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002039 | 11/06/2018 | 1694.31 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002040 | 11/06/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 PNEU 185/65R14 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002041 | 11/06/2018 | 208.73 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPY- 2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002037 | 11/06/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001977 | 11/06/2018 | 6363.80 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2018 | 240.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS PARA A SECRETARIA E OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 20 DIARIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2018 | 244.60 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO O CARRO PIPA,, TOTALIZANDOP 12 DESCARREGOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2018 | 366.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO 37 PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002034 | 11/06/2018 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 275/80R PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGD 9597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2018 | 6376.74 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2018 | 3692.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2018 | 13581.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PAR60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2018 | 2258.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2018 | 1800.25 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2018 | 190.80 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 4 DIARIAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2018 | 954.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E REALIZANDO SERVI?O DE COLETA DE LIXA EM GERAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2018 | 1110.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2018 | 380.50 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2018 | 1770.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2018 | 1150.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES DE FARMAC?UTICA, POR MOTIVO DE VAC?NCIA NO CARGO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002053 | 12/06/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2018 | 286.20 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE MAIO TOTALIZANDO 6 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002054 | 12/06/2018 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 354, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE B?NS DO COL?GO MONSENHOR STANISLAW DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO E 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEP?SITO PARA GUARDAR BENS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002058 | 14/06/2018 | 2158.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 166 QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002063 | 14/06/2018 | 1068.56 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.587 XER?X PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 2.915 PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E 6.855 PARA O COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. COM VENCIMENTO EM 24/06/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002064 | 14/06/2018 | 568.72 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 368 COPIAS PARA A SEDE DO CERVI?O MILITAR, 1199 COPIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 5549 C?PIAS PARA A PREFEITURA MUNIC?PAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA O ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO COM ESTA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/06/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE 1 LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002071 | 15/06/2018 | 50228.69 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, BRANCO SUMMIT, CONFORME NF 26714. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002074 | 15/06/2018 | 21761.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8L LTZ, BRANCO SUMMIT, CONFORME NF 26714 - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2018 | 100.00 | 00001793008493 | ALISSON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO INSEMINA??O ARTIFICIAL EM UMA VACA DE PRODUTOR RURAL DO MUICIPIO. SEUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/06/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2018 | 200.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2018 | 615.00 | 00006533483129 | JOSE AUGUSTO MARQUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2018 | 1000.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE: MARIA JULIETE DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NA PACIENTE MARIA KAROLINE AVELINO FERREIRA; UMA CONSULTA M?DICA PARA NATAN GOMES DE LIMA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMANO PACIENTE JO?O PEDRO VASCONCELOS FERNANDES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2018 | 70.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO GOL DE PLACA QFW- 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2018 | 2500.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO CONSERTANDO O MOTOR DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DO RETENTOR DO DIFERENCIAL DIANTEIRAO. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002078 | 19/06/2018 | 3793.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRAT?ITA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002079 | 19/06/2018 | 3974.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002080 | 19/06/2018 | 3967.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2018 | 200.00 | 00008384875480 | JOSE PORTO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA CASA ONDE RESIDE NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, NUMERO 200, CENTRO DE OLIVEDOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0002086 | 19/06/2018 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVICOS DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA, ALBERTO BACANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO DIA 16 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002087 | 19/06/2018 | 9000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVICOS DE APRESTA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BIXO BOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2018 | 180.80 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2018 | 600.00 | 00005501192489 | LINDEMBER COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SONORIZA??O DURANTE AS FESTAS JUNINAS DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA (DE LUCIA O FAUSTINO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2018 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (DONA MOCINHA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (DONA MOCINHA ). REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2018 | 215.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PASSAGENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2018 | 650.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNIC?PIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTA??O E VACINA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2018 | 200.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA PRA?A DE EVENTOS, DURANTE AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 4 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2018 | 200.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 4 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2018 | 150.00 | 00005792333408 | ALEXANDRE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 3 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2018 | 100.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A, DURANTE AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2018 | 100.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2018 | 100.00 | 00012518023461 | HERMESSON SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE CMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2018 | 954.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA DECORA??O DAS RUAS PARA AS FESTAS JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2018 | 1097.10 | 00001792681470 | LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA DECORA??O DAS RUAS PARA AS FESTEJOS JUNINOS, TOTALIZANDO 23 DIARIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2018 | 376.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TRANSPORTADOR AUTONOMO PATRONAL, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2018 | 1080.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TRANSPORTADOR INDIVIDUAL PATRONAL, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2018 | 3311.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/04/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2018 | 143.42 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DA SA?DE DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QSB- 3955, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES DE CONDUTOR DA SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2018 | 600.00 | 00007152982406 | SAMARA VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRES PLANT?ES DE ENFERMEIRA REALIZADOS NOS FESTEIJOS JUNINOS DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2018 | 171.26 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2018 | 73.30 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA MNX-2201 PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2018 | 380.50 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DOS SERVIDORES: FERNANDO CAVALCANTE BATISTA, WALKIRIA CAVALCANTE DOS SANTOS,, MARIA ELBA AZEVEDO BATISTA NUNES, VANUZA MARIA DE OLIVEIRA COUTODURANTE O SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 E DISPESAS DO SECRETARIO MUINCIPAL DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2018 | 974.57 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2018 | 253.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2018 | 1282.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2018 | 182.40 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES, LANCHES E VIAGENS A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES E TRINAMENTOS E OUTROS EVENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2018 | 384.72 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2018 | 399.31 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2018 | 352.15 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2018 | 69.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002144 | 21/06/2018 | 13200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DESTRIBUI??O GRATUITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.13 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002149 | 21/06/2018 | 120.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE AQRQUIVOS E BACKUP, CONFEC??O DE CABO E RECARGA DA IMPRESSORA COLORIDA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002125 | 21/06/2018 | 728.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002129 | 21/06/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS (02) PNEUS 185/65R14 ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002145 | 21/06/2018 | 8032.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2018 | 954.00 | 00012179295413 | SEVERINO EUFRASIO LIMEIRA NETO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA DECORA??O DAS RUAS PARA AS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2018 | 100.00 | 00070711322406 | ARTUR CESAR EPFANIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PRINCIPAIS DURATE AS FESTIVIDADES JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2018 | 100.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS PRINCIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2018 | 100.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BANHEIRO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2018 | 150.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRA?A DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS TOTALIZANDO 3 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2018 | 286.20 | 00005924306429 | MARIA JOSE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRETADOS NOS BANHEIRO DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS, TOTALIZANDO 6 DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2018 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2018 | 200.00 | 00007145251469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS, TOTALIZANDO 4 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2018 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2018 | 250.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DEZ (10) PE?AS DE VESTUARIOS, MASCULINOS E PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DOS INTEGRANTES DO GRUPO RENASCER DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL- CRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2018 | 2180.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CINQUENTA E UMA (51) PE?AS DE VESTU?RIOS, PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2018 | 469.80 | 00009431261421 | DANILO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DUAS PE?AS DE CARICATURA ARTESANAIS (BOIS FOLCL?RICOS) PARA APRESENTA??O CULTURAL JUNINA DOS INTEGRANTES DO GRUPO RENASCER DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2018 | 285.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, SENDO TR?S MULHERES DO GRUPO RENASCER, SETEMENINAS DA QUADRILHA JUNINA DOS ADOLECENTES E 10 DO GRUPO DE MULHERES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2018 | 300.00 | 00003066758117 | FELIPE HELENO FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DCOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002146 | 21/06/2018 | 2000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002147 | 21/06/2018 | 1932.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002148 | 21/06/2018 | 205.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM RECARGA DA IMPRESSORA COLORIDA DA CF E RECUPERA??O DE ARQUIVO E BACKUP. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2018 | 180.80 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REMPENHO DO EMPENHO 2094) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002155 | 22/06/2018 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO DOIS (02) PNEUS 275/80R22 G 186 DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2018 | 1790.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2018 | 954.00 | 00009172699426 | RAYV?NIA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S JUNHO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S JUNHO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2018 | 140.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1 CILINDRO DE OXIG?NIO PPU DE ALUMINIO PPU, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002162 | 22/06/2018 | 320.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 60 QUILOS DE FEIJ?O PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10/05/2018 A 10/06/2018 DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2018 | 136.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE AD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2018 | 765.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.590. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2018 | 260.00 | 00008388614401 | GLAUBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP E SUBSTITUI??O DE COMPONENTE INTERNOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2018 | 16592.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2018 | 1298.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2018 | 2735.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2018 | 2301.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2018 | 935.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERV. DE VIAS, AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2018 | 2450.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, OPERENDO A MOTONIVELADORA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 23 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2018 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATEIRAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTAN??O DA SECRETAIRA DE OBRAS E SERVI?OS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2018 | 342.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO PARA REALIZA??O DE ISEMINA??O ARTIFICIAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2018 | 1506.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2018 | 101.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2018 | 100.00 | 00007665419402 | ERIVALDO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, TOTALIZANDO DUAS (02) DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2018 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COLA PARABRISA E PARABRISA PARA O VE?CULO GV DEGRADE PILKINGTON, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002188 | 27/06/2018 | 2157.88 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002187 | 27/06/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2018 | 24.02 | 00080482732415 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2018 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2018 DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2018 | 1100.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORA??O DA FESTA TRADICIONAL JUNINA NO ANO DE 2018 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2654, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QSB- 0786 PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2018 | 1050.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2018 | 80.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1 CILINDRO DE OXIG?NIO PPU DE ALUMINIO PPU, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2018 | 169.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2018 | 1500.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO CONSERTANDO O MOTOR DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DO RETENTOR DO DIFERENCIAL DIANTEIRAO. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2018 | 100.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2018 | 520.00 | 21610770000126 | MULTIPE?AS IDEAL COM VAREJ DE PE?AS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISA MWM PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2018 | 808.00 | 21610770000126 | MULTIPE?AS IDEAL COM VAREJ DE PE?AS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BUCHA BIELA, P. CANEIS E RETENTOR DE VALVULA PARA MANUTEN??O DA RETROECAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2018 | 34863.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2018 | 6304.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORG. DE OBRAS ADM DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002273 | 29/06/2018 | 950.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2018 | 38.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2018 | 178.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2018 | 528.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2018 | 307.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2018 | 3002.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/05/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/06/2018 | 88.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2018 | 560.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIFICA DO BLOCO, BIELAS EMBUCHADAS E SERVI?OS DE CABE?OTE DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI- 8085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2018 | 3380.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2018 | 43347.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SA?DE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2018 | 9356.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2018 | 19632.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2018 | 2889.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2018 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002271 | 29/06/2018 | 5100.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VEICULO MICRO ONIUBUS PRATA-MNB 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002274 | 29/06/2018 | 16681.51 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2018 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU DE ALUMINIO PPU, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2018 | 326.28 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REFEI??ES, LANCHES E UBER EM VIAGENS ? SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JO?O PESSOA E A BRASILIA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002270 | 29/06/2018 | 2690.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2018 | 27261.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2018 | 18422.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2018 | 4070.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2018 | 73504.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2018 | 15162.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2018 | 40673.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2018 | 18385.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2018 | 68912.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2018 | 8586.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002269 | 29/06/2018 | 3120.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002272 | 29/06/2018 | 6644.31 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS GRANDE - MNX1371, MICRO IVECO OGC9936, MICRO FNDE QFG0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2018 | 18.44 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA REFERENTE AO M?S DE MAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2018 | 3383.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2018 | 1163.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002207 | 29/06/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2018 | 1281.10 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTOS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETAIRA DE EDUCA??O, E NO FORNECIMENTO DE FRIEZES, SACOLAS, CONJUNTOS DE BACIA, PANO DE CAF?, MEAS. CADEIRAS E TALHERES, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2018 | 1192.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2018 | 6678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2018 | 3098.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002268 | 29/06/2018 | 21583.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS DA PREFEITURAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002283 | 03/07/2018 | 507.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00053 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002276 | 03/07/2018 | 196500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE, DENOMINADO ?NIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002277 | 03/07/2018 | 32412.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE, DENOMINADO ?NIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002285 | 03/07/2018 | 4380.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00052, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2018 | 2124.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE A AD05/2018, ,HOMO E EXTRA- PREG?O PRRESENCIAL N? 24/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2018 | 667.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2018 | 752.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2018 | 11984.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2018 | 7173.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2018 | 2643.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2018 | 2436.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2018 | 913.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2018 | 157.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA-PB SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2018 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPPORTANDO A FARMACEUTICA E BIOQUIMICA DO MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/07/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE 06 BOMBAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002319 | 04/07/2018 | 1155.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO--X, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2018 | 2200.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE M?VEL PROJETADO EM MDF PARA SALA DE REUNIOES DO MUNICIPIO SITUADA NA RUA ANANIAS DOS ANJOS, 41 CENTRO DE OLIVEDOS-PB, PARA SER UTILIZADO PELO FUNDO DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002323 | 04/07/2018 | 1210.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002324 | 04/07/2018 | 1772.90 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LABORATORIAIS, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2018 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BALAN?A DIGITAL 180 KG, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002326 | 04/07/2018 | 253.01 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002327 | 04/07/2018 | 2161.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002328 | 04/07/2018 | 215.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002329 | 04/07/2018 | 17.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002330 | 04/07/2018 | 122.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002331 | 04/07/2018 | 61.57 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002332 | 04/07/2018 | 1486.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002333 | 04/07/2018 | 157.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002334 | 04/07/2018 | 289.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002335 | 04/07/2018 | 224.52 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002336 | 04/07/2018 | 217.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002337 | 04/07/2018 | 105.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002338 | 04/07/2018 | 19.65 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002339 | 04/07/2018 | 127.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002340 | 04/07/2018 | 61.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002341 | 04/07/2018 | 64.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002342 | 04/07/2018 | 4485.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002343 | 04/07/2018 | 209.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002344 | 04/07/2018 | 133.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002345 | 04/07/2018 | 48.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002346 | 04/07/2018 | 172.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002347 | 04/07/2018 | 20.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002348 | 04/07/2018 | 38.16 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002349 | 04/07/2018 | 158.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002350 | 04/07/2018 | 30.34 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002351 | 04/07/2018 | 21.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002352 | 04/07/2018 | 100.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002353 | 04/07/2018 | 812.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002354 | 04/07/2018 | 293.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002355 | 04/07/2018 | 88.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002356 | 04/07/2018 | 3330.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002357 | 04/07/2018 | 4118.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002358 | 04/07/2018 | 4292.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2018 | 454.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, COMO TAMBEM PARA PATOS E SOUSAS EM VIAGENS PARA FAZER TRANSLADO DE DOIS VE?CULOS PARA O MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2018 | 212.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2018 | 911.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2018 | 878.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2018 | 27907.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2018 | 2.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2018 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS BANCARIOS, VALOR TOTAL S?O DE TARIFAS AGRUPADAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2018 | 17241.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/07/2018 | 35598.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/07/2018 | 2634.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/07/2018 | 4098.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/07/2018 | 2122.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2018 | 4800.00 | 29688692000194 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CAIXA DE SATELITE VOLARE V8L PARA MANUTEN??O DO VE?CULO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA EQG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/07/2018 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2018 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/07/2018 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2018 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2018 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2018 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/07/2018 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/07/2018 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR BENS MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2018 | 2000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE DOU. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002359 | 04/07/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSOCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QSB- 0786 PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002362 | 04/07/2018 | 3120.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/07/2018 | 500.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 10 TAL?ES DE NOTA FISCAL DE SERVI?OS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2018 | 150.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002321 | 04/07/2018 | 884.67 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALENCIMENTO DE V?NCULOS, CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DURANTEO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2018 | 780.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2018 | 1005.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 02 BANNERS 1.20X80, 04 FAIXAS 3MX 80, 01 FRONT 1.30X 60 E ADESIVOS 50X50 PARA USO EM EVENTOS DO SERVI?O DO SCFV, NUCA, BOLSA FAMILIA E SEMANA DO JOVEM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2018 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2018 | 1957.25 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 01 LONA 2,20X2,50M, 01 LONA 4MX2M, LONA 2,20X 0,60M 12 TROF?US EM ARCRILICO, 2,67M? EM ADESIVOS IMPRESSOS. PARA SEREM USADOS NO EVENTO: ARRAIAL DO POVO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2018 | 1577.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2018 | 231.00 | 30504304000157 | MARCOS CHAVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES, TROCAS DE CILINDRO DE FECHADURA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA PREDIOS MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002386 | 06/07/2018 | 3120.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 2362) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELACIONADO A SERVILO DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??OO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2018 | 1580.00 | 00011113349433 | EUG?NIA M MARTINS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COBRINDO BANCOS DE DOIS (02) VE?CULOS GOL DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002379 | 06/07/2018 | 9570.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2018 | 160.00 | 00001792802447 | ALFREDO ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA KOMBI, AMBUL?NCIA PEQUENA, MOTOR BOMBA E NO GOL 3 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/07/2018 | 163.64 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHOO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2018 | 75.53 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/07/2018 | 119.29 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCU??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2018 | 238.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/07/2018 | 96.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/07/2018 | 186.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/07/2018 | 700.00 | 00007850052420 | LIDIANE DE VASCONCELOS B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DCIAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE ABRIL DE 2018 DE UMA RESID?NCIA NA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, S/N, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 10 DI?RIAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2018 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS CUIDANDO DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA A PEDIDO DO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE JUNHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2018 | 186.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2018 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002477 | 10/07/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2018 | 890.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOO NA FABRICA??O DE DUAS PLACAS DE MADEIRA PARA ORNAMENTA??O DA ENTRADA DA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2018. MATERIAL INCLUSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2018 | 477.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SIBSTITUINDO L?MPADAQS, TERMINAIS EL?TRICOS E SENSORES DOS VE?CULOS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, COM MATERIAL INCLUSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002437 | 10/07/2018 | 233.20 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 303 COPIAS PARA A SEDE DO SERVI?O MILITAR, 375 COPIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 2237 C?PIAS PARA A PREFEITURA MUNIC?PAL DURANTE O M?S DEJUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002439 | 10/07/2018 | 1600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SERVI?O D MANUTEN??O DE MICROS E PERIFERICOS, SERVI?OS DE APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2018 | 750.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO MUDANDO DA PREFEITURA PARA O GRUPO ESCOAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA O EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS E DVR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2018 | 190.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA KKR-3739, DURANTE O M?S DE JUNHO DE2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2018 | 1125.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, TOTALIZANDO (03) SEMANAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2018 | 381.60 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2018 | 810.90 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS GERAISA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, E NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 17 DIARIAS. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2018 | 2798.25 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCO PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2018 | 333.90 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MUICIPAL MONSENHOR STANISLW, TOTALIZANDO (07) DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2018 | 381.60 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2018 | 381.60 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. TOTALIZANDO 8 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2018 | 381.60 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 8 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2018 | 381.60 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2018 | 381.60 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2018 | 2622.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002438 | 10/07/2018 | 1385.44 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.198 C?PIAS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCA??O, 10.157 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 2.963 PARA O FRANCISCO LUCINDO DURANTE O M?SDE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2018 | 381.60 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2018 | 381.60 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE JUNHOO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2018 | 560.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2018 | 381.60 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2018 | 3024.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2018 | 400.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2018 | 763.20 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2018 | 376.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2018 | 488.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002478 | 10/07/2018 | 2884.50 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE junhO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2018 | 1125.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2018 | 488.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZ (8) DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2018 | 429.30 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 9 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002491 | 10/07/2018 | 4696.28 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002496 | 10/07/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07/2018 A 10/08/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002497 | 10/07/2018 | 748.02 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 57,54 QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002498 | 10/07/2018 | 800.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 50 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2018 | 480.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2018 | 954.00 | 00013099398454 | MARIA DA CONCEI??O DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, TOTALIZANDO CATORZE (20) DIARIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2018 | 1000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE E RETOQUES DIVERSOS NAS PORTAS E CAP?, EM VE?CULO GOL 03, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002431 | 10/07/2018 | 5008.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DE COMSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2018 | 860.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2018 | 880.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MOLA MB, GRAMPO, PINO DE CENTRO, BUCHA DE MOLA PARA MANUTEN??O CO ?NIBUS PRATA DA SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002462 | 10/07/2018 | 9570.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009172699426 | RAYV?NIA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2018 | 720.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA E NO AUXILIO DA ?MBULANCIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2018 | 180.00 | 15432430000150 | RIVANILDO ARA?JO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, SUSBTITUI??O DE PE?AS E REGULANGEM NO MOTOR DA CAMINHONETA FIAT DOBL?. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002494 | 10/07/2018 | 924.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CATETER PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002495 | 10/07/2018 | 12035.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS AITIVIDADE DA SA?DE BUCAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2018 | 410.00 | 11640817000140 | JUCILENO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?LOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOIS QUADROS E TR?S FOTOS 40X6 PARA ATENDEER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2018 | 6376.74 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2018 | 350.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E GRADEADOS DA PRA?A P?BLICA DE EVENTOS, TOTALIZANDO 5 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURNTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2018 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOM?TRICOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2018 | 400.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO O CARRO PIPA,, TOTALIZANDO 20 DESCARREGOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2018 | 333.90 | 00007736679460 | ADRIANO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DESMONTANDO A HONAMENTA??O DAS FESTAS JUNINAS, TOTALIZANDO 7 DIARIAS DURANTE O M?S DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2018 | 1049.40 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR VITOR EVERTONDE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE F?RIAS , TOTALIZANDO 22 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2018 | 80.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE VALVULA DE P? BRANCO PARA O CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2018 | 477.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E REALIZANDO SERVI?O DE COLETA DE LIXA EM GERAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2018 | 730.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2018 | 310.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO 31 PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/07/2018 | 34.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/07/2018 | 0.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2018 | 3472.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/07/2018 | 2041.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/07/2018 | 13636.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002500 | 11/07/2018 | 1643.60 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/07/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/07/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/07/2018 | 120.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/07/2018 | 24.02 | 00037840916449 | JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM DOA??O FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE 2 VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2018 | 100.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2018 | 90.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002531 | 12/07/2018 | 926.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002511 | 12/07/2018 | 5671.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002512 | 12/07/2018 | 630.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE QUADRO BRANCO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002513 | 12/07/2018 | 5125.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OF?CIO A4 210X297 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00004470537446 | JOSE ROMERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VESTUARIOS PARA APRESENTA??OS CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAU. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2018 | 340.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 3 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU DE ALUMINIO PPU, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2018 | 332.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2018 | 101.33 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002520 | 12/07/2018 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VE?CULO GOL DE PLACA QFW- 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002521 | 12/07/2018 | 269.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADA DE FAROL, VAUVULA S/CAM E BOMBA DAGUA DO VE?CULO GOL DE PLACA QFW- 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002522 | 12/07/2018 | 1861.34 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002523 | 12/07/2018 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 215/75R17 PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002524 | 12/07/2018 | 1440.94 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002527 | 12/07/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65/R14 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002528 | 12/07/2018 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002529 | 12/07/2018 | 563.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFW 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002530 | 12/07/2018 | 478.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFI 8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2018 | 1095.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 150 EXAMES DO CITOP?TOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/07/2018 | 356.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 ESCADAS COM 2 DEGRAUS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002526 | 12/07/2018 | 314.89 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002525 | 12/07/2018 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 275/80R PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQB-2451 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2018 | 900.00 | 00091823129404 | ROBERTO SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DE AREA PARA CONSTRU??O DE REFEITORIO NO COLOGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2018 | 1240.20 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO (20) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002540 | 13/07/2018 | 3484.26 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002541 | 13/07/2018 | 4894.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/07/2018 | 447.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SIBSTITUINDO L?MPADAQS, TERMINAIS EL?TRICOS E SENSORES DOS VE?CULOS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, COM MATERIAL INCLUSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2018 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UM DOS PORT?ES EM ALUMINIO PARA A CASA DA FAM?LIA,( MATERIAL INCLUSO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2018 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CULTURA E A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, COLOCA??O DE PELICULAS E COLOCA??O DE VIDROS EM (05) JANELAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO AUDIT?RIO DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/07/2018 | 1100.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERV. DE VIAS, AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/07/2018 | 1378.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2018 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?O PRESTADO EM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/07/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/07/2018 | 331.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 2518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/07/2018 | 1095.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 150 EXAMES DO CITOP?TOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 2532). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/07/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/07/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGN?TICA NA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE: MARCILON OLIVEIRA DE ALMEIDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/07/2018 | 242.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TERMINAL DE DIRE??O L-E, PARAFUSOS DE AMORTECEDOR E TERMINAL DE DIRE??O LD, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SSA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/07/2018 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS MANUTEN??O E TROCAS DE PE?AS NO VE?CULO DE PLACA MNB- 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/07/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O ARRAIAL DO EJA TOTALIZANDO 5 APRESENTA??ES NO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002570 | 17/07/2018 | 3260.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/07/2018 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO 15W 40 DULUB PARA MANUTEN??O DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/07/2018 | 272.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA PARA O VE?CULO INVECO DE PLACA OGC 9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/07/2018 | 56.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LANTERNA SOQUETE LAMPA 2 CONTADTO, LAMPADA 2 CONTATO PINO DISIGUAL PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS CITYCLASS OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/07/2018 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, SERVI?O DE RODA TRASEIRA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E REGULANGEM DE TRAVA DE M?O NO VE?CULO DE PLACA OGC- 9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PRA ACESO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/07/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE UM LINK DE INTERNET PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, COLOCA??O DE VIDROS E PELICULAS EM CINCO (05) JANELAS PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/07/2018 | 585.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.631. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/07/2018 | 28.00 | 24127928000108 | LAERCIO DANTAS DE MIRANDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE PROJETOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2018 | 100.00 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2018 | 100.00 | 00001792643462 | VIVIANE MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2018 | 450.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2018 | 400.00 | 00002163757463 | JOSEBEL GON?ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2018 | 500.00 | 00070865866414 | IRENILDA DA SILVA BERTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA RESID?NCIA ONDE MORA COM A FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00010981374425 | JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA RESID?NCIA ONDE MORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/07/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE junho DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002568 | 17/07/2018 | 2659.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002569 | 17/07/2018 | 3159.83 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2018 | 200.00 | 00070065824407 | AIRTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAR PASSAGEM (TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS PARA REALIZA??O DE EXAME DE FAIXA DE KARAT?, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/07/2018 | 650.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINA??O ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GEN?TICO EM FADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2018 | 46.95 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS EM AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/07/2018 | 376.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 4 DIARIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANOD 4 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/07/2018 | 490.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGN?TICA NA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE: MARCILON OLIVEIRA DE ALMEIDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DE EMPENHO 2571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2018 | 2862.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE PAGAMENTO DE MULTA POR INFRA??O/ 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO CATETERISMO DA PACIENTE: MARIA LUCIENE FREIRE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/07/2018 | 95.40 | 00012518023461 | HERMESSON SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TATALIZANDO DUAS (02) DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002587 | 18/07/2018 | 10816.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/07/2018 | 5220.00 | 04358477000102 | A€O BOM PRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUOPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/07/2018 | 2373.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/06/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/07/2018 | 3.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/07/2018 | 106.46 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAL SUPERCAL, VEDA BEM AZUL/BRANCO, BROXA PARA PINTURA E BROXA PARA CAL, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/07/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/07/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/07/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/07/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/07/2018 | 950.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/07/2018 | 800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR?NICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUIS??O DE TALABARTE 02 GANCHOS PRETO, BAQUETA PROFIRE, MABEQUATA SURDO, BATQUETA DE BUMBO, PELE LEITOSA E PRATOS OPUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/07/2018 | 1950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 26 BOTIJ?ES DE 13 KG A 75 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/07/2018 | 1717.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/07/2018 | 2976.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002593 | 19/07/2018 | 1664.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/07/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/07/2018 | 1115.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/07/2018 | 868.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/07/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/07/2018 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/07/2018 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/07/2018 | 500.00 | 00064565718472 | EDMILSON MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/07/2018 | 500.00 | 00006378475474 | SUZETE GON?ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002620 | 20/07/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/07/2018 | 1885.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/07/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S JULHO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/07/2018 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S JULHO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/07/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CONSERTANDO ANTENA PARAB?LICA E INTALA??O DE LNBF PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2018 | 320.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, REFERENTE A 04/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2018 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2018 | 784.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/07/2018 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AA PROCEDIMENTO ANEST?SICO NA PACIENTE ELO? BARROS CES?RIO. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/07/2018 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU E 10M? PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 0002624 | 23/07/2018 | 5750.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE 2 BEBEDOUROS E 2 COMPUTADORES PORTATIL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/07/2018 | 1909.79 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO PERIODO DE 212/05/2018 A 21/06/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/07/2018 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O TELECENTRO MUNIC?PAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2018 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA (DE ANA PAULOA CAVALCANTE GOMES) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE MARIA DO S. L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/07/2018 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/07/2018 | 77.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/07/2018 | 200.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2018 | 300.00 | 00007394434451 | FLAVIANE DE BRITO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/07/2018 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002647 | 24/07/2018 | 5838.73 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/07/2018 | 3850.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002642 | 24/07/2018 | 7893.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE: AR CONDICIONADO, BALDE A PEDAL, CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, COMPUTADOR E NEBULIZADOR PORTATIL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO NO QUE DIZ RESPEITO A ATEN??O B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 0002643 | 24/07/2018 | 5750.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE 2 BEBEDOUROS E 2 COMPUTADORES PORTATIL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.( REEMPENHO DO EMPENHO 2624) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002644 | 24/07/2018 | 356.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 ESCADAS COM 2 DEGRAUS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 2533). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2018 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 1 UNIDADE DE F?RMULA TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE: 479740. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/07/2018 | 1500.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 2 L?MINAS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0002648 | 25/07/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE (01) MICRO ?NIBUS 0 KM INVECO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2018 | 1900.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 4 CONDICIONADORES DE AR E MANUTEN??O DE 2 PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/07/2018 | 150.00 | 00002527067492 | MARIA NAZARÉ SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2018 | 1290.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM PALESTRAS COM O P?BLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE A AVERIGUA??O CADASTRAL, REGRAS DO PROGRAMA, AUDITORIAS, DESLIGAMENTO COLUNTARIO E CONDICIONALIDADES, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA. SEGU E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2018 | 300.00 | 00002208781457 | MARIA ROSELY DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, PARA USO PESSOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2018 | 300.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GR?U PARA USO PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/07/2018 | 750.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NO CARRO DE PLACA MVJ-5202/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2018 | 1480.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2018 | 122.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2018 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 1 CILINDROS DE OXIG?NIO 04M3 PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2018 | 3990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE KIT ACADEMICO LUXO 01 SL, 30 PRATA COM SPRAY GNATUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2018 | 509.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DA SA?DE DE PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002682 | 27/07/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2018 | 425.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2018 | 405.45 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 17 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2018 | 405.45 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. TOTALIZANDO 17 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2018 | 810.90 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS GERAISA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, E NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 17 DIARIAS. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2018 | 405.45 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2018 | 453.15 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2018 | 453.15 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 19 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2018 | 453.15 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (19) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2018 | 453.15 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/07/2018 | 425.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2018 | 425.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZESSETE (17) DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2018 | 425.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2018 | 405.45 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2018 | 405.45 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2018 | 453.15 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2018 | 595.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2018 | 810.90 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2018 | 1275.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDAES DE EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM INSCRI??O PARA FORUM INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O, PROMOVIDO PELA UNDIME EM RECIFE, PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2018 | 18420.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/07/2018 | 377.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS NA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDANDORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA A PEDIDO DO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2018 | 3000.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS FUNERARIO COMPLETO PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2018 | 284.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O F?SICO DO PARQUE DAS PEDRAS, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE POCINHOS-PB, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICAS E RECREATIVAS COM CRIAN?AS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA EFORTALECIMENTO DE V?NCULOS, SENDO COBRADO O VALOR DE 4 REAIS POR PESSOA, DESSA FORMA, O TOTAL FOI DE 284,00 REAIS J? QUE PARTICIPARAM DESSE MOMENTO 71 PESSOAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2018 | 200.00 | 00008116411470 | MARIA DA PAZ EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGEU COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2018 | 99.83 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2018 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2018 | 150.00 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002712 | 30/07/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2018 | 1402.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2018 | 3480.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2671, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2018 | 3014.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM E ARQUIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2018 | 1842.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 042 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2018 | 333.77 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2018 | 250.70 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTA??O E TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS: DANILO CORREIA DE MELO, FERNANDO CAVALCANTE BATISTA, WEBER FIRMINO DOS SNTOS E AMAURI PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE A CAPACITA??O TECNICA DO PROGRAMA DINEHIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) REALIZADA PELO MINISTERIO DA EDUCA??O EM CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2018 | 2471.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2018 | 2122.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2018 | 5058.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP.07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2018 | 37757.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2018 | 18807.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2018 | 13311.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2018 | 22737.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2018 | 77465.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2018 | 15162.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2018 | 41683.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2018 | 19698.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2018 | 71879.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2018 | 12561.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2018 | 31389.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2018 | 3339.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002765 | 30/07/2018 | 10236.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS MNX-2201, MICRO ONIBUS MNB-1906, MICRO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002766 | 30/07/2018 | 3120.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002767 | 30/07/2018 | 2983.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2018 | 640.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2018 | 1090.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2018 | 13237.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2018 | 14268.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2018 | 1850.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS (02) CONSULT?RIOS ODONT?LOGICOS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANGUEIRAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRAS,, MOCHOS, COMPRESSOR, AUTOCLAVES E CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2018 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2018 | 3300.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2018 | 19539.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2018 | 2975.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002764 | 30/07/2018 | 27378.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2018 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 1 CILINDROS DE OXIG?NIO 10M3 E 1 PPU PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2018 | 47556.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SA?DE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2018 | 10024.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2018 | 40080.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2018 | 9388.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORG. DE OBRAS ADM DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2018 | 31035.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2018 | 878.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2018 | 212.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2018 | 996.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2018 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2018 | 2163.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2018 | 308.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2018 | 531.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2018 | 179.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2018 | 38.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2018 | 214.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS -GPS TRANSPORTADOR AUTONOMO CONT. PATRONAL COMP. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2018 | 142.74 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 25 PLAFONS, PARA REPOSI??O EM PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2018 | 417.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2018 | 284.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O F?SICO DO PARQUE DAS PEDRAS, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE POCINHOS-PB, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICAS E RECREATIVAS COM CRIAN?AS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA EFORTALECIMENTO DE V?NCULOS, SENDO COBRADO O VALOR DE 4 REAIS POR PESSOA, DESSA FORMA, O TOTAL FOI DE 284,00 REAIS J? QUE PARTICIPARAM DESSE MOMENTO 71 PESSOAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2018 | 3866.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFEC??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DISTRIBUI??O GRATUITA PARA GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2018 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?A? DE ?CULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2018 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2018 | 300.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS ISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2018 | 50.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FNANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 2598) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2018 | 100.43 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2018 | 191.72 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2018 | 86.10 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IMPRESSOES E ENCARDENA??OES DE SLIDER PARA AUDI?NCIA P?BLICA, QUE NESTA OCASI?O A REFERIDA PESSOA PAGOU DE SEU BOLSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002793 | 01/08/2018 | 1750.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00054 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2018 | 234.27 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2018 | 538.20 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 117 METROS DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER PARA SUPRIR A DAMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2018 | 526.31 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CIRCENSE PARA OS ALUNOS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, ASSIM COMO PARA POPULARES OLIVEDENSE, NO DIA03/08/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002801 | 01/08/2018 | 5838.73 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO COMPLETMENTO DA MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2018 | 78.45 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COLOEGIO MONSENHOR STANISLAW E LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2018 | 142.87 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2018 | 60.28 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS- GNRE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002792 | 01/08/2018 | 3340.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00055, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2018 | 173.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA-PB SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002802 | 01/08/2018 | 208.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002803 | 01/08/2018 | 334.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002804 | 01/08/2018 | 72.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002805 | 01/08/2018 | 349.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002806 | 01/08/2018 | 72.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002807 | 01/08/2018 | 14.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002808 | 01/08/2018 | 83.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002809 | 01/08/2018 | 24.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002810 | 01/08/2018 | 19.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002811 | 01/08/2018 | 469.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002812 | 01/08/2018 | 80.26 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002813 | 01/08/2018 | 166.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002814 | 01/08/2018 | 483.68 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002815 | 01/08/2018 | 160.73 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002816 | 01/08/2018 | 268.68 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002817 | 01/08/2018 | 100.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002818 | 01/08/2018 | 50.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002819 | 01/08/2018 | 441.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002820 | 01/08/2018 | 29.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002821 | 01/08/2018 | 304.97 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002822 | 01/08/2018 | 39.04 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002823 | 01/08/2018 | 26.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002824 | 01/08/2018 | 119.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002825 | 01/08/2018 | 375.38 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002826 | 01/08/2018 | 156.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002827 | 01/08/2018 | 1213.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002828 | 01/08/2018 | 252.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002829 | 01/08/2018 | 246.64 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002830 | 01/08/2018 | 387.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002831 | 01/08/2018 | 73.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2018 | 125.09 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2018 | 50.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM COMPRA DE (02) CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE NA OCASI?O A REFERIDA PESSOA PAGOU DE SEU BOLSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2018 | 33.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2018 | 1800.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2018 | 203.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE LANCHES, REFEI??ES EM VIAGENS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS ? JO?O PESSOA, TAPERO? E SOLEDADE, TAIS DISPESAS S?O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 DE ACORDO COM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2018 | 4000.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCA??O E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM 01 DESENTUPIMENTO E 01 DIARIAS DE CAMINH?O SUGADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002843 | 02/08/2018 | 2400.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002849 | 02/08/2018 | 22352.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS DE PLACA PIPA- NQB, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E CAMINH?O CA?AMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSDURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO PARA O VE?CULO DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2018 | 558.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO PARA O VE?CULO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002845 | 02/08/2018 | 21478.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002846 | 02/08/2018 | 3412.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULO DE PLACA MNB 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2018 | 539.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2018 | 1953.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2018 | 758.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA NPY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2018 | 614.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2018 | 150.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QSC- 0067, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002844 | 02/08/2018 | 3500.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS MNX-2201, MICRO ONIBUS MNB-1906, MICRO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002848 | 02/08/2018 | 6824.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS: ONIBUS MNX-2201, MICRO ONIBUS MNB-1906, MICRO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002850 | 02/08/2018 | 4032.93 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2766 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGAT?RIO PARA O VE?CULO DE PLACA OGC9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2018 | 2302.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002864 | 02/08/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2018 | 400.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?O PARA RECUPERA??O DE SUA RESID?NCIA NO S?TIO AROEIRAS MUNICIPIO DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2018 | 400.00 | 00098165887491 | ROGERIA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVI?O PARA RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO FLORIANO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2018 | 500.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/08/2018 | 500.00 | 00006882813469 | GERLANE DAS DORES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/08/2018 | 500.00 | 00001792666403 | VANESSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/08/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE JULHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/08/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/08/2018 | 150.00 | 00003910115454 | MARCIA CRISTINA LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2018 | 350.00 | 00008618997412 | EDVALDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINACEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DA RESIDENCIA ONDE MORA, NO S?TIO BALAN?O, OLIVEDOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2018 | 60.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM A IMPRESS?O DE FOTOGRAFIAS 3X4 PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/08/2018 | 106.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/08/2018 | 143.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES MESDICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO ISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/08/2018 | 300.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QFF- 8307 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA NPY-2164 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QFI-8085 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE DESINTROMETRIA OSSEA REALIZADO EM : MARIZETE FERREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/08/2018 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE BOMBAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0002893 | 03/08/2018 | 3408.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE LANTERNA CLINICA PEN LIGHT, DIVA ACOLCHOADO GRAFITE P/ EXAME CLINICO, CARRO CURATIVO ESMALTEC, CARRO MACA C/GRANDE, CADEIRA DE RODAS S1, SELADORA SELAPCK. PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL NO QUE DIZ RESPEITO A ATEN??O B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/08/2018 | 300.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA MOP-4289 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/08/2018 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM TC DE ADBOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSEFA ANTONIA DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2018 | 85.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI?AO DE REDUTOR E40P/ E 271833. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/08/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002900 | 03/08/2018 | 1600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SERVI?O D MANUTEN??O DE MICROS E PERIFERICOS, SERVI?OS DE APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002902 | 03/08/2018 | 623.92 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 6.657 C?PIAS PARA A SEC DE ADMINISTRA??O, 486 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E 656 PARA O SERVI?O MILITAR, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002903 | 03/08/2018 | 120.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002904 | 03/08/2018 | 961.75 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TECLADOS USB, TECLADO BASICO SLIN, MOUSE USB, MAUSE CLASI, FONTE GMI ATX, ROTEADOR TP-LINK E HD NOTEBOOK 500 GIGAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/08/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA OGC-9936 PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2018 | 509.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/08/2018 | 600.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVCI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN?A PARA CRIAN?AS DO MUNICIPIO PARA APRESENTA??O NO DESFILE C?VICO DA INDEPENDECIA DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002901 | 03/08/2018 | 1224.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 8772 C?PIAS PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLW, 3426 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E 3102 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM : MARIA DE F?TIMA ?PIF?NIO AZEVEDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2018 | 1771.75 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO-X REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002867 | 03/08/2018 | 195.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2018 | 3939.09 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2018 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 1 CILINDROS DE OXIG?NIO 10M3 E 1 4M?P ARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002871 | 03/08/2018 | 6625.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGR?FIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2018 | 2500.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO CINCO (48) DIARIAS, NA UNIDADE DE SA?DE 02 DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2018 | 290.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DISCOS PARA TACOGRAFO, LANTERNA T ONIBUS E FAIXA REFLETIVA DIREITA PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002884 | 03/08/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO DOIS (02) PNEUS 275/80R22 G 186 DE VEICULO DE PLACA NQB- 2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/08/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2018 | 400.00 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2018 | 310.05 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2018 | 954.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO SUBSTITUINDO O FUNICIONARIO SEBASTI?O COSTA EM GOZO DE F?RIAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2018 | 700.00 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE OS JOGOS ESCOLARES E INTERNOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2018 | 810.90 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2018 | 518.50 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2018 | 429.30 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 9 DIARIAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002938 | 10/08/2018 | 3830.40 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002940 | 10/08/2018 | 3321.20 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002946 | 10/08/2018 | 3544.45 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002947 | 10/08/2018 | 3653.70 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002956 | 10/08/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2018 | 518.50 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2018 | 572.40 | 00070112498426 | FYLIPE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO A BANDA FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 12 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2018. SEGUE CMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002977 | 10/08/2018 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS FREIOS DO VEICULO NIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002978 | 10/08/2018 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 215/75R PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DISTRIBUI??O DE FARDAMENTEO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002981 | 10/08/2018 | 15234.10 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS JUVENIL, INFANTIL E ADULTA 100% POLIESTER PARA DISTRIBUI??O DO FARDAMENTO ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002984 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2018 | 700.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTONTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FORNECENDO ALMO?O COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002992 | 10/08/2018 | 18292.96 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003013 | 10/08/2018 | 1573.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 121, QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/07/2018 A 10/08/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2018 | 816.00 | 00001792681470 | LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE 17 DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2018 | 220.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA KKR-3739, DURANTE O M?S DE JULHO DE2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2018 | 1950.96 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/2018 A 20/07/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2018 | 123.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS EM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2018 | 3.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURNTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2018 | 954.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAFGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO NA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2018 | 360.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO NO DESCARREGO DO CAMINH?O PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULA??O OLIVEDENSE, DURAQNTE O MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2018 | 1240.20 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO (20) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2018 | 954.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERTO EMILIANO ALVES EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. SEEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2018 | 425.00 | 00090960092404 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 5 DIARIAS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2018 | 680.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2018 | 560.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DO ?NIBUS, PIPAS, CA?AMBA E OUTRO VA?CULOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2018 | 800.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CARPINANDO OS ACEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 16 DIARIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002953 | 10/08/2018 | 671.15 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00006450558407 | ALEXSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO HELDER DE JESUS DA SILVA EM GOZO DE F?RIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. SEGEU COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2018 | 954.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DO LABORAT?RIO MARIA JOSE SANTOS SOUZA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2018 | 623.10 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002955 | 10/08/2018 | 684.68 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEDE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2018 | 1170.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPPORTANDO A FARMACEUTICA E BIOQUIMICA DO MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2018 | 1820.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002960 | 10/08/2018 | 9555.26 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2018 | 780.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002963 | 10/08/2018 | 427.09 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DEDE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002964 | 10/08/2018 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA NPY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002966 | 10/08/2018 | 148.59 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2018 | 290.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DISCOS PARA TACOGRAFO, LANTERNA T ONIBUS E FAIXA REFLETIVA DIREITA PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002968 | 10/08/2018 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PNEU 185/65R ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFW 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002969 | 10/08/2018 | 357.22 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW9094 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002970 | 10/08/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65R ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002971 | 10/08/2018 | 241.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFI 8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002972 | 10/08/2018 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF 8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002973 | 10/08/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002980 | 10/08/2018 | 72.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2018 | 600.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS NA CIDADE DE SOLEDADE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2018 | 954.00 | 00009172699426 | RAYV?NIA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2018 | 1940.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL DE PLACA QFR-7190 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002997 | 10/08/2018 | 3055.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002998 | 10/08/2018 | 606.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM REGULA??O E VIGILANCIA SANIT?RIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. SEGU EOCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2018 | 532.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 73 EXAMES DO CITOP?TOLOGICO VARGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003008 | 10/08/2018 | 6870.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2018 | 9805.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003011 | 10/08/2018 | 4776.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002941 | 10/08/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002944 | 10/08/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002948 | 10/08/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Melhor Assist?ncia ao Produtor Rural | CONTRIBUI??ES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2018 | 2907.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, CONTRIBUI??O AO SEGURA SAFRA, PARCELA 06, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2018 | 1044.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO, HO11127 S. ALTABRANDO, GO001040 SUPERBOY PARA REALIZA??O DE ISEMINA??O ARTIFICIAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2018 | 388.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINCNEIRA PARA AQUISI??O DE MATERIA?L DE CONSTRU??O E SERVI?OS PARA RECUPERA??O DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COPMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA REALIZA??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2018 | 595.00 | 00099698501487 | LUCIANO WANDERLEY FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA PARTICIPA??O DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV (INTEGRANTES DO NUCA) NO PRIMEIRO F?RUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2018 | 2637.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISAS JUVENIL 100% POLIESTER PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2018 | 191.72 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FO FORNECIMENTO E INSTALA??O DE UM PORT?O E DOIS JANELOES DE ALUM?NIO PARA A ESTRUTURA??O DO ESPA?O DO CRIAN?A FELIZ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2018 | 663.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2018 | 76.00 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEPSESA COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003000 | 10/08/2018 | 1262.41 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE JULHO DE 2018 DA RESIDENCIA DA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, NN, CENTRO DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2018 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/08/2018 | 24.42 | 00089313615487 | RONALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/08/2018 | 383.00 | 00003483390464 | JULIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2018 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/08/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/08/2018 | 650.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNIC?PIO, FAZENDO PLANEJAMENTO DA ALIMENTA??O E VACINA??O, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/08/2018 | 650.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINA??O ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GEN?TICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/08/2018 | 954.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O M?S JULHO DE 2018, NA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/08/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM US CERVICAL COM DOPPLER REALIZADA EM LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/08/2018 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA (PSG) REALIZDO EM EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/08/2018 | 320.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FERNANDO LEONARDO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/08/2018 | 532.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 150 EXAMES DO CITOP?TOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003036 | 14/08/2018 | 2225.69 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003043 | 14/08/2018 | 5773.24 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2018 | 1400.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFC??O DE DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/08/2018 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSINANCIA MAGNETCA DE HIPOFISE REALIZADA EM: ASSUCENA TAVARES CHAVES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/08/2018 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETCA DO OMBRO REALIZADA EM: SEVERINA DOS SANTOS MACIEL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2018 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A A EXAME DE ROSSONANCIA MAGN?TICA DE ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADA EM: MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/08/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/08/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QPV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/08/2018 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/08/2018 | 280.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/08/2018 | 3649.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2018 | 13692.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2018 | 2937.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM DEVOLU??O DE CONV?NIO PACTO EDUCA??O 0402/2017. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/08/2018 | 1125.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.664. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/08/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRET?RIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/08/2018 | 169.98 | 10778770000113 | VP SOLU??ES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 1 FECHADURA STAM FECH 1500/06 PARA O PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/08/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESO A REDEMUNICIAL DE COMPUTADORES PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO COM ESTA INSTITUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/08/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE 1 LINK DE INTERNET PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/08/2018 | 220.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM AQUISI??O DE PENA, MARABU, FITA CETIM, FRANJA METALIZ, LANTEJOLA 06 METAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003035 | 14/08/2018 | 5152.59 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S JULHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS DO MUNICIPIO MATRICULADAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/08/2018 | 1512.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, TOTALIZANDO 18 DIARIAS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2018 | 1574.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATIVIDADES DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAWL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/08/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/08/2018 | 1875.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 25 BOTIJ?ES DE 13 KG A 75 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS DO MUNICIPIO MATRICULADAS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/08/2018 | 201.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM AQUISI??O DE XATON METRO BLESS, BOT?O BT200. ZIPER INV, FRANJA BV GAL?O OURO E ESTOLA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE JULHO AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/08/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA NABUTEB??O E REPARA??O DE APARELHO E INSTRUMENT. DO VE?CULO DA SA?DE DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEP?SITO PARA GUARDAR BENS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003065 | 16/08/2018 | 28110.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANETE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATEN??O B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2018 | 24.42 | 00001582653437 | IZAIAS OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS DE RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/08/2018 | 300.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003074 | 17/08/2018 | 2685.53 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003075 | 17/08/2018 | 4994.74 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003077 | 17/08/2018 | 2629.57 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/08/2018 | 340.00 | 00008272734443 | CLEONALDO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA EXECU??O DE DESPESA COM REESARCIMENTO DE ALIMENTA??O PROPRIA E DE PASSAGEIROS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE AO LEVAR OS ?CIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NO CENOS, CENTRO DE JO?O PESSOA-PB, ALEM DE COMPRA, EM CARATER DE URG?NCIA, DE UM CADEADO E CORRENTE PARA O PNEU DE SUPORTE DA VAN UTILIZADA EM VIAGEM NO DIA 15/08/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/08/2018 | 191.02 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003070 | 17/08/2018 | 9935.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003071 | 17/08/2018 | 13626.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003072 | 17/08/2018 | 5822.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003076 | 17/08/2018 | 777.98 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003078 | 17/08/2018 | 3013.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/08/2018 | 210.53 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CONSERTANDO NOBREAKS DE COMPUTADORES DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/08/2018 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CULTURA E A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/08/2018 | 880.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 220 MEDALHAS PARA A GINCANA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/08/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/08/2018 | 8000.00 | 00001991326408 | DOMILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO PVC NO AUDIT?RIO DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2018 | 273.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2018 | 460.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 1 CILINDROS DE OXIG?NIO 10M?, 1 4M? E 1 PPU PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/08/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELACIONADO A SERVILO DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??OO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/08/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3053. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003090 | 20/08/2018 | 3013.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DE COMSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003091 | 20/08/2018 | 9935.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/08/2018 | 230.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FAIXA E 01 BANNER PARA O I FORUM DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/08/2018 | 100.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FIANNCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/08/2018 | 400.00 | 00003149504430 | MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/08/2018 | 150.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/08/2018 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAM?LIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/08/2018 | 200.00 | 00055429980463 | MARIA DE LOURDES EPIFANIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/08/2018 | 914.60 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTOS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETAIRA DE EDUCA??O, DO ENSAIO DA BANDA E NO FORNECIMENTO DE FRIEZES, SACOLAS, CONJUNTOS DE BACIA, PANO DE CAF?, MESAS. CADEIRAS E TALHERES, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/08/2018 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MNB- 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/08/2018 | 700.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS MANUTEN??O E TROCAS DE PE?AS NO VE?CULO DE PLACA MNB- 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/08/2018 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO DE PLACA MNB- 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/08/2018 | 391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/08/2018 | 710.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 01 PORT?O PARA O HOSPITAL E 01 SUPORTE PARA O BAL?O DE OXIG?NIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/08/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA M?DICA COM GENETICISTA PARA A MENOR SABRINA DE ANDRADE CARVALHO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/08/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO 15W40 BRUTUS PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/08/2018 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PARAFUSOS E ALINHADOR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, PARA MANUTEN??O DO VEICULO INVECO CITYCLASS DE PLACA OGC 9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/08/2018 | 809.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CATRACA DE FREIO 24 ESTRELAS, FILTRO LUBRIFICANTE, LOCTAITE E TRAVA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/08/2018 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS RODAS TRASEIRA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, IMPLANTE DE ROSCAS NA PINCA DE FREIO DAS RODAS TRASEIRAS, NO VE?CULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/08/2018 | 7386.50 | 08926351000130 | AÇOBRZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONMSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO FORRO DO AUDIT?RIO DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/08/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003104 | 21/08/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/08/2018 | 115.98 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS PELA IMPRESA PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/08/2018 | 149.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/08/2018 | 361.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR E FILTRO COMBUSTIVEL VW PARA MANUTEN??O DO VEICULO INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/08/2018 | 695.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 06 POSTES PARA A RUA, 02 CARRO DE M?O PARA USO NA COLETA DE LIXO, E 14 CAVALETES DE FERRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/08/2018 | 2231.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/07/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/08/2018 | 1257.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/08/2018 | 190.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BANNER EM LONA PARA A GINCANA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003125 | 22/08/2018 | 1890.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOREFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/08/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVERIA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/08/2018 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE ANA PAULA CAVALCANTE GOMES) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/08/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE MARIA DO S. L. DA SILVA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/08/2018 | 77.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GAREGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/08/2018 | 360.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 3 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU E 01 07M3 PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DISTRIBUI??O DE FARDAMENTEO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003134 | 23/08/2018 | 6716.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BERNUDA/ SAIA EM HELANCA, BERMUDA EM HELANCA E CAMISAS JUVENIL 100 JUVENIL, INFANTIL E ADULTA 100% POLIESTER PARA DISTRIBUI??O DO FARDAMENTO ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DISTRIBUI??O DE FARDAMENTEO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003135 | 23/08/2018 | 1192.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BERMUDA EM HELANCA PARA DISTRIBUI??O DO FARDAMENTO ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/08/2018 | 118.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/08/2018 | 629.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/08/2018 | 2140.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BUCHAS PARA BALAN?A E RETENTOR, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/08/2018 | 397.72 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE LANCHES, REFEI??ES EM VIAGENS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS ? JO?O PESSOA, E CAMPINA GRANDE- PB, TAIS DISPESAS S?O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDOCOM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/08/2018 | 777.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O LOCTAITE, MEGA COOPER, ROLAMENTO DIFERENCIAL, CALCO, ?LEO 90, BUCHA LIMPEZA LOCTAITE, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MARCOPOLO DE PLACA QFG-0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/08/2018 | 287.01 | 00007091580419 | MARIA ELBA AZEVEDO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM REFEI??ES E LANCHES DURANTE VIAGENS A JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPA??O DE UMA FORMA??O DO SOMA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/08/2018 | 1250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA E SUBSTITUI??O DE PE?AS, ROLAMENTOS DE CAIXA DE SAT?LITE, ?LEO DIFERENCIAL, REMA??O E REINSTALA??O DE DIFERENCIAL, CONFEC??O DAS ARRUELAS DO ENCOSTOS DA COROA E RELAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG- 0893, DA SECRET?RIA DE EDUCA??O MUNIC?PAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2018 | 300.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZDO EM: RUBENICE ALVES CHAVES SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/08/2018 | 247.50 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TROF?US PREMIUM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/08/2018 | 200.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2018 | 119.25 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O 10 CAL HIDRATADA PARA PINTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2018 | 565.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA SOLDA DA BRA?ADEIRA DO TANQUE E ESQUENTO COM MA?ARICO, SERVI?O NA RETROESCAVADEIRA COM CORTE DE CHAPA, SEVI?O DE CABE?OTE E MOTOR DE PARTIDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2018 | 1035.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2018 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2018 | 1800.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, E ADMINISTRA??O QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2018 | 2328.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2018 | 1381.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2018 | 19780.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2018 | 100.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNIC?PAL DE SA?DE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003156 | 29/08/2018 | 2577.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/08/2018 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CILINDROS DE OXIG?NIO 04m3 E 01 10M3 PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2018 | 1870.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2018 | 11889.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2018 | 906.30 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS EM GOZO DE F?RIAS, TOTALIZANDO 19 DIARIAS NO M?S DE AGOSTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2018 | 160.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE OS DOMINGOS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. AG: 1149-5, CONTA: 14.055-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2018 | 2162.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2018 | 33927.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2018 | 10.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2018 | 5.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2018 | 3696.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? ,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2671, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2018 | 230.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2018 | 3014.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2018 | 75.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COLEGIO MONSNEHOR STANISLAU E FRANCISCO LUCINDO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2018 | 102.87 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2018 | 810.90 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO EM SERVI?OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, E NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 17 DIARIAS. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2018 | 477.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2018 | 477.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2018 | 572.40 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 12 DIARIAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2018 | 477.00 | 00070711447454 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2018 | 453.15 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SALA DO AEE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2018 | 27545.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2018 | 3720.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2018 | 70940.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2018 | 15487.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2018 | 40673.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2018 | 16210.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2018 | 63693.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2018 | 18485.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2018 | 160.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2018 | 128.54 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGSOTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2018 | 42708.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2018 | 8211.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2018 | 13868.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2018 | 1144.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2018 | 19179.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2018 | 11093.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2018 | 3036.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2018 | 220.00 | 00049077848134 | JOSE VALMIR GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2018 | 200.00 | 00058643753491 | DAMIÇO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003170 | 30/08/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003171 | 30/08/2018 | 2988.12 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2018 | 100.00 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMIL?A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2018 | 186.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE AGOSTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2018 | 6728.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2018 | 3098.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE AGOSTO DE 2018 DA RESIDENCIA DA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, NN, CENTRO DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGSOTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDANDORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA A PEDIDO DO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2018 | 525.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECREA??O ESPORTIVA REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2018 | 200.00 | 00069414297472 | MARIA MARLI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTA??O ART?STICA (DAN?A CARIMB?), DOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2018 | 109.90 | 00010237948451 | BIANCA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE MAQUIAGENS PARA COMEMORA??O DAS ANIVERSARIANTES DAS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2018 | 102.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003319 | 31/08/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003321 | 31/08/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003322 | 31/08/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003248 | 31/08/2018 | 3803.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00057, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2018 | 954.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM REGULA??O E VIGILANCIA SANIT?RIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2018 | 1150.00 | 00042494141400 | JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2018 | 1153.00 | 00005950274407 | MARIA GORETTE FAUSTINO DE COUTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2018 | 1154.00 | 00002630602419 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2018 | 6090.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2018 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE BOMBAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009172699426 | RAYV?NIA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2018 | 210.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2018 | 13822.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2018 | 12899.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2018 | 477.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2018 | 477.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2018 | 477.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2018 | 477.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2018 | 477.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOS? FAUSTINO DA COSTA,, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2018 | 95.40 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO TOTALIZANDO 2 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2018 | 954.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DA EJA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2018 | 2212.52 | 00009493482448 | NIVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2018 | 954.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003273 | 31/08/2018 | 4500.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003274 | 31/08/2018 | 57.45 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003286 | 31/08/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003290 | 31/08/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2018 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003318 | 31/08/2018 | 3846.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003320 | 31/08/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003323 | 31/08/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2018 | 2555.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2018 | 2121.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2018 | 4111.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2018 | 35193.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2018 | 14186.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003247 | 31/08/2018 | 1792.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00056 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2018 | 900.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAL?ADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS VITORIA E PLAQUETAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2018 | 945.57 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2018 A 20/08/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003275 | 31/08/2018 | 3045.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO VOYAGE LOCADO DE PLACA QFV- 4725 DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2018 | 997.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM DEVOLU??O DE CONV?NIO 0374/2013, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2018 | 1206.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM DEVOLU??O DE CONV?NIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL PARA AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR. TERMO DE COMPROMISSO 201303069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2018 | 533.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2018 | 310.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2018 | 38.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2018 | 180.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2018 | 212.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2018 | 911.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2018 | 878.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2018 | 25891.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2018 | 945.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DE PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINH?O PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2018 | 477.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PODANDO ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGSOTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003276 | 31/08/2018 | 11601.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS DE PLACA PIPA- NQB, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E CAMINH?O CA?AMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSDURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2018 | 5500.00 | 26753797000191 | CLEBER FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RELOCA??O DE 07 POSTES, INSTALA??O DE LAMPADAS BULBO DE LED, SERVI?O DE CAMINH?O MUQUE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O BANHEIRO DA PRA?A DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGSOTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURNTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003342 | 03/09/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/09/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL PARA A COMUNIDADE OLIVEDENSE, NOS DIAS 01/09/2018 E 07/09/2018, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2018 | 350.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR JOS? ADELINO DE MELO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2018 | 167.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE VELUDO JACKNYL PARA ATIVIDADES DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAWL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2018 | 2296.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003353 | 03/09/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 10/08/2018 A 10/09/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/09/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003363 | 03/09/2018 | 12662.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS:ONIBUS GRANDE- MNX 2201, MICRO INVECO OGC 9936, MICRO FNDE QFG 0893, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003366 | 03/09/2018 | 3900.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DURANTE O DESFILE C?VICO DA INDEPENDENCIA. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2018 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A A EXAME DE ROSSONANCIA MAGN?TICA DE JOELHO REALIZADO EM: AUENIA GON?ALVES PORTELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2018 | 766.20 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2018 | 816.20 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2018 | 320.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E UMA CONSULTA M?DICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR: MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TTESTES AL?RGICOS NA PACIENTE ALLYCIA LIRA ARA?JO. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003351 | 03/09/2018 | 466.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003352 | 03/09/2018 | 12142.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003354 | 03/09/2018 | 5615.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGR?FIA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003361 | 03/09/2018 | 26796.55 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOs DE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/09/2018 | 220.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003365 | 03/09/2018 | 4891.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ASSIST?NCIA B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003368 | 03/09/2018 | 172.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003369 | 03/09/2018 | 45.46 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003371 | 03/09/2018 | 584.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003372 | 03/09/2018 | 25.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003373 | 03/09/2018 | 290.68 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003374 | 03/09/2018 | 74.97 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003375 | 03/09/2018 | 49.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003376 | 03/09/2018 | 670.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003377 | 03/09/2018 | 7.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003378 | 03/09/2018 | 294.13 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003379 | 03/09/2018 | 28.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003380 | 03/09/2018 | 17.79 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003381 | 03/09/2018 | 25.07 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003382 | 03/09/2018 | 235.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003383 | 03/09/2018 | 197.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003384 | 03/09/2018 | 14.38 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003385 | 03/09/2018 | 41.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003386 | 03/09/2018 | 514.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003387 | 03/09/2018 | 43.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003388 | 03/09/2018 | 4179.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2018 | 2600.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS FUNERARIO COMPLETO PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/09/2018 | 567.50 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2018 | 550.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA PORTA DE VIDRO PARA O PR?DIO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS ISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003364 | 03/09/2018 | 2988.12 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003427 | 05/09/2018 | 126500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE UM VEICULO CAMIONETE FORD RANGER T6(P375/J26E) CREW CAB - 4X4, CONFORME LICITACAO N 004/2018 CONTRATO N 0058/2018 CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003434 | 10/09/2018 | 10310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MICROSCOPIO BIOL?GICO BINOCULAR E ANALISADOR BIOQUIMICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003435 | 10/09/2018 | 14880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAMA FAWLER COM GRADE E RODIZIOS, COAGULOMENTRO SEMI AUTOMATICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003437 | 10/09/2018 | 45090.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE UM VEICULO GOL ZERO KM MOTOR 1.0 MC5, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE SA?DE, CONFORME CONTRATO 00054/2018CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2018 | 665.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO NOVE DIARIAS E MEIA (9/?/?) DIARIAS, NA UNIDADE DE SA?DE 02 DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2018 | 816.20 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA E NO AUXILIO DA ?MBULANCIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DOEMPENHO 3347. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2018 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPPORTANDO A FARMACEUTICA E BIOQUIMICA DO MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2018 | 2490.00 | 23787335000105 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSA- 1889 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGSOTO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2018 | 4695.69 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003394 | 10/09/2018 | 82.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003395 | 10/09/2018 | 5382.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003396 | 10/09/2018 | 168.02 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003397 | 10/09/2018 | 19.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003398 | 10/09/2018 | 56.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003399 | 10/09/2018 | 73.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003400 | 10/09/2018 | 157.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003401 | 10/09/2018 | 5952.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003402 | 10/09/2018 | 108.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003403 | 10/09/2018 | 129.68 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003404 | 10/09/2018 | 19.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003405 | 10/09/2018 | 32.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003406 | 10/09/2018 | 69.29 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003408 | 10/09/2018 | 356.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003409 | 10/09/2018 | 34.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003410 | 10/09/2018 | 72.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003411 | 10/09/2018 | 129.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003412 | 10/09/2018 | 38.85 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003413 | 10/09/2018 | 1751.59 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003414 | 10/09/2018 | 8957.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003415 | 10/09/2018 | 9559.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2018 | 2885.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO-X REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2018 | 2955.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR EM: CICERO ROMERO GUIMAR?ES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2018 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU E 10M? PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELACIONADO A SERVILO DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??OO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2018 | 210.52 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINA??O DO PSF. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2018 | 210.52 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O DO PSF. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008116411470 | MARIA DA PAZ EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGEU COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2018 | 100.00 | 00021853410497 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMIL?A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (REEMPENHO DO EMPENHO 3163) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2018 | 150.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE G?RENOS ALIMENT?CIOS PARA A FAMIL?A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO RELACIONADO AO BOLSA FAMILIA, VEICULADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2671, EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3167. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003464 | 10/09/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZA??O DE AVERIGUA??O E VISITAS AS FAMIL?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2018 | 1420.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 METROS DE FORRO DE PVC PARA O CLUBE SOCIAL E PRESTA??O DE SERVI?O DAS PORTAS DO CRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2018 | 421.00 | 00065364783804 | MARINALDO BARROS DE ASSUN??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UMA BANDA MARCIAL PARA APRESENTA??O NESTA CIDADE NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2018 | 1200.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O 12 BOLAS TOPPER CAMPO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003416 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2018 | 1900.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A BANDAMARCIAL DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2018 | 1040.00 | 00004144699412 | JOSEILDO JANUARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2018 | 650.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE 13 DIAS NO M?S DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2018 | 954.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2018 | 546.66 | 00013916300415 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO M?SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3183. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2018 | 600.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVCI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN?A PARA CRIAN?AS DO MUNICIPIO PARA APRESENTA??O NO DESFILE C?VICO DA INDEPENDECIA DO BRASIL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. REEMPENHO DO EMPENHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3180. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3185. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2018 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGSOTO DE 2018, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2018 | 800.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTONTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FORNECENDO ALMO?O COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O M?S DE AGSOTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2018 | 270.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA MON-9578, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2018 | 344.00 | 30504304000157 | MARCOS CHAVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE C?PIAS DE CHAVES, TROCAS DE CILINDRO DE FECHADURA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA PREDIOS MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/09/2018 | 1120.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E EM PR?DIOS DA CIDADE, TOTALIZANDO (16) DI?RIAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/09/2018 | 930.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O M?S DE AGSOTO DE 2018, TOTALIZANDO (15) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/09/2018 | 425.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PO, DURANTE 05 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2018 | 495.40 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO NO DESCARREGO DO CAMINH?O PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULA??O OLIVEDENSE, DURAQNTE O MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2018 | 190.80 | 00010825788439 | FERNANDO PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COLETANDO LIXA NA CIDADE, TOTALIZANDO 04 DIARIAS NO M?S DE AGOSTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2018 | 381.60 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2018 | 350.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RO?ANDO MATOS E PASTOS NOS ACEIROS DAS ESTRADAS DO MUNIICPIO, DUARANTE O M?S DE AGOSTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2018 | 95.40 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTO, TOTALIZANDO 2 DIARIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2018 | 800.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CARPINANDO OS ACEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 16 DIARIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERV. DE VIAS, AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2018 | 315.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS DISTRIBUINDO ?GUA, E NA FISCALIZA??O DE RUAS DURANTE EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO E DE LIMPEZA DE RUAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003477 | 12/09/2018 | 600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO DE APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2018 | 600.00 | 19229834000100 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO EVENTO REALIZADO NA PRA?A PUBLICA, DURANTE O EVENTO DO 7 DE SETEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003476 | 12/09/2018 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SERVI?O D MANUTEN??O DE MICROS E PERIFERICOS, DURANTE O ANO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/09/2018 | 760.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O ANODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/09/2018 | 798.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FORNO MICRO ONDAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003481 | 14/09/2018 | 2563.69 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BATERIA BOSCH 150, FILTRO DE OL?O, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ARRUELA DE VEDA??O, LAMPADA. PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF8307. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003482 | 14/09/2018 | 338.96 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBE DE PLACA NPY 2164 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003483 | 14/09/2018 | 667.22 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO QFI- 8135 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003484 | 14/09/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003485 | 14/09/2018 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE PNEU 185/656R ASSURANCE PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003486 | 14/09/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MNAUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003487 | 14/09/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/65R PARA MNAUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFV-4725 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003488 | 14/09/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE MATERIAL PARA MNAUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003489 | 14/09/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003491 | 14/09/2018 | 426.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFi-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003497 | 14/09/2018 | 1639.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003499 | 14/09/2018 | 5615.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGR?FIA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3354. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003503 | 14/09/2018 | 2270.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADA A EXECU??O DE DESPESA COM, AQUISI??O DE EQUIPAMENTO OSMOSE INVERSA 5 EST COM BOMBA 220V. PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/09/2018 | 900.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O TROF?IS E MEDALHAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2018 | 2850.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 38 BOTIJ?ES DE 13 KG A 75 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003498 | 14/09/2018 | 6434.78 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003501 | 14/09/2018 | 1573.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 121, QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/09/2018 A 10/10/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/09/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003490 | 14/09/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/09/2018 | 120.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETRATIL METALICO COMP PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003495 | 14/09/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QFV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003504 | 17/09/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003505 | 17/09/2018 | 900.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 150 QUILOS DE PULPA DE FRUTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10/09/2018 A 10/10/2018 DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/09/2018 | 70.00 | 08718431000108 | PaqTcPB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRI??O NO EVENTO IV SEMIN?RIO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL DA UFCH (01) PROFISSIONAL DA EDUCA??O B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003506 | 17/09/2018 | 10960.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003507 | 17/09/2018 | 5565.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003508 | 17/09/2018 | 7498.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2018 | 150.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QSA 1889 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2018 | 150.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACA QSA 2149 PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/09/2018 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR COM TROCA DO CAPACITOR, SEGMENTO, ROLAMENTO, PISST?O E BIELA, CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE COM TROCA DE RESISTENCIA, CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS E INSTALA??O DE 01 PROF. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/09/2018 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CORRE??O DE VAZAMENTO MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/09/2018 | 402.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE FILTRO COMBUSTIVEL VW VOLARE FOTON E CORREIA SO ALTERNADOR VOLARE V8, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/09/2018 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/09/2018 | 149.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2018 | 150.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/09/2018 | 330.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CORRE??O EM CURTO CIRCUITO NO SENSOR DE ?LEO, TAXA SCANNER PARA DIAGNOSTICAR FALHAS, NOVE?CULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/09/2018 | 0.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003523 | 19/09/2018 | 17869.61 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2018 | 420.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/09/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/09/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3053. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/09/2018 | 320.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003532 | 20/09/2018 | 3035.50 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM ROTEADOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/09/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003530 | 20/09/2018 | 1238.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONO SLM2070W PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SALA DO BOLSA FAM?IA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/09/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/09/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO COM ESTA INSTITUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/09/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE 1 LINK DE INTERNET PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/09/2018 | 35.50 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE POLTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/09/2018 | 77.27 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS PELA IMPRESA PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DISTRIBUI??O DE FARDAMENTEO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003536 | 21/09/2018 | 6429.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BERMUDA EM HELANCA E CAMISAS 100% POLIESTER PARA DISTRIBUI??O DO FARDAMENTO ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/09/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003546 | 21/09/2018 | 2749.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/09/2018 | 2093.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/09/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE L?CIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/09/2018 | 53.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE ANA L?CIA CAVALCANTE GOMES) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE MARIA DO S. L. DA SILVA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003542 | 21/09/2018 | 4995.23 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003543 | 21/09/2018 | 2983.64 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003544 | 21/09/2018 | 2975.62 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003545 | 21/09/2018 | 890.32 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/09/2018 | 390.00 | 00021964130468 | DR JOSE CLEANTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM REUMATOLOGIA A SERVI?O DE LAUDENIA AGOSTINHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003547 | 21/09/2018 | 846.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/09/2018 | 237.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003555 | 24/09/2018 | 261.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, PROTOBINA E TUBO A VACUO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETMEBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003557 | 24/09/2018 | 1800.32 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 8.862 C?PIAS PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLW, 4.357 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E 4.285 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003558 | 24/09/2018 | 1000.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003556 | 24/09/2018 | 662.48 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 6.657 C?PIAS PARA A PREFEITURA, 1.056 PARA O SERVI?O MILITAR E 568 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/09/2018 | 345.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFG-0893 . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/09/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/09/2018 | 0.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/09/2018 | 124.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/09/2018 | 507.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2018 | 450.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE?AS DE 02 BOMBAS SUBMERS?VEIS DE 5 CV, TRANSFISICO. SERVI?O DE TORNEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/09/2018 | 1218.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/09/2018 | 1524.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/09/2018 | 2640.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2018 | 250.00 | 00002466798409 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO SITEMA DE INSTALA??O EL?TRICA DO MICRO?NIBUS DE PLACA OGE-6670. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2018 | 110.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB DO VE?CULO DE PLACAqfg- 0893 PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2018 | 560.65 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/09/2018 | 128.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FAIXA REFLETIVA 3m 50x305mm, PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/09/2018 | 1527.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003570 | 26/09/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2018 | 60.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O PQS 04KM ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2018 | 232.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003571 | 26/09/2018 | 2592.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAUDE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2018 | 1800.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2018 | 183.75 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2018 | 118.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2018 | 73.30 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E PARA O FRANCISCO LUCINDO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2018 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO INDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2018 | 1000.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETROVISOR LCD COM CAMERA, PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2018 | 4908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2018 | 27545.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2018 | 3339.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2018 | 100.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PINTURAS PARA O PELOT?O DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS PARA O DESFILE C?VICO DA INDEPEND?NCIA DO BRASIL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2018 | 18519.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2018 | 63405.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2018 | 40572.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2018 | 16154.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2018 | 69743.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2018 | 14602.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2018 | 2470.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2018 | 2121.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/09/2018 | 34696.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/09/2018 | 4118.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/09/2018 | 14101.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2018 | 20165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2018 | 120.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O PQS 04KM ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT?, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2700, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2018 | 3014.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2018 | 2337.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003587 | 28/09/2018 | 7071.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2018 | 800.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2018 | 800.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2018 | 600.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS DE LOGOMARCA DO MUNIC?PIO EM VARIADOS LOCAIS DO NOSSO TERRIT?RIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2018 | 34038.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2018 | 0.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2018 | 181.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2018 | 38.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2018 | 536.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2018 | 311.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2018 | 25769.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2018 | 878.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2018 | 212.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2018 | 911.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, COMP. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/09/2018 | 10725.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/09/2018 | 1623.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/09/2018 | 13752.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2018 | 24.50 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2018 | 3098.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2018 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2018 | 2730.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2018 | 440.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, INSTALA??O DE LACRE NO TAC?GRAFO E INTERVEN??O T?DNICA NO VEICULO DE PLACA NPY- 2164. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2018 | 3036.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2018 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2018 | 343.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2018 | 19539.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2018 | 12401.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2018 | 1950.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/09/2018 | 1930.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2018 | 9633.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2018 | 43966.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2018 | 712.50 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2018 | 2490.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/09/2018 | 13295.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/09/2018 | 13127.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PATRONAIS - COMP. 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003680 | 01/10/2018 | 4172.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00058, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2018 | 100.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?A? DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADO NO PACIENTE: LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2018 | 9559.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003683 | 01/10/2018 | 5952.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2018 | 954.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2018 | 954.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2018 | 954.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SA?DE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2018 | 954.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM REGULA??O E VIGILANCIA SANIT?RIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/10/2018 | 954.00 | 00009172699426 | RAYV?NIA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2018 | 9.77 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2018 | 1150.00 | 00042494141400 | JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2018 | 600.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2018 | 551.25 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECREA??O ESPORTIVA REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE SETEMBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA RESIDENCIA DA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, NN, CENTRO DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/10/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/10/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDANDORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA A PEDIDO DO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2018 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2018 | 96.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2018 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2018 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2018 | 954.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2018 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINH?O PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURNTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/10/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2018 | 380.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA SOLDA NA ABRA?ADEIRA DO TANQUE E ESQUENTO COM MA?ARICO, TROCA DO RETENTOR DAS DUAS RODAS TRASEIRAS E TROCA DE RETENTOR DO PI?O E REINSTALA??O DA PORTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2018 | 1300.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003758 | 01/10/2018 | 5007.00 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003684 | 01/10/2018 | 2690.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00059 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2018 | 336.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O FECHADURA EXT ALA ICARO CROM SOPRANO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAA RTT EXERCICIO 2018. PAGADOR RAFAEL MEIRA DE MELO ALBUQUERQUE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2018 | 238.77 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2018 | 954.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DA EJA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2018 | 620.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 13 DIARIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2018 | 477.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2018 | 477.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2018 | 477.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOS? FAUSTINO DA COSTA,, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2018 | 477.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2018 | 190.80 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 04 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/10/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/10/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/10/2018 | 954.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/10/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/10/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2018 | 954.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003745 | 01/10/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2018 | 954.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2018 | 477.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2018 | 477.00 | 00005908093424 | MARINALVA DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003761 | 05/10/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003764 | 05/10/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/10/2018 | 477.00 | 00070711447454 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2018 | 477.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2018 | 477.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2018 | 380.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO 11 (50X60), 03 (1.20X1.00) E 17 (25X40) NO VALOR DE R$ 300,00 E 05 PBJETOS DE MADEIRA NO VALOR DE R$ 80,00. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2018 | 720.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO 06 VESTIDOS NO VALOR DE R$ 100,00 E 01 COSTURA DE UM TECIDO NO VALOR DE R$ 20,00. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/10/2018 | 587.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COFEC??O E CONSERTOS DE ROUPAS PARA O DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO 02 VESTIDOS NO VALOR DE R$ 70,00, 08 VESTIDO PARA MENINAS NO VALORDE R$ 280,00, 04 VESTIDO ESTANDARTES NO VALOR DE R$140,00 3 SHORTES BRANCOS NO VALOR DE R$15,00, 03 CONSERTOS DE VESTIDOS R$15,00, 04 SAIAS DE ARMA??O R$20,00,01 ESTANDARTE R$10,00, FIOS, LINHAS E ZIPERES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2018 | 1140.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2018 | 355.00 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA O DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2018 | 120.00 | 00005178439430 | MARIA DO SOCORRO COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA O DESFILE CIV?CO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2018 | 1989.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003789 | 05/10/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 10/09/2018 A 10/10/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2018 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3747. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003793 | 05/10/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/10/2018 | 470.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA MON-9578, DURANTE O M?S DE SETEMBRODE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/10/2018 | 700.00 | 27751560000134 | RAFAEL MEIRA DE MELO ALBUQUERQUE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARQUITETURA PARA ESSA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/10/2018 | 95.40 | 00070112700438 | FLAVIO JUNIOR EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DUARANTE 02 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/10/2018 | 372.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO (06) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/10/2018 | 477.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PODANDO ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/10/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2018 | 954.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O BANHEIRO DA PRA?A DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/10/2018 | 1200.00 | 00005649877432 | JOSENALDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/10/2018 | 596.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERV. DE VIAS, AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/10/2018 | 300.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS DISTRIBUINDO ?GUA, NA FISCALIZA??O E LIMPEZA DE RUAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/10/2018 | 320.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO NO DESCARREGO DO CAMINH?O PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULA??O OLIVEDENSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/10/2018 | 2231.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/08/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2018 | 300.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULKTAS M?DICAS QWUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2018 | 210.53 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2018 | 954.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2018 | 173.25 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUDIENCI APUBLICA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2018 | 210.53 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003786 | 05/10/2018 | 2760.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM ULTRASSONOGR?FIA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003787 | 05/10/2018 | 1470.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO- X , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2018 | 1040.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003791 | 05/10/2018 | 56.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003794 | 05/10/2018 | 97.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/10/2018 | 357.90 | 00002139083440 | GILVANDRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/10/2018 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/10/2018 | 954.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SA?DE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3708. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/10/2018 | 954.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA E NO AUXILIO DA ?MBULANCIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3688. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003762 | 05/10/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003763 | 05/10/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2018 | 450.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/10/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOP?DIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003808 | 08/10/2018 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/10/2018 | 1150.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTONTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FORNECENDO ALMO?O COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/10/2018 | 1420.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 METROS DE FORRO DE PVC PARA O CLUBE SOCIAL E PRESTA??O DE SERVI?O DAS PORTAS DO CRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/10/2018 | 17.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/10/2018 | 3.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/10/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/10/2018 | 2755.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/10/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/10/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PLACAS REFLETIVAS JUNTAMENTE COM VISTORIA NO VE?CULO DE PLACA MNX 22201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/10/2018 | 477.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003835 | 15/10/2018 | 1600.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/98 A 10/10/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/10/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003872 | 15/10/2018 | 2531.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: MICRO 2010-MOK 9042, MICRO 2013- OGE 6670, DA SECREATRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003875 | 15/10/2018 | 16937.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/10/2018 | 1900.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A BANDAMARCIAL DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3418. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/10/2018 | 2120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDRO MESTRE DO FREIO DO ?NIBUS INVECO DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/10/2018 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO DIFERENCIAL NO VE?CULO DE PLACA QFG:0893 DA SECRETRIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/10/2018 | 3151.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BANNER E FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/10/2018 | 516.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDALHAS EM ARCRILICO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003902 | 15/10/2018 | 1573.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 121, QUILOS DE BOLO DE MILHO E MANDIOCA PARA COMPOR A MAERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/10/2018 | 1252.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.767. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012018 | 0003874 | 15/10/2018 | 2706.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003883 | 15/10/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/10/2018 | 240.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVITALIZA??O DE ADESIVOS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003876 | 15/10/2018 | 12814.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS DE PLACA PIPA- NQB, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E CAMINH?O CA?AMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSDURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/10/2018 | 472.50 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O E RECREA??O DA FESTA DO DIS DAS CRIAN?AS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/10/2018 | 755.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZA??O DE AVERIGUA??O E VISITAS AS FAMIL?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/10/2018 | 460.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O FANTASIAS PARA A SEMANA DA CRIAN?A. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/10/2018 | 84.00 | 00010237948451 | BIANCA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE MAQUIAGENS PARA COMEMORA??O DAS ANIVERSARIANTES DAS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/10/2018 | 262.50 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DO SEVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/10/2018 | 24.50 | 00070063131471 | MARCELO ANTONIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/10/2018 | 760.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O ANODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/10/2018 | 1300.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA AS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/10/2018 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPPORTANDO A FARMACEUTICA E BIOQUIMICA DO MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003837 | 15/10/2018 | 17.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003839 | 15/10/2018 | 560.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003840 | 15/10/2018 | 52.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003841 | 15/10/2018 | 112.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003842 | 15/10/2018 | 51.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003843 | 15/10/2018 | 171.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003844 | 15/10/2018 | 53.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003845 | 15/10/2018 | 43.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003846 | 15/10/2018 | 77.59 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003847 | 15/10/2018 | 243.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003848 | 15/10/2018 | 694.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003850 | 15/10/2018 | 140.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003851 | 15/10/2018 | 223.01 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003852 | 15/10/2018 | 219.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003853 | 15/10/2018 | 17.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003854 | 15/10/2018 | 30.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003855 | 15/10/2018 | 229.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003856 | 15/10/2018 | 119.81 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003857 | 15/10/2018 | 298.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003858 | 15/10/2018 | 57.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003859 | 15/10/2018 | 364.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003860 | 15/10/2018 | 143.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003861 | 15/10/2018 | 76.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003862 | 15/10/2018 | 256.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003863 | 15/10/2018 | 39.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003865 | 15/10/2018 | 173.97 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003866 | 15/10/2018 | 263.04 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003868 | 15/10/2018 | 108.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003869 | 15/10/2018 | 562.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003871 | 15/10/2018 | 162.14 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003873 | 15/10/2018 | 19970.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 0003880 | 15/10/2018 | 5724.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANETE DA ATEN??O B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/10/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELACIONADO A SERVILO DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??OO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003885 | 15/10/2018 | 45.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003886 | 15/10/2018 | 260.53 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003887 | 15/10/2018 | 19.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003889 | 15/10/2018 | 549.47 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003890 | 15/10/2018 | 5704.01 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003892 | 15/10/2018 | 1055.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003894 | 15/10/2018 | 26.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003895 | 15/10/2018 | 56.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003896 | 15/10/2018 | 68.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/10/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEP?SITO PARA GUARDAR BENS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003918 | 16/10/2018 | 4196.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DE COMSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003919 | 16/10/2018 | 6323.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/10/2018 | 1162.00 | 00076671267715 | ADALBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?,BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA FEIRA CENTRAL,NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH? DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/10/2018 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/10/2018 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003912 | 16/10/2018 | 25352.42 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RESTURA??O E RECUPERA??O DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N? 00057/2018CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/10/2018 | 105.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DE V?NCULOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL- CRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/10/2018 | 900.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ARTIGOS PARA RECREA??O (DUAS CAMAS EL?STICAS, UMA PISCINA DE BOLINHAS E UM ESCORREGO) E DECORA??O DO ESPA?O PARA COMEMORA??O EM ALUS?O AO DIA DAS CRIA?AS COMO O P?BLICO ATENDIDO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003914 | 16/10/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QFV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/10/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003904 | 16/10/2018 | 600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/10/2018 | 3846.00 | 00076671267715 | ADALBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?,BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/10/2018 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/10/2018 | 1125.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 15 BOTIJ?ES DE 13 KG A 75 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/10/2018 | 1771.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2018 | 2555.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/10/2018 | 1231.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/10/2018 | 1564.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/10/2018 | 286.20 | 00010825788439 | FERNANDO PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COLETANDO LIXO NA CIDADE, TOTALIZANDO 06 DIARIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/10/2018 | 11608.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMETO DE INSS OBRIGA??ES PATRONAL, JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/10/2018 | 11976.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/10/2018 | 324.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO, PARA REALIZA??O DE ISEMINA??O ARTIFICIAL. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/10/2018 | 1683.53 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/10/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS DE MARIA SALETE VILAR FONSECA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/10/2018 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 1 UNIDADE DE F?RMULA TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE: 492199. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003937 | 22/10/2018 | 12798.07 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/10/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SE?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003934 | 22/10/2018 | 2939.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003935 | 22/10/2018 | 2901.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/10/2018 | 2734.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/08/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/10/2018 | 850.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/10/2018 | 2557.07 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BILHETE A?REO-GOL, JOAO PESSOA-PB / BRASILIA JUNTAMENTE COM HOSPEDAGEM NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA NO PERIODO DE 22/10 A 25/10 2018 PARA PREFEITO JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/10/2018 | 344.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO C?PIAS DE CHAVE, TROCAS DE CILINDRO DE FECHADURA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA PREDIO MUNICIPAIS.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003936 | 22/10/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/10/2018 | 100.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAP?US PARA A BANDA MARCIAL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA APRESENTA??O NO DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O RESP. TECNICA- ART. COM VENICMENTO NO DIA 29/10/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/10/2018 | 28.19 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE MARIA DO S. L. DA COSTA ) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/10/2018 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA DE (L?CI OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO ) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/10/2018 | 380.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003949 | 23/10/2018 | 7995.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CONJUNTO ODONTOL?GICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/10/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0003953 | 23/10/2018 | 1034.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SELADORA DE PEDAL XFE. 40, 110/220 VOLTS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/10/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/10/2018 | 237.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AO PSF E AO HOSPITAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/10/2018 | 600.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PEDRA DE GRANITO D AMARCA S?O MARCOS, PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE 02. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/10/2018 | 261.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, PROTOBINA E TUBO A VACUO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3555. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0003962 | 24/10/2018 | 1248.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CARRO MACA COM GRADE E RODIZIOS COM COLCH?O E BRA?ADEIRA PARA INJE??O ESMALTEC. PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATEN??O B?SICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/10/2018 | 71.25 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/10/2018 | 65.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE 1 LINK DE INTERNET PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/10/2018 | 308.75 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE LINK DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRAVANTE NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/10/2018 | 332.50 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/10/2018 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/10/2018 | 582.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/10/2018 | 1825.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/10/2018 | 119.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/10/2018 | 3259.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP/09/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003986 | 25/10/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003969 | 25/10/2018 | 5007.00 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3758. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/10/2018 | 70.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALINHADOR PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS INVECO CITCLASS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/10/2018 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CORREIA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNX 2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/10/2018 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SENSOR DE VELOCIDADE E TOMADA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNX 2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/10/2018 | 540.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA COM CORRE??O DO AACINAMENTO DO VELOCIMENTRO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, SERVI?O DE EXTRA??O DE SENSOR E SERVI?O NO MODULO DE ACIONAMENTO DA PORTA NO VE?CULO DE PLACA MNX-2201/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/10/2018 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTOR RODA TRASEIRA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 9936/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/10/2018 | 600.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, E ADMINISTRA??O QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003970 | 25/10/2018 | 1192.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BERMUDA EM HELANCA E CAMISAS 100% POLIESTER PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3135. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/10/2018 | 300.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/10/2018 | 620.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E SERVI?O DE DISTRIBUI??O DE A?GOD?O DOCE PARA CRIAN?AS DO MUNIC?PIO DE OLIVEDOS, ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, EM ALUS?O AOS DIA DAS CRIAN?AS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/10/2018 | 200.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/10/2018 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/10/2018 | 32.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/10/2018 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS(ROLAMENTOS BOIADEIRO/ PARAFUSO TRANSMISS?O COM PORCA DE TRASMISS?O) DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/10/2018 | 109.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O ROLAMENTO CENTRO 40MM E PORCA DE EIXO TALHADO F1000, F4000 VW PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO PARA RESSON?NCIA MAGNETICA REALIZADO EM JUAREZ MARTINS DE COUTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003985 | 25/10/2018 | 2200.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003988 | 29/10/2018 | 24995.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003989 | 29/10/2018 | 10041.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003990 | 29/10/2018 | 125.04 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE O ?LEO SELENIA E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN??O DA KOMB DE PLACA NPY 2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003991 | 29/10/2018 | 691.51 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003992 | 29/10/2018 | 1857.45 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VGOL DE PLACA QFW- 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003993 | 29/10/2018 | 621.89 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO DE PLACA AFV-4725 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003994 | 29/10/2018 | 315.89 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003995 | 29/10/2018 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 225/65R PARA MANUTEN??O DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003996 | 29/10/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO KOMBI DE PLACA 2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003997 | 29/10/2018 | 822.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003999 | 29/10/2018 | 283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004000 | 29/10/2018 | 1055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004001 | 29/10/2018 | 20000.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003998 | 29/10/2018 | 361.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO VOYAGE DE PLACA QFV-4725 A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERV. DE VIAS, AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2018 | 1378.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004017 | 30/10/2018 | 10993.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VEICULOS DE PLACA PIPA- NQB, RETRO ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E CAMINH?O CA?AMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSDURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? ,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2700, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2018 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURENTE O MES DE OUTUBRO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO PARA GUARDAR O MATERIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O . VALOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO PARA GUARDAR O MATERIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O . VALOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2018 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIO LOCADO PARA GUARDAR OS MATERIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. VALOR REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2018 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO SEM SELAGEM ENSAIO CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E CONFIGURA??O SEVA NO VE?CULO DE PLACA QFG-0893, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2018 | 90.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BOBINA DE FITA DIAGRAMA VT140/DT1050 PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0893, DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004018 | 30/10/2018 | 10375.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS:SPINQSB-0786, ONIBUS MNX-2201 E INVECO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004019 | 30/10/2018 | 3135.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER OS VE?CULOS DE PLACA OGE-6670, MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004016 | 30/10/2018 | 31455.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2018 | 91.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA DE ( ANA PAULA CAVALCANTE GOMES) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2018 | 3098.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2018 | 6073.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2018 | 19539.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2018 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2018 | 3036.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2018 | 12612.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2018 | 43958.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2018 | 9242.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2018 | 12646.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SA?DE - FUS, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2018 | 13174.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SA?DE - SUS, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004085 | 31/10/2018 | 0.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00058, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. (COMPLEMENTO DEEMPENHO 3680) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2018 | 8223.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2018 | 69743.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2018 | 37302.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2018 | 12279.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2018 | 62927.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2018 | 27413.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2018 | 3339.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2018 | 18485.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2018 | 13275.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2018 | 16210.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004072 | 31/10/2018 | 17869.61 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3523. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2018 | 3207.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O - MDE, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2018 | 2121.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O MDE, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2018 | 33686.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIOL, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2018 | 13995.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O FUNDEB OUTROS 40%, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2018 | 4111.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIO 60%, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2018 | 3014.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2018 | 18924.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2018 | 34038.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2018 | 0.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2018 | 2054.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2018 | 212.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, 018 SEC. DE DESENV. SOCIAL 200 CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAL, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2018 | 911.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, 018 SEC. DE DESENV. SOCIAL 190 CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2018 | 878.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, 018 SEC. DE DESENV. SOCIAL 189 PRORAMA CRIAN?A FELIZ, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2018 | 25740.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RECURSOS ORDINARIOS - FPM, COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2018 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2018 | 313.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2018 | 39.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2018 | 182.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2018 | 539.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2018 | 535.08 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE LANCHES, REFEI??ES EM VIAGENS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS ? JO?O PESSOA, E CAMPINA GRANDE- PB, TAIS DISPESAS S?O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2018 | 620.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2018 | 600.00 | 00010695202413 | JANIELSON MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, (JUNTAMENTE COM O SERVENTE) TOTALIZANDO 05 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2018 | 545.00 | 00021856150410 | FRANCISCO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 COBOG?, 03 PEDRAS DE CIMENTO E 08 TAMPAS DE BOUEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2018 | 954.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004112 | 01/11/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004091 | 01/11/2018 | 3135.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS: DE PLACA MOK-9042 E OGE-6670, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2018 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA COM SERVI?O DE SCANNER PARA DIAGNOSE DE FALHAS NO VE?CULO DE PLACA MNX-2201/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GRAXA 1X20, MANGUEIRA, ABRA?ADEIRA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNX-2201/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2018 | 477.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REEMPENHO DO EMPENHO 3590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2018 | 714.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA-PB, RECIFE- PE E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2018 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA EM REMO??O E REINSTALA??O DE ALAVANCA DEMARCHA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS (JOGO DE EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA, TERMINAIS, BUCHA NYLON DA TORRE E ARRUELAS NYLON DE ENCONSTO ) DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2018 | 980.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS (KIT EMBREAGEM, BUCHA VOLANTE, RETENTOR VOLANTE, COLAR EMBREAGEM, MAGUEIRA), REMO??O DO VOLANTE PARA SERVI?O DE RETIFICACOM SUBSTITUI??O DE BUCHA DE EIXO PILOTO DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/11/2018 | 1968.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE REPAROS, ARRUELAS, TIRANTES, BUCHAS, TERMINAIS KIT DE EMBREAGEM, COLOAR E BUCHA VOLANTE PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2018 | 141.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE RETENTO R VOLANTE E MANGUEIRA PARA MANUTEN??O DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2018 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2018 | 2490.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3575. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS CRIAN?AS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2018 | 1791.15 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE SHOW DO PASCOAL PARA EVENTOS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETAIRA DE EDUCA??O, (DIA DAS CRIAN?AS) DO ENSAIO DA BANDA E NO FORNECIMENTO DE FRIEZES, SACOLAS, CONJUNTOS DE BACIA, PANO DE CAF?, MESAS. CADEIRAS E TALHERES, DURANTE OS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2018 | 4037.46 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/11/2018 | 1029.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/11/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/11/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DA RESIDENCIA DA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, NN, CENTRO DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/11/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/11/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/11/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/11/2018 | 200.00 | 00002899527436 | ELIANE DINIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/11/2018 | 500.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDANDORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA A PEDIDO DO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/11/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/11/2018 | 24.60 | 00070063131471 | MARCELO ANTONIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/11/2018 | 1140.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: TROF?US, FAIXAS BANNERS E ADESIVOS,MATERIAL USADO DURANTE A SEMANA DO BEB? . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004119 | 05/11/2018 | 4872.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00060, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/11/2018 | 954.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SA?DE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/11/2018 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/11/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/11/2018 | 954.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM REGULA??O E VIGILANCIA SANIT?RIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009172699426 | RAYV?NIA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/11/2018 | 1252.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.767. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3827. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/11/2018 | 330.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/11/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELACIONADO A SERVILO DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??OO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004196 | 05/11/2018 | 5665.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/11/2018 | 130.00 | 28310215000128 | POUSADA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, 02 JANTAR E 02 DUAS ?GUAS MINERAL, PARA PESSOAL DA CAMPANHA DO AMIGO DO PEITO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA E NO AUXILIO DA ?MBULANCIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/11/2018 | 540.00 | 00001793140413 | LUANDSON GON?ALVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO H?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/11/2018 | 540.00 | 00003623871419 | DEUSOLINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO HARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/11/2018 | 600.00 | 00001622519477 | LEONILDO JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/11/2018 | 477.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/11/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/11/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/11/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/11/2018 | 477.00 | 00010600386414 | JAQUELINE FERREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/11/2018 | 477.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ECOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/11/2018 | 95.40 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO TOTALIZANDO 2 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/11/2018 | 477.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/11/2018 | 477.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DA EJA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/11/2018 | 477.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOS? FAUSTINO DA COSTA,, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/11/2018 | 477.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/11/2018 | 539.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM 1 EMPLACAMENTO DO NOVO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/11/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/11/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004146 | 05/11/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO O DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/11/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/11/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/11/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/11/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/11/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/11/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/11/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/11/2018 | 800.00 | 00003922149464 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO (08) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/11/2018 | 381.60 | 00095565590191 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O M?S DE DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 8 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/11/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/11/2018 | 477.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/11/2018 | 667.80 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 14 DIARIAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001631538411 | IORRANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE COSTA DO SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A M?DICA, DURANTE O M?S DE OUTUBRODE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004120 | 05/11/2018 | 1925.50 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00061 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/11/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/11/2018 | 261.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/11/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/11/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURNTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/11/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/11/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/11/2018 | 425.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PO, DURANTE 05 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO 20 DIARIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/11/2018 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 20 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/11/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/11/2018 | 477.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PODANDO ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/11/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/11/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O BANHEIRO DA PRA?A DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/11/2018 | 810.90 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/11/2018 | 440.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO PNEUS DO ?NIBUS, PIPAS, CA?AMBA E OUTRO VA?CULOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/11/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/11/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/11/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004214 | 08/11/2018 | 2868.75 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) VE?CULO TIPO VW/NOVO VOYAGE, ANO DE FAB 2017/ MOD 2018, FLEX, PLACA: QFV- 4725/PB. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2017, CONTRATON?00048/2017-CPL. 1? TERMO ADITIVO. VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/11/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/11/2018 | 1150.00 | 00042494141400 | JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/11/2018 | 954.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/11/2018 | 400.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/11/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/11/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE OUTUBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/11/2018 | 551.25 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECREA??O ESPORTIVA REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/11/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/11/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E UMA CONSULTA M?DICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR:GUSTAVO KAU? DE V. ANCELMO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/11/2018 | 143.10 | 00006333757489 | ALIETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE AS ELEI??ES, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/11/2018 | 143.10 | 00001793051402 | JOSE CARLOS MIRANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COLOGIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE AS ELEI??ES, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004225 | 09/11/2018 | 10375.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER OS VEICULOS:SPINQSB-0786, ONIBUS MNX-2201 E INVECO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMRPVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/11/2018 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/11/2018 | 13858.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/11/2018 | 954.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PODANDO ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 4181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/11/2018 | 800.00 | 00005649877432 | JOSENALDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES LOCAIS DE PEQUENO PORTE AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA E MUDAN?AS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/11/2018 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINH?O PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/11/2018 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/11/2018 | 73.30 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E PARA O FRANCISCO LUCINDO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/11/2018 | 98.88 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/11/2018 | 97.50 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTA??O DE RENOVA??O DO CONSELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR- CEA. NESTA OCASI?O O SERVIDOR PAGOU DE SEU BOLSO O REFERIDO VALOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070711447454 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/11/2018 | 208.37 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/11/2018 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004234 | 12/11/2018 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPNHO 4140. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/11/2018 | 183.75 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/11/2018 | 96.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DE MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/11/2018 | 1140.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: TROF?US, FAIXAS BANNERS E ADESIVOS ,MATERIAL USADO DURANTE A SEMANA DO BEB?, ENTRE OUTROS MOMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4193. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/11/2018 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004250 | 13/11/2018 | 1000.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O DE MICROS E PERFIFERICOS DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/11/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 4137. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPNEHO DO EMPNEHO 3592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/11/2018 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPPORTANDO A FARMACEUTICA E BIOQUIMICA DO MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004258 | 13/11/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3570. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004259 | 13/11/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004261 | 13/11/2018 | 5665.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4196. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/11/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOPEDIA. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004251 | 13/11/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/11/2018 | 340.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA MON-9578, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/11/2018 | 265.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM CART?RIO, AVERBA??O - CMMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/11/2018 | 130.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM CART?RIO, EMISS?O DE CERTID?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004249 | 13/11/2018 | 600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004252 | 13/11/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/11/2018 | 335.00 | 00009493482448 | NIVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/11/2018 | 495.40 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO NO DESCARREGO DO CAMINH?O PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULA??O OLIVEDENSE, E DUAS DIARIAS TRABA?HADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/11/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004293 | 16/11/2018 | 7222.38 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RESTURA??O E RECUPERA??O DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N? 00057/2018CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/11/2018 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/11/2018 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004296 | 19/11/2018 | 3625.99 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULKTAS M?DICAS QWUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2018 | 560.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/11/2018 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CPONSULTAS E EXAMES M?DCOS QUE N?O S?O OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2018 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/11/2018 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA LOCADA DE (L?CI OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004279 | 19/11/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004283 | 19/11/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/11/2018 | 420.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINA??O ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GEN?TICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/11/2018 | 130.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/11/2018 | 330.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/11/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/11/2018 | 50.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ESTOJO DE AN?LISE DE PH E CL NAUTILUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004290 | 19/11/2018 | 2219.45 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004300 | 19/11/2018 | 7105.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/11/2018 | 1560.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.811. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/11/2018 | 1218.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.723. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/11/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004305 | 19/11/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/11/2018 | 300.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS FARDAS DA BANDA MARCIAL E ESTANDARTES DO DESFILE C?VICO DE 07 DED SETEMBRO DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/11/2018 | 300.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MARCENARIA PARA O COL?GIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004278 | 19/11/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/11/2018 | 120.00 | 00005178439430 | MARIA DO SOCORRO COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004282 | 19/11/2018 | 3269.10 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004284 | 19/11/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004286 | 19/11/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 10/10/2018 A 10/11/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004289 | 19/11/2018 | 1280.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2018 A 10/11/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004291 | 19/11/2018 | 1782.82 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/11/2018 | 333.61 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/11/2018 | 130.00 | 14591954000120 | PERFECTION SERVI?OS DE LAVANDERIA A SECO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVANDERIA, LAVAGEM DE ESTANDARTE DA FANFARRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/11/2018 | 93.00 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BAL?ES METALIZADOS PEQUENO PEROLADOS. PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/11/2018 | 55.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO NA NOTA FISCAL 4692, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNIC?PAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/11/2018 | 84.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FORMA??O DOS PROFESSORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004307 | 19/11/2018 | 3414.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/11/2018 | 500.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 07 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004297 | 19/11/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004306 | 19/11/2018 | 5216.20 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/11/2018 | 422.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/11/2018 | 316.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS DE LOGOMARCA DO MUNIC?PIO EM VARIADOS LOCAIS DO NOSSO TERRIT?RIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/11/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/11/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/11/2018 | 954.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2018 | 1141.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004309 | 20/11/2018 | 621.89 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFV-4725, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004310 | 20/11/2018 | 315.89 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QSB-3955, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3994. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004311 | 20/11/2018 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFF-8307, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3995. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004312 | 20/11/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM PORTA DE VE?CULO KOMBI - NPY-2164, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3996. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004313 | 20/11/2018 | 822.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL - QFW-9094, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3997. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004314 | 20/11/2018 | 283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL - QSB-3955, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004315 | 20/11/2018 | 1055.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO MASTER - QFF-8307, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 4000. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004316 | 20/11/2018 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL - QFW-9094, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3489. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004317 | 20/11/2018 | 426.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL - QFI-8135, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3491. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004318 | 20/11/2018 | 125.04 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA NPY-2164, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3990. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004319 | 20/11/2018 | 691.51 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3991. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004320 | 20/11/2018 | 1857.45 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004321 | 20/11/2018 | 2563.69 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3481. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004322 | 20/11/2018 | 338.96 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA NPY-2164, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3482. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004323 | 20/11/2018 | 667.22 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8135, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004324 | 20/11/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8085, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004325 | 20/11/2018 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8135, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3485. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004326 | 20/11/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QSB-3955, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3486. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004327 | 20/11/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFW9094, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 3488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004334 | 20/11/2018 | 1120.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS E UMA CONSULTA M?DICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GUSTAVO KAU? DE V. ANCELINO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/11/2018 | 2487.34 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2018 | 1574.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/11/2018 | 192.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/11/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004345 | 22/11/2018 | 10834.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004346 | 22/11/2018 | 6304.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/11/2018 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/11/2018 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE MARIA DOS SANTOS L. DA COSTA ) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/11/2018 | 1500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DE PR?DIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/11/2018 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/11/2018 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE LINK DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRAVANTE NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/11/2018 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/11/2018 | 1870.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/11/2018 | 3865.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/11/2018 | 2000.00 | 00012482465435 | JO?O LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EST?GIO REMUNERADO, AUXILIANDO O ARQUITETO RAFAEL, FAZENDO MEDI??ES E CROQUIS PARA SUBSIDIAR O PROJETO DE ARQUITETURA DO CMMS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/11/2018 | 260.50 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES, LANCHES E VIAGENS A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES E TRINAMENTOS E OUTROS EVENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. SEGUEM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/11/2018 | 2935.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, COMP - 10/2018 CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/11/2018 | 78.80 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CAL SUPERCAL, VEDA BEM AZUL/BRANCO (3,6 KG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/11/2018 | 1646.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/11/2018 | 7762.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FOLDER, PRONTUARIOS DO PACIENTE, FICHAS DE ATENDIMENTOS, CART?O DE VACINA??O ENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/11/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPNEHO DO EMPNEHO 4020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/11/2018 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/11/2018 | 171.93 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NA OCASI?O A REFERIDA SECRETARIA PAGOU DE SEU PROPRIO DINHEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/11/2018 | 200.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA MAQUIAGEM DE MULHERES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/11/2018 | 250.00 | 00005948859495 | FAGNER SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANIMA??O E RECREA??O DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS EM 2018. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/11/2018 | 169.00 | 00070112773400 | JEYSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ABRINDO VALAS PARA REDE DE ?GUA NO CONJUNTO S?O FRANCISCO, NA CIDADE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/11/2018 | 1598.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, ASSIM COMO TAPANDO BURACOS NO CAL?AMENTO DAS RUAS, DURANTE 17 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/11/2018 | 1052.64 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, ASSIM COMO TAPANDO BURACOS NO CAL?AMENTO DAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 21 DIARIAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004393 | 27/11/2018 | 7045.60 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/11/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004391 | 27/11/2018 | 865.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 8.333 C?PIAS PARA A PREFEITURA, 2.491 PARA O SERVI?O MILITAR DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004375 | 27/11/2018 | 1672.64 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADNO FORNECIMENTO DE 12.615 C?PIAS PARA O COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, 8.293 PARA O GRUPO FRANCISCO LUCINDO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004376 | 27/11/2018 | 1877.84 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADNO FORNECIMENTO DE 23.473 C?PIAS PARA A SECR?TARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/11/2018 | 93.00 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL PARA O DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004389 | 27/11/2018 | 550.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ABASTECIMENTO COM TINTA EPSON (10 REFIS) PARA O COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO ) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/11/2018 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA( DE LUCIA OLIVERIA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/11/2018 | 224.00 | 00010237948451 | BIANCA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE MAQUIAGENS PARA COMEMORA??O DAS ANIVERSARIANTES DAS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/11/2018 | 270.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O F?SICO DO PARQUE DAS PEDRAS, LOCALIZADO NO MUNIC?PIO DE POCINHOS-PB, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICAS E RECREATIVAS COM OS USU?RIOS DO GRUPO RENASCER, SENDO COBRADO O VALOR DE 10,00 REAIS POR PESSOA, DESSA FORMA, O TOTAL FOI DE 270,00 REAIS JA QUE PARTICIPARAM DESSE MOMENTO 27 PESSOAS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/11/2018 | 150.00 | 00090960882472 | JOSÉ CARLOS ALVES CHAVES | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004390 | 27/11/2018 | 70.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO SERVI?O DE RECUPERA??O DE DADOS E ARQUIVOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004392 | 27/11/2018 | 205.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE REFIL COM TINTA EPSON ( 3/?/? TR?S E MEIO ), PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004308351405 | JOSINETE PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/11/2018 | 1500.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TROF?US PARA PREMIA??O DO EVENTO CABRA DA PESTE, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2018 | 285.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/11/2018 | 6360.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 60 PR?TESES DENT?RIAS, NO VALOR UNIT?RO DE 106,00 REAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL NO QUE DIZ RESPEITO A SA?DE BUCAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/11/2018 | 940.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SA?DE BASICA DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/11/2018 | 300.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 06 DIARIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/11/2018 | 126.50 | 41144072000190 | J.R HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM HOSPEDAGEM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004388 | 27/11/2018 | 296.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO DE RECUPERA??O DE DADOS E RECONFIGURA??O, COLETA E RECUPERA??O DE 03 TONNER, SERVI?O DE ABASTECIMENTO COM TINTA EPSON. PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2018 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2018 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2018 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018..SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MOLAS, BUCHAS, SUPORTE DE FRIXO DE MOLA, COXIM DE MOTOR E ?LEO DE MOTOR PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC 9936/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 7383.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 1424.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2018 | 24558.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2018 | 2385.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2018 | 63105.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2018 | 36432.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2018 | 8407.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2018 | 74484.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2018 | 17663.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2018 | 1233.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2018 | 800.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, E ADMINISTRA??O QUANDO A SERVI?O DO MUNIC?PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2018 | 3928.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIO 60% COMISS, COMPET?NCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2018 | 30461.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O FUNDEB MAGISTERIO 60% , COMPET?NCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2018 | 16565.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O FUNDEB OUTROS 40%, COMPET?NCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2018 | 2701.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O MDE, COMPET?NCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2018 | 1555.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, EDUCA??O MDE/PEJA, COMPET?NCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 3014.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2018 | 19763.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2018 | 31.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2018 | 130.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2018 | 20.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2018 | 541.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2018 | 314.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2018 | 39.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2018 | 183.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2018 | 676.47 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO SENTEN?A JUDICIAL, CONFORME DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME OF?CIO 201800007792971-00003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2018 | 10908.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2018 | 8.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2018 | 212.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, 018.200 CAD. UNICO P/ PROG. SOCIAIS - COMPETENCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2018 | 911.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, 018.190 CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAIS/CRAS - COMPETENCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2018 | 878.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, 018.189 PROG. CRIAN?A FELIZ - COMPETENCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2018 | 24096.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REC. ORDINARIOS - FPM - COMPETENCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2018 | 34038.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2018 | 1120.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. TOTALIZANDO 14 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2018 | 3653.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2018 | 795.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 033 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2018 | 13275.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2018 | 15745.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2018 | 6996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 050 - MAG-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2018 | 65.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA( DE ANA PAULA CAVALCANTE GOMES) PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2018 | 3098.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2018 | 460.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO AT? CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PASSAGENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2018 | 224.00 | 00010237948451 | BIANCA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE MAQUIAGENS PARA COMEMORA??O DAS ANIVERSARIANTES DAS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESE P?BLICO, VEICULADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNICIPIOS, DA R?DIO CATURIT? , CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2732, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2018 | 40822.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2018 | 19179.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2018 | 10951.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2018 | 2636.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2018 | 250.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004451 | 30/11/2018 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2018 | 12911.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SA?DE - SUS - COMPETENCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2018 | 12261.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, SA?DE - FUS - COMPETENCIA NOV/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2018 | 8389.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2018 | 12191.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004480 | 03/12/2018 | 2502.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO SPIN - QSB 0786 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004481 | 03/12/2018 | 2553.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO GOL1 - QFI 8085 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004482 | 03/12/2018 | 2589.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO GOL2 - QFI 8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004483 | 03/12/2018 | 4186.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO GOL4 - QSB 3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004484 | 03/12/2018 | 3965.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO GOL7 - QSA 2149 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004485 | 03/12/2018 | 1527.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO KOMBI - NPY 2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004486 | 03/12/2018 | 4342.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO GOL3 - QFW 9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004487 | 03/12/2018 | 1731.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO AMBULANCIA - QFF 8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004488 | 03/12/2018 | 2250.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO RANGER - QSA 1889 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2018 | 90.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BOBINA IMPRESS?O BVDR PARA MANUTEN??O DE VE?CULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2018 | 1636.20 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BOLAS, REDES E TROF?IS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004474 | 03/12/2018 | 1021.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO FIAT DOBLO - MOP 4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004475 | 03/12/2018 | 2869.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO CAMINH?O OGD 9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004476 | 03/12/2018 | 1501.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004477 | 03/12/2018 | 4784.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO CAMINH?O PIPA - NQB 2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2018 | 1262.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ORNAMENTA??O DA CIDADE PARA O M?S DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004490 | 03/12/2018 | 2462.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS - OGE 6670, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004491 | 03/12/2018 | 1607.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS VOLARE - MOK 9042, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004492 | 03/12/2018 | 6337.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS - MNX 2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004493 | 03/12/2018 | 3252.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS VOLARE - MNB 1906 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004494 | 03/12/2018 | 2258.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS IVECO - OGC 9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/12/2018 | 0.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004516 | 05/12/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO DOIS (02) PNEUS 275/80R22 G 358 DE VEICULO DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/12/2018 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS E INCINERANDO NO LIX?O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2018 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURNTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/12/2018 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRA?A P?BLICA DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O M?S DE NOVMEBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/12/2018 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/12/2018 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS SUPERVISIONANDO AS OBRAS NA ZONA RURAL, REALIZADAS PELAS M?QUINAS PESADAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/12/2018 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO PO?O DO S?TIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/12/2018 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS DA PRA?A, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/12/2018 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA OPERA??O DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/12/2018 | 954.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O BANHEIRO DA PRA?A DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/12/2018 | 1300.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/12/2018 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS COMO AUXILIAR PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/12/2018 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMNPANDO OS BANHEIROS DA PRA?A PUBLICA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/12/2018 | 1260.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINH?O PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 20 DI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/12/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FLEXIVEL ESCAPAMENTO PARA MANUTEN??O DO VEICULO INTERNATIONAL DURASTAR 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/12/2018 | 660.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA RETRO-ESCAVADEIRA, SERVI?O DE SOLDA NA GARGANTA DO CANO DE ESCAPE DO MICRO-ONIBUS, TROCA DE ?LEO DE CAIXA DE MARRCHA DE GOL, SERVI?O DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, QUEIMADOR DE EMBREAGEME TROCA DE MANGOTE DO RADIADOR DE MICRO-ONIBUS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/12/2018 | 203.49 | 03656804001022 | CARAJAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/12/2018 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTEO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/12/2018 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA E COMO AUX?LIO TRANSPORTE DO MENOR: JOS? ALAN DOS SANTOS GON?ALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. (PROCESSO PARA TAL CONSE??O SE ENCONTRA NO EMEPNHO 3829 DE 2017). SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAR NA ESCOLA LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E DOUTOR ANTONIO COUTINHO, NO TURNO DA MANH?, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZ??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004526 | 05/12/2018 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS,PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/12/2018 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE DEZ (10) DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/12/2018 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/12/2018 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/12/2018 | 477.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/12/2018 | 477.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS,, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2108, NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/12/2018 | 500.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NA MERENDA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/12/2018 | 500.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/12/2018 | 477.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOS? CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/12/2018 | 477.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMAR?ES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/12/2018 | 477.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/12/2018 | 477.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/12/2018 | 477.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/12/2018 | 477.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/12/2018 | 477.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO DO PEREIRA, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/12/2018 | 592.25 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/12/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/12/2018 | 477.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOS? FAUSTINO DA COSTA,, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/12/2018 | 477.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/12/2018 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/12/2018 | 954.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/12/2018 | 715.50 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/12/2018 | 1720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE MANUTEN??O, LIMPEZA DE MANGOTE, SERVI?OS DE MOLARIA E ALINHAMENTO NO VE?CULO DE PLACA OGC-9936/PB, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/12/2018 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE F BUCHA DE FEIXO DE MOLA, PORCA DUPLA, GRAMPO E FILTRO DE COMBUSTIV?L PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/12/2018 | 675.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MODULADOR DE VACUO, PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS NVECO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2018 | 954.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DA EJA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2018 | 954.00 | 00070711447454 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRMA EDUCA??O DE JOVEM E ADULTOS (EJA) NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/12/2018 | 954.00 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE COSTA DO SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A M?DICA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012301872432 | LARI?A ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012677087430 | ANA CAROLINY FERREIRA EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001792947410 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004627 | 05/12/2018 | 3300.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008258676490 | LUZIA JULIANA GOMES DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/12/2018 | 954.00 | 00070272684422 | JOSE MANUEL SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/12/2018 | 954.00 | 00070865898456 | LINDINEZ DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/12/2018 | 954.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/12/2018 | 76.53 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/12/2018 | 76.53 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COLEGIO MONSEOR STANISLAW E PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004507 | 05/12/2018 | 1344.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00063 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004509 | 05/12/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/12/2018 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DE POL?CIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/12/2018 | 178.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2018 | 589.50 | 00000611106558 | JOSE MADSON COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPMENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/12/2018 | 589.50 | 00025963159806 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/12/2018 | 568.43 | 00010378615408 | JOSE MIKAEL DOS SANTOS COSTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/12/2018 | 421.15 | 00001622519477 | LEONILDO JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/12/2018 | 525.00 | 00072709260425 | JAILTON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/12/2018 | 568.43 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/12/2018 | 336.90 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/12/2018 | 547.45 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/12/2018 | 610.53 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/12/2018 | 589.50 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/12/2018 | 600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/12/2018 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DA RESIDENCIA DA RUA SEBASTI?O CORDEIRO DA COSTA, NN, CENTRO DESTA CIDADE DE OLIVEDOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/12/2018 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PRINCEZA IZABEL, NUMERO 38, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/12/2018 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA ISABEL, S/N, CENTRO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/12/2018 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IM?VEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, NUMERO 04, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/12/2018 | 551.25 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS DE RECREA??O ESPORTIVA REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/12/2018 | 470.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO CASAR?O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/12/2018 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/12/2018 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/12/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/12/2018 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/12/2018 | 350.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA FAZENDO UMA MUDAN?A DE OLIVEDOS PARA A CIDADE DE SOLEDADE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/12/2018 | 490.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO COMO CUIDANDORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA A PEDIDO DO MINISTERIO P?BLICO DA PARAIBA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2018 | 2500.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS FUNERARIO COMPLETO PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/12/2018 | 150.00 | 00006408137474 | KALINA IMPERIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE QUE N?O S?O OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/12/2018 | 183.75 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/12/2018 | 99.80 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004508 | 05/12/2018 | 3323.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00062, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/12/2018 | 1400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHOS, COMPRESSOR, AUTOCLAVES, CANETA DE ALTA, MICRO, CONTRA ANGULO. INCLUIDNDO REPOSI??O DE PE?AS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/12/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004517 | 05/12/2018 | 439.47 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004518 | 05/12/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/70R14 PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004519 | 05/12/2018 | 29.53 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SILICONE NEUTRO PARA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004520 | 05/12/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO TOTAL 5W40 E FILTRO DE ?LEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/12/2018 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PRA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S PLANT?ES COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER EMERG?NCIAS EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2018 | 954.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM REGULA??O E VIGILANCIA SANIT?RIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/12/2018 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO PR?DIO DA UNIDADE DE SA?DE DE MALHADA DE AREIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO QUATRO (04) DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/12/2018 | 954.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNIICPAL DE SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004555 | 05/12/2018 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CABO DE EMBREAGEM COBAVEL PARA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBY DE PLACA MNY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004556 | 05/12/2018 | 148.59 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO TOTAL 5W40 E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOLD E PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004557 | 05/12/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004558 | 05/12/2018 | 2692.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS MANUTEN??O DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/12/2018 | 1150.00 | 00042494141400 | JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/12/2018 | 954.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE, NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTO EXTRA, DURANTE O M?S D ENOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/12/2018 | 954.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SA?DE NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTO EXTRA E NO AUXILIO DA ?MBULANCIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SA?DE MUNICIPAL DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/12/2018 | 600.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINA??O . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004592 | 05/12/2018 | 385.90 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE FILTRO DE ?LEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DO VEICULO INVECO DE PLACA QSA-0067 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004593 | 05/12/2018 | 148.59 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE ?LEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QSA-2149 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004594 | 05/12/2018 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 225/65R16 PARA MANUTEN??O DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004595 | 05/12/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTEN??O DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-0786 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004596 | 05/12/2018 | 276.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO SPIN QSB-0786 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004597 | 05/12/2018 | 536.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO DOBL? DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/12/2018 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/12/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/12/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM 81 MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER A POPULA??O DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004601 | 05/12/2018 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004602 | 05/12/2018 | 1261.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPY-2164 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004603 | 05/12/2018 | 771.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004604 | 05/12/2018 | 806.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004605 | 05/12/2018 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004606 | 05/12/2018 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QSC-0067 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004607 | 05/12/2018 | 10629.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE METERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/12/2018 | 44.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA DESTILADA, VEDA ESCAPE E BUCHA LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/12/2018 | 660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA COM SUBSTITUI??O DE AR, JUNTA COLETAO ESCAPE, COLOCA??O DE AGUA DESTILADA E ADITIVO RADIADOR E CANO DE AGUA, JUNTAMENTE COM SERVI?O DE TORNEIDO COM CONFEC?~?AO DE 3 ESPOLETAS DO COLETOR DO COMPRESSOR NO VEICULO DE PLACA MNB-1906 DA SETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/12/2018 | 3843.01 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNB--1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004621 | 05/12/2018 | 2981.25 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA ECOTANK WIFI EPSON PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/12/2018 | 610.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004632 | 05/12/2018 | 1830.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E PARA OS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPPORTANDO A FARMACEUTICA E BIOQUIMICA DO MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004649 | 10/12/2018 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES S?TIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANA, VILA DE AROEIRAS E SANTA MARIA PARA A FEIRA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004656 | 10/12/2018 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, ,PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/12/2018 | 430.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOTAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA A ZONA RURAL E LEVANDO CORRESPEONDENCIAS PARA OUTRAS CIDADES, NA MOTO DE PLACA MON-9578, DURANTE O M?S DE NOVEMBRODE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004650 | 10/12/2018 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: S?TIO PEDRA DE AMOLAR, JURUBEBA, FURNAS, ALGOD?O DE VENEZEANO,, S?TIO RECANTO E A VILA, CO,UNIDADE DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/12/2018 | 954.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRAA EXECU??O DE DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE APOIO NAS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/12/2018 | 2212.52 | 00002314757483 | ARIOSTO PAULO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAG?GICO NO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004653 | 10/12/2018 | 4032.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE: SITIO MALHADA DE AREIA, SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO DAGUA, MIRAMAR, PARA ASSISTIREM AULA NO COLEGIO MUNICIPALMOINSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004655 | 10/12/2018 | 3496.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO CAPIM, PINTOR, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'?GUA, BARROCAS E SANTA HELENA PARA ESTUDAREM NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2018 | 715.50 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PODANDO ?RVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIARIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/12/2018 | 400.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOM?TRICOS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/12/2018 | 143.10 | 00010825788439 | FERNANDO PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COLETANDO LIXO NA CIDADE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE ATERSTADOS M?DICOS TOTALIZANDO 05 DIARIAS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/12/2018 | 166.95 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COLETANDO LIXO NAS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO SERVIDORES DE ATESTADOS M?DICOS E FOLGAS, TOTALIZANDO TR?S DIARIAS E MEIA (3/5) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/12/2018 | 3559.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/12/2018 | 0.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2018 | 13909.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS VIA DARF (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2018 | 11338.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM: JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/12/2018 | 1520.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 19 DIARIAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/12/2018 | 1214.90 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URNBANOS. SEGUE COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/12/2018 | 4290.10 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MOLA, GRAMPO, BUCHA SILENCIOSA OVAL PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/12/2018 | 806.13 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 TOTALIZANDO 13 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004688 | 11/12/2018 | 480.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2018 A 10/12/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004691 | 11/12/2018 | 3040.94 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004694 | 11/12/2018 | 3846.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA CPM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/12/2018 | 1870.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM P?GAMENTO DOS SERVI?OS CONSTANTES PRESTADOS NA NOTA FISCAL 0012, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/12/2018 | 954.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONV?NIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORT?NCIA RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/12/2018 | 147.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FAZENDO C?PIAS DE CHAVE PARA PR?DIOS MUNICIPAIS.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004693 | 11/12/2018 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: S?TIO FACA, ANGICOS, S?O JOS?, BALAN?O E CAMPOS DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANH?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2018 | 2150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, COLOCA??O DE ?GUA DESTILADA E ADITIVO PARA RADIADOR, REMO??O E REINSTALA??O DE RADIADOR PARA SUBSTITUI??O DA COLMEIA NO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004679 | 11/12/2018 | 6390.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004680 | 11/12/2018 | 1365.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE DE RAIO-X PARA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/12/2018 | 1177.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O E PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.003.843. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004692 | 11/12/2018 | 2280.43 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2018 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/12/2018 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/12/2018 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2018 | 500.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONCE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2018 | 400.00 | 00009208492451 | ALEXANDRE SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAME M?DICOS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZA??O DE AVERIGUA??O E VISITAS AS FAMIL?AS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2018 | 680.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTONTO DOS SERVI?OS PRESTADOS FORNECENDO ALMO?O COMERCIAL PARA FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/12/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2018 | 4853.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/12/2018 | 2666.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/12/2018 | 3098.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/12/2018 | 916.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/12/2018 | 795.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/12/2018 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA M?DICA ELETIVA COM GENETICISTA, PARA A MENOR SABRINA ANDRADE CARVALHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003534574427 | MARIA JOS? CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE B?SICA DE S?UDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004698 | 12/12/2018 | 6734.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004699 | 12/12/2018 | 1210.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004700 | 12/12/2018 | 405.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CLORETO DE S?DIO, SOLU??O A 0,9% 500ML PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004701 | 12/12/2018 | 879.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE AMOXILINA 250MG SUSP 60ML PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2018 | 530.00 | 00061635170400 | VANDERLEI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REVESTIMENTO FUM? EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2018 | 920.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO?O COMERCIAL PARA SERVIDORES A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS NA CIDADE DE SOLEDADE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004711 | 12/12/2018 | 2981.25 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORAS ECOTANK WIFI EPSON PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. REEMPENHO DO 4621 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/12/2018 | 2919.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/12/2018 | 40677.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/12/2018 | 6839.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2018 | 19539.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/12/2018 | 10510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/12/2018 | 10735.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/12/2018 | 1141.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/12/2018 | 11054.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/12/2018 | 2956.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/12/2018 | 810.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004754 | 12/12/2018 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/12/2018 | 3128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXEUCA??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SUPORTE INFRAVERMELHO, L?MPADA INFRA-VERMELHA, ELETRODO ADESIVO, KIT MINI BANDS, MAMADEIRA MUSICAL INFANTIL, TELEFONE MUSICAL INFANTIL, TROMPETE MUSICAL INFANTIL, CARACOL DIDATICO E ULTRASSOM SONOMED PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/12/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE OLIVEDOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/12/2018 | 886.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA DESTINADO A PACIENTES COM MICROCEFALIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRETARIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2018 | 2862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/12/2018 | 3466.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/12/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004710 | 12/12/2018 | 3300.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2018 | 8178.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2018 | 795.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 048 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2018 | 62884.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2018 | 10509.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2018 | 33125.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2018 | 12683.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 - 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/12/2018 | 8407.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2018 | 78700.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB - AUXILIARES - 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2018 | 25780.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2018 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2018 | 17359.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004752 | 12/12/2018 | 4994.74 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3075. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004753 | 12/12/2018 | 600.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADNO NO APOIO E ELABORA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/12/2018 | 7000.00 | 12237084000160 | MAIS SOLU??ES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (EL?TRICO, HIDR?ULICO, SANIT?RIO, PLUVIAL, PLANILHA OR?AMENT?RIA, CRONOGRAMA, F?SICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO), REFERENTE A REFORMA DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2018 | 3660.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2018 | 737.00 | 00005132423418 | FARBEM BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM APGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXTEN??O DE REDE DE AGUA PARA O CONJUNTO CINQUENTINHA DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/12/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/12/2018 | 33835.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/12/2018 | 429.30 | 00001792681470 | LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NA DECORA??O DAS RUAS PARA OS FESTEIJOS NATALINOS TOTALIZANDO 09 DIARIAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2018 | 1081.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018 - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/12/2018 | 2.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/12/2018 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS DANDO PLANT?ES M?DICOS REALIZDOS NAS UBS1 E UBS2 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES M?DICAS DE ORTOPEDIA. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/12/2018 | 330.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEP?SITO PARA GUARDAR BENS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/12/2018 | 2204.86 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/12/2018 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE SONDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNIC?PAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/12/2018 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES M?DCOS QUE N?O S?O OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/12/2018 | 330.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/12/2018 | 900.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0004777 | 14/12/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 10/11/2018 A 10/12/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004770 | 14/12/2018 | 338.40 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 432 C?PIAS PARA O SERVI?O MILITAR, 3798 PARA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/12/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/12/2018 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2018 | 1141.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2018 | 17887.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA A FEDERA??O DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004779 | 18/12/2018 | 14949.01 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/12/2018 | 1540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 22 BOTIJ?ES DE 13 KG A 70 REAIS A UNIDADE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2018 | 3800.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO PVC NO AUDIT?RIO DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/12/2018 | 3627.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/12/2018 | 1585.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2018 | 1547.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/12/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE VIG?NCIA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 31.12.2017. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2018 | 400.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO AUXILIANDO NO DESCARREGO DO CAMINH?O PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULA??O OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 20 DESCARREGOS NOS MESE DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004798 | 19/12/2018 | 10797.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S ESCOLAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2018 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULKTAS M?DICAS QUE N?O S?O OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2018 | 200.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUIS??O DE BOLOS PARA ALIMENTE??O EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004799 | 19/12/2018 | 3945.64 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004800 | 19/12/2018 | 3902.59 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2018 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004801 | 19/12/2018 | 3989.44 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004803 | 19/12/2018 | 1548.44 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA 8135 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004804 | 19/12/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO TOTAL 5W30 E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 2149 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004805 | 19/12/2018 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO TOTAL 5W30 E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-0786 SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004806 | 19/12/2018 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QSA 1989 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004807 | 19/12/2018 | 81.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004808 | 19/12/2018 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004809 | 19/12/2018 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004810 | 19/12/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2018 | 6360.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 60 PR?TESES DENT?RIAS, NO VALOR UNIT?RO DE 106,00 REAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL NO QUE DIZ RESPEITO A SA?DE BUCAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2018 | 156.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DEPSESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA-PB, RECIFE- PE E CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PERIODE DE 01 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2018 | 85.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SA?DE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2018 | 303.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004827 | 20/12/2018 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL - QFI-8135, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 4605 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004828 | 20/12/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO GOL DE PLACA QFW9094, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 4518 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004829 | 20/12/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QSB 3955, DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC EM ANEXO. REEMPENHO DO 4557. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004831 | 20/12/2018 | 2692.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO GOL QFF 8307, DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC EM ANEXO. REEMPENHO DO 4558 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004832 | 20/12/2018 | 1261.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPY 2164, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 4602 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004833 | 20/12/2018 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFF 8307, DA SECRETARIA DE SA?DE. REEMPENHO 4601 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2018 | 2150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, COLOCA??O DE ?GUA DESTILADA E ADITIVO PARA RADIADOR, REMO??O E REINSTALA??O DE RADIADOR PARA SUBSTITUI??O DA COLMEIA NO VE?CULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004840 | 20/12/2018 | 879.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2018 | 3843.01 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNB 1906 DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. ANEXO. REEMPENHO 4613 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONCESS?O DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2018 | 500.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSE??O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO QUE N?O ? OFERECIDO PELO SITEMA MUNICIPAL DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2018 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO ) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004837 | 20/12/2018 | 222.50 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEM?RIA RAM, PARA MANUTEN??O DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2018 | 91.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE REFIL COM TINTA EPSON ( 3/?/? TR?S E MEIO ), PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2018 | 842.15 | 00000611106558 | JOSE MADSON COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPMENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2018 | 736.90 | 00010378615408 | JOSE MIKAEL DOS SANTOS COSTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2018 | 457.60 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTO E LOCOMO??O DURANTE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004825 | 20/12/2018 | 1607.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS VOLARE - MOK 9042, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004826 | 20/12/2018 | 2462.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS OGE 6670, DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2018 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE F BUCHA DE FEIXO DE MOLA, PORCA DUPLA, GRAMPO E FILTRO DE COMBUSTIV?L PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4612 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004839 | 20/12/2018 | 1770.88 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IMPRESSORA, COM 4045 C?PIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, 8906 C?PIAS PARA GEFLP, 9185 C?PIAS PARA O CMMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2018 | 210.75 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE LANCHES, REFEI??ES EM VIAGENS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS ? JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB, TAIS DISPESAS S?O REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2018 | 2500.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCA??O E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO DESENTUPIMENTO NA UNIDADE ELEVAT?RIA DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE CONSERVA??O DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2018 | 2500.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCA??O E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO DESENTUPIMENTO NA UNIDADE ELEVAT?RIA DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2018 | 28.65 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2018 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CULTURA E A??O SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/12/2018 | 96.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DE PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004846 | 21/12/2018 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIX?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/12/2018 | 2204.86 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORAT?RIAIS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4774 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/12/2018 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELACIONADO A SERVI?O DE ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O, FATURAMENTO E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??OO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4195 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004852 | 24/12/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO 4305 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/12/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 4292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004854 | 24/12/2018 | 3902.59 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4800 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/12/2018 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/12/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRETARIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2018 | 300.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DISPESAS DE REFEI??ES, LANCHES E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE RECIBOS ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004859 | 26/12/2018 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PNEU 275/80R KMAX GOODYEAR PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQB-2451 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2018 | 474.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIENT?CIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DO CENTRO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004863 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIOS E NA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE AM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2018 | 550.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS NA PACIETE ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2018 | 2300.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO RELACINADO A SERVICO REALIZADO EM DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2018 | 315.80 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE 02 DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2018 | 560.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNIC?PIO E NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. NO VE?CULO DE PLACA MZH:7535/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004874 | 27/12/2018 | 6486.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004875 | 27/12/2018 | 7313.52 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004876 | 27/12/2018 | 2660.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004877 | 27/12/2018 | 10234.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004878 | 27/12/2018 | 10119.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004879 | 27/12/2018 | 12463.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004880 | 27/12/2018 | 8238.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/12/2018 | 11500.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO AEXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILIARIO EM GERAL. CONFORM NF 90301004.01.00096574/2018/70 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004887 | 27/12/2018 | 2842.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE, PARA ABASTECER O VE?CULO MICRO PRATA DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004888 | 27/12/2018 | 2511.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO GOL DE PLACA QFI- 8135 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004889 | 27/12/2018 | 4536.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004890 | 27/12/2018 | 4213.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004896 | 27/12/2018 | 4332.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004897 | 27/12/2018 | 5405.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO SPIN DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004898 | 27/12/2018 | 4073.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO VAN DE PLACA QSA- 0067 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004899 | 27/12/2018 | 1721.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2018 | 1892.63 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004873 | 27/12/2018 | 993.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/12/2018 | 2500.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS FUNERARIO COMPLETO PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/12/2018 | 1000.00 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2018 | 840.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2018 | 1050.00 | 00072709260425 | JAILTON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2018 | 1115.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004881 | 27/12/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RECUPERANDO DOIS (02) PNEUS 275/80R22 G 658 DE VEICULO DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2018 | 860.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATRA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TIRA BRONZE LAMINA 120G, PLACA DE CIRCUITO 120G E TIRA DE BRONZE 12G PARA MANUTEN??O DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004892 | 27/12/2018 | 2734.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER A ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004893 | 27/12/2018 | 1579.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004872 | 27/12/2018 | 20250.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2018 | 312.90 | 00007963034444 | HELUAN RUANA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO IDA DE UMA EQUIPE ESPORTIVA CO COL?GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW PARA OS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004891 | 27/12/2018 | 3607.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS DE PLACA MNX- 2201 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004894 | 27/12/2018 | 1592.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOK- 9042 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004895 | 27/12/2018 | 1535.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMB?M OPERA??O NO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/12/2018 | 1000.00 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 007 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/12/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/12/2018 | 4159.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 008 - COORDENADORIA DE RH, PATRIM. E ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2018 | 3180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 009 - DEPTO. DE PLANEJ. GEST. E POL. URBANISTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2018 | 1489.99 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS, MASSA CORRIDA, ETC. PARA PINTURA DE PR?DIOS P?BLICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2018 | 8019.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 010 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2018 | 63105.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 011 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 A 5 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2018 | 32524.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 012 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 A 9 ANO - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2018 | 8407.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 013 - MAG-EDUCA??O INFANTIL II - PRE-ESCOLA - 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/12/2018 | 75048.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 014 - FUNDEB-AUXILIARES-40%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/12/2018 | 24558.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 015 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/12/2018 | 3339.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 016 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/12/2018 | 17286.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - 068 - MAG-ENSINO FUNDAMENTAL I - 60% - COMP. UNI?O. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2018 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 003 - CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2018 | 3739.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 004 - ASSESSOR DE GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - 005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - GABNETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ASSESSORIA JURIDICA - 034 - ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2018 | 1621.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 017 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - SEC. OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/12/2018 | 32760.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - 018 - COORD. DE OBRAS ADM. DE B. PUBL. VIG. MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/12/2018 | 125.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CORDA TRANCADA PET VERDE 6MM PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETERIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 006 - TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2018 | 1106.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - 037 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/12/2018 | 111.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2018 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??O TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/12/2018 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/12/2018 | 4158.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 020 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/12/2018 | 9540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 022 - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 056 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/12/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 067 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PROGRAMA 1a INFANCIA DO SUAS-CRIAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/12/2018 | 3949.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 069 - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIV. MANUT. E GER. DO PROG. B. FAMILIA - IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/12/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 071 - CAD. UNICO PARA PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/12/2018 | 3432.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 070 - CENTRO DE REF. E ASS. SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 025 - GABINETE DO SECRET?RIO MUNICIPAL - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/12/2018 | 3412.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 026 - DIRETORIA CENTRO DE SAUDE OLIVEDOS - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/12/2018 | 10898.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/12/2018 | 48695.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SA?DE - 027 - DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA A SAUDE - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/12/2018 | 29407.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2018 | 12401.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 023 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2018 | 13718.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2018 | 428.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 024 - DIVIS?O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2018 | 18236.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 028 - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - SUS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2018 | 4900.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de para Todos | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/12/2018 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 029 - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SUS/VIG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282018 | 0004948 | 28/12/2018 | 6200.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO PORT?TIL LPM DEVILBSS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATEN??O B?SICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/12/2018 | 954.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS E MEIO AMBIENTE - 054 - ASSESSOR DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DE CR?DITOS RURAL/PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/12/2018 | 5000.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AMORTIZA??O E D?VIDAS DE CR?DITOS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/12/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004975 | 31/12/2018 | 560.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004977 | 31/12/2018 | 993.75 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSORA ECOTANK WIFI EPSON L395 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/12/2018 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DEMAIS DE VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/12/2018 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004993 | 31/12/2018 | 2990.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N?00064, PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/12/2018 | 6.75 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/12/2018 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU?AO DE DESPESA COM AQUISI??O DE CILINDROS DE OXIG?NIO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/12/2018 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 1 UNIDADE DE F?RMULA TACROLIMUS 0,03% COLIRIO DO LOTE: 492199. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/12/2018 | 2850.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA ABASTECER O VE?CULO RANGER DE PLACA QSA 1889 DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/12/2018 | 1852.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BUCHA, ?LEO, JUNTA DE CARTE, PARAFUSO E BLOCO COLMEIA PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE SA?DE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2018 | 533.38 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM COMPRA DE BRINDES PARA PRESENTEAR FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SA?DE MUNICIPAL NA CONFRATERNIZA??O DO FINAL DE ANO, NA OCASI?O A REFERIDA PESSOA PAGOU DE SEU BOLSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005022 | 31/12/2018 | 8291.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de para Todos | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005023 | 31/12/2018 | 10751.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/12/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/12/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PARA LOCACAO ONDE FUNCIONA PROGAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 01, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2018. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/12/2018 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/12/2018 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA CASA ALUGADA ( DE ANA PAULA CAVALCANTE GOMES) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES DO PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/12/2018 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2018 | 21.09 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2018 | 33.47 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social para Todos | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/12/2018 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SUAS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/12/2018 | 39.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/12/2018 | 544.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/12/2018 | 316.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/12/2018 | 183.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA RELATIVA A PARCELAMENTO DE D?BITOS DE NATUREZA TRIBUT?RIO COM A RFB., RETIDO EM CONTA DO FPM, CONF. DOC. EM ANEXO.RETEN??O DARF RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004984 | 31/12/2018 | 6967.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004985 | 31/12/2018 | 3660.80 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005009 | 31/12/2018 | 900.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO DOBLO DE PLACA MCP 4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVI?OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/12/2018 | 4887.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO CAMINH?O DE PLACA NQB 2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004957 | 31/12/2018 | 10797.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4798 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004958 | 31/12/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 10/10/2018 A 10/11/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004959 | 31/12/2018 | 1188.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 120 DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 10/11/2018 A 10/12/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004960 | 31/12/2018 | 1280.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2018 A 10/11/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4289 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004961 | 31/12/2018 | 480.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 100 QUILOS DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2018 A 10/12/2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4688 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/12/2018 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAV JOSE BORGES DA SILVA,S/N,SALAO 02, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/12/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | QUOTAS DO SAL?RIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/12/2018 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/12/2018 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, ? ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AO TELECENTRO MUNICIPAL E A ESCOLA MONSENHOR STANISLAW,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DO COL?GIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018..SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/12/2018 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE MATERIAIS DO COL?GIO MENSENHOR STANISLAW. VALOR REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/12/2018 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA PR?DIO LOCADO ONDE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/12/2018 | 2212.52 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS ASSESSORIANDO ? SECRETARIA DE EDUCA??O QUANTO AOS CONV?NIOS E CONSELHOS MUNICIPAIS A ELA RELACIONADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/12/2018 | 1089.15 | 00002767357495 | AILMA BATISTA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ATENDIMENTO AEE, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/12/2018 | 10.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDU??O MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/12/2018 | 10.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA O COLEGIO MONSEOR STANISLAW E PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/12/2018 | 839.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO ONIBUS NOVO QSE 3597 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2018 | 1983.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO MICRO FNDE QFG 0893 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/12/2018 | 2072.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEL, PARA ABASTECER O VE?CULO MICRO IVECO OGC 9936 DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o para Todos | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/12/2018 | 2312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE MANUTEN??O VEICULAR PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/12/2018 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES (CPL) NA ORGANIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/12/2018 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/12/2018 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. REEMPENHO 4870 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/12/2018 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RALATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/12/2018 | 660.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNIC?PIO, GERANDO E POSTANDO CONTE?DO DIVERSOS DAS SECRETARIAS E ORG?OS BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004970 | 31/12/2018 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004976 | 31/12/2018 | 1950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/12/2018 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE LINK DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRAVANTE NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2018 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS PARA ACESSO ? REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO COM A INSTITUI??O. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004992 | 31/12/2018 | 2117.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES NA NOTA FISCAL CONSTANTE N? 00065 PARA ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2018 | 20.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2018 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECU??O DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??OES NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024